osk_progress_report

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ | Απρίλιοσ 2010 - Λοφνιοσ 2011 1

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ Απρίλιοσ 2010 – Λοφνιοσ 2011



Περιεχόμενα

00. Επιτελικι ςφνοψθ - Executive summary 4

01. κοπόσ και Δραςτθριότθτα τθσ ΟΚ ΑΕ 6 01.01 Κφριο ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ 6 01.02 Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ νθπιαγωγείων 8 01.03 Ζργα ΣΔΛΤ 9 01.04 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ 10 01.05 Ρρόγραμμα πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ελζγχου 11 02. φνοψθ ζργων τθσ ΟΚ ΑΕ 12

03. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ – Προχπολογιςμόσ 13 03.01 Ρεριοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν 13 03.02 Δράςεισ οικονομικισ λειτουργίασ 15 03.03 Συνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων 16

04. Δράςεισ τθσ περιόδου Απρίλιοσ 2010 – Ιοφνιοσ 2011 17 04.01 Αλλαγζσ ςτθ Διοικθτικι Δομι 17 04.02 Επιχειρθςιακζσ Δράςεισ 19 04.03 Βελτίωςθ λειτουργιϊν & Δράςεισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 20 04.04 Επικοινωνία και Διεκνείσ Σχζςεισ 21 04.05 Εταιρικι ταυτότθτα 22 04.06 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 23 05. Παράρτθμα 24 05.01 Ρίνακασ Λειτουργικϊν Εξόδων | Μεταβολζσ 2009-2010 24 05.02 Ρίνακεσ ενταγμζνων ζργων ςτο πρόγραμμα ΕΣΡΑ & ΕΡΡΕΑΑ 25 05.03 Ρίνακεσ ζργων υπό ζνταξθ 27 05.04 Αναφορά Ρροόδου Ζργων ΟΣΚ ΑΕ – Αναλυτικόσ Ρίνακασ Ρροόδου 29 05.05 Δελτίο Αξιολόγθςθσ Ρροςωπικοφ 30



00. Επιτελικι φνοψθ - Executive summary Θ νζα διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ανζλαβε το Μάρτιο 2010. Αμζςωσ προχϊρθςε ςε μία ςειρά δράςεων, προκειμζνου να βελτιϊςει τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτα του οργανιςμοφ, να περιορίςει τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και να εφαρμόςει πρωτοβουλίεσ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ζργων. Το Μάρτιο 2010 ο οργανιςμόσ παρουςίαηε αρκετζσ εκκρεμότθτεσ, λειτουργικισ και οικονομικισ φφςθσ, για τισ οποίεσ ζγιναν ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ επίλυςθσ και βελτίωςθσ. Τα κυριότερα από τα εκκρεμι ηθτιματα ιταν: Ραρά το γεγονόσ ότι θ ΟΣΚ ΑΕ είναι καταςκευαςτικόσ οργανιςμόσ, δεν υπιρχε ςυνολικι,

ςυςτθματικι και τυποποιθμζνθ καταγραφι των ζργων και τθσ προόδου τουσ. Θ αναγκαιότθτα των ζργων δεν ιταν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςι τουσ. Το νομικό κακεςτϊσ αρμοδιοτιτων του οργανιςμοφ άφθνε πολλζσ «γκρίηεσ ηϊνεσ» ερμθνείασ

και εφαρμογισ. Υπιρχε ελλιπισ λογιςτικι αποτφπωςθ ςε οριςμζνουσ κωδικοφσ και δεν υπιρχε Μθτρϊο Ραγίων

από τθ μετατροπι τθσ ΟΣΚ ςε ανϊνυμθ εταιρεία το 1999. Θ παρακολοφκθςθ των ζργων που υλοποιοφνταν μζςω του δανείου με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα

Επενδφςεων ιταν ανεπαρκισ και δεν υπιρχε completion report του προθγοφμενου δανείου. Τα ζργα ΣΔΛΤ παρουςίαηαν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ, αν και είχαν εξαγγελκεί και ξεκινιςει 5

χρόνια πριν. Ταυτόχρονα ο ςχεδιαςμόσ ιταν μθ ρεαλιςτικόσ. Θ διοίκθςθ του οργανιςμοφ παρουςίαηε εγγενείσ δυςκολίεσ λόγω του δαιδαλϊδουσ

οργανογράμματοσ με το μεγάλο αρικμό τμθμάτων [51] και διευκφνςεων [12]. Τζλοσ, τα ζργα του ΕΣΡΑ παρουςίαηαν μθδενικι απορρόφθςθ και κινθτικότθτα. Θ νζα διοίκθςθ είχε να αντιμετωπίςει και τουσ μειωμζνουσ πόρουσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων [ΠΔΕ]. Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ μζςω του ΡΔΕ 2011 για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ΟΣΚ ΑΕ προχπολογίςκθκαν ςε 338,8 εκ.€. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 θ ΟΣΚ ΑΕ επιχορθγικθκε από το εκνικό ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων με 13,1εκ.€, ενϊ θ επιχοριγθςθ του 2010 ανιλκε ςε 93,47εκ.€. Να ςθμειωκεί ότι το πρϊτο τρίμθνο 2011 θ ΟΣΚ ΑΕ επιχορθγικθκε από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με 5εκ.€, ενϊ το αντίςτοιχο τρίμθνο 2010 θ επιχοριγθςθ ιταν 60εκ.€. Στρατθγικι απόφαςθ τθσ νζασ διοίκθςθσ ιταν θ αποτελεςματικότερθ χριςθ όλων των δυνατϊν χρθματοδοτικϊν εργαλείων, όπωσ το δάνειο με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, οι ςυμβάςεισ ΣΔΛΤ και θ αφξθςθ τθσ απορροφθτικότθτασ του ΕΣΡΑ και του ΕΡΡΕΑΑ. Τα κφρια επιτεφγματα των τελευταίων 15 μθνϊν παρουςιάηονται παρακάτω: Με τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ προζκυψε ζνα πιο ευζλικτο και λειτουργικό οργανόγραμμα,

που οδθγεί ςε καλφτερθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του οργανιςμοφ, κακϊσ και ςε οικονομικό όφελοσ τθσ τάξθσ των 159.000€ για το 2010. Σφμφωνα με το νζο οργανόγραμμα μειϊκθκε ο αρικμόσ των οργανωτικϊν μονάδων κατά 33%-55%.

Για πρϊτθ φορά, ο προχπολογιςμόσ ΠΔΕ για το 2011 καταρτίςκθκε μετά από εκτενι ανάλυςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ ΟΣΚ ΑΕ που κα υλοποιθκοφν εντόσ του 2011, κακϊσ και των νζων ςυμβάςεων καταςκευισ ζργων που αναμζνετο να υπογραφοφν άμεςα ι εντόσ του 2011.

Θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν υλοποίθςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ζργων. Σο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων αποτελεί απαίτθςθ τθσ ΕΣΕπ από τθν πρϊτθ δανειακι ςφμβαςθ, αλλά υλοποιικθκε μόλισ το επτζμβριο 2010. Ραράλλθλα, θ ΟΣΚ ΑΕ παρακολουκεί ςτενά [με τθ χριςθ εφαρμογϊν MS Project και Primavera] τθν υλοποίθςθ των ζργων ςε εξζλιξθ και τθν οικονομικι απορρόφθςθ ςε μθνιαία βάςθ. Τα ζργα τθσ ΟΣΚ ΑΕ που ζχουν καταγραφεί ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με ενθμζρωςθ 30.06.2011 ξεπερνοφν τα 1.200.



Δόκθκε μεγάλθ ζμφαςθ και παρουςιάςτθκε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτον τομζα των ΔΙΣ, με τον επαναςχεδιαςμό του προγράμματοσ και τθν ανακιρυξθ προςωρινϊν αναδόχων ςε τρία ζργα μελζτθσ, χρθματοδότθςθσ, καταςκευισ και τεχνικισ διαχείριςθσ ςχολικϊν μονάδων ΣΔΛΤ.

Θ ΟΣΚ ΑΕ επζδειξε ςθμαντικι πρόοδο με τθν υποβολι 47 ζργων προχπολογιςμοφ 124εκ.€ για ζνταξθ ςε προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. Από αυτά, ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ για 30 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 82εκ.€ ςτο ΕΣΡΑ και ςτο ΕΡΡΕΑΑ. Ο ςυνολικόσ προγραμματιςμόσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ προβλζπει τθν ζνταξθ 110 ζργων προχπολογιςμοφ άνω των 300εκ.€.

Ο περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν και θ αφξθςθ των εςόδων ζχουν ιδθ αποτυπωκεί ςε ςθμαντικό οικονομικό όφελοσ για τον οργανιςμό ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ. Οι περικοπζσ αφοροφν κυρίωσ ςτθ μείωςθ των αμοιβϊν τθσ διοίκθςθσ, ςτθ μετατροπι των επιτροπϊν ςε άμιςκεσ, ςτθ μείωςθ των ενοικίων και ςτθν εγκατάςταςθ ςε λιγότερα κτίρια.

Ολοκλθρϊκθκε από ομάδα ορκωτϊν λογιςτϊν του ΣΟΛ θ διενζργεια Οικονομικοφ και Λογιςτικοφ ελζγχου των χριςεων 2008 και 2009.

Θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςφνταξθ ολοκλθρωμζνου Μθτρϊου Παγίων, κακϊσ από τθν μετατροπι τθσ ΟΣΚ ςε ΑΕ [31.12.1998] μζχρι ςιμερα δεν είχε γίνει εκκακάριςθ του λογαριαςμοφ «Κινθτοποιιςεισ υπό Εκτζλεςθ», ϊςτε το υπόλοιπό του να δείχνει το κόςτοσ όςων παγίων βρίςκονται πραγματικά υπό εκτζλεςθ.

Θ νζα διοίκθςθ προχϊρθςε ςτθ ςφνταξθ και υποβολι νομοκετικισ ρφκμιςθσ, για τθν αποςαφινιςθ του αντικειμζνου του οργανιςμοφ.

Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι πλζον ζνασ οργανιςμόσ με πολφ χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ, αφοφ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ και οι λειτουργικζσ δαπάνεσ αντιςτοιχοφν ςτο 2,22% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά ςτισ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ και τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Οι άξονεσ τθσ Ζκκεςθσ δραςτθριότθτασ είναι οι ακόλουκοι: Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ

εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ. Θ ςφνοψθ των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με

θμερομθνία ενθμζρωςθσ 30.06.2011. Θ ενότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ, ςτθν οποία περιγράφεται θ τρζχουςα κατάςταςθ

του οργανιςμοφ, ο περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν, όλεσ οι δράςεισ οικονομικισ λειτουργίασ και θ ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων.

Οι δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ που υλοποιικθκαν το διάςτθμα Απριλίου 2010 – Λουνίου 2011, που ςχετίηονται με το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων, τθν υπογραφι τθσ νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, το ςχεδιαςμό δράςεων για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ Εξοπλιςμοφ, τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ και άλλεσ δράςεισ για το Ανκρϊπινο Δυναμικό του οργανιςμοφ, το διαχειριςτικό ζλεγχο προθγοφμενων χριςεων, τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, το ςφςτθμα γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS, τθν επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου, το πρόγραμμα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και άλλεσ.

Θ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ εκδόκθκε τον Λοφλιο 2011 και αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα Απριλίου 2010 - Λουνίου 2011. Στθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι δράςεισ που υλοποιικθκαν από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα.



01. κοπόσ και Δραςτθριότθτα τθσ ΟΚ ΑΕ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων [ΡΔΕ] και από πιςτοδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων. Το ζργο τθσ ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ’ ευκείασ από τον οργανιςμό, είτε μζςω ςυμπράξεων δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα [ΣΔΛΤ], είτε μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων. Θ ΟΣΚ ΑΕ υιοκετεί τθ γενικότερθ πολιτικι, ςφμφωνα με τθν οποία οι μοχλοί ανάπτυξθσ για τθν ελλθνικι οικονομία είναι θ αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΡΑ 2007-2013 και οι ΣΔΛΤ.

01.01 Κφριο ζργο τθσ ΟΚ ΑΕ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ επιμερίηεται ςε λειτουργίεσ/διαδικαςίεσ που είναι απόλυτα διακριτζσ μεταξφ τουσ. Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεφκυνθ για το ςφνολο των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν, ενϊ κατά περίπτωςθ υπάρχουν διαφοροποιιςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία [π.χ. ανάλογα με τθν περιφζρεια].

Απόκτθςθ γθσ Το 2010 ολοκλθρϊκθκε θ αγορά/απαλλοτρίωςθ 7 οικοπζδων, ςυνολικισ αξίασ 13.190.593,91 €,

με τθν παρακατάκεςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 πραγματοποιικθκαν εκροζσ 1.467.350,10€ για τθν αγορά/απαλλοτρίωςθ 3 οικοπζδων.

Στο τζλοσ του πρϊτου εξαμινου 2011, ςε εξζλιξθ βρίςκονταν οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ ςε 295 οικόπεδα [261 ςτθν Αττικι και 34 ςτθ Κεςςαλονίκθ]. Επίςθσ ζχουν καταγραφεί ςυνολικά 212 αιτιματα για απόκτθςθ νζων χϊρων ςτθν επικράτεια [79 ςτθν Αττικι, 10 ςτθ Κεςςαλονίκθ και 123 ςτθν υπόλοιπθ χϊρα].

Μελζτεσ Το 2010 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από το Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ 19 προμελζτεσ και 33 μελζτεσ εφαρμογισ για ςυμβατικά ζργα, κακϊσ και 41 μελζτεσ ζργων βιομθχανοποιθμζνθσ δόμθςθσ. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από το Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ 6 προμελζτεσ και 15 μελζτεσ εφαρμογισ για ςυμβατικά ζργα, κακϊσ και 11 μελζτεσ ζργων βιομθχανοποιθμζνθσ δόμθςθσ. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Α’ τρίμθνο 2011*


Ρρομελζτεσ [ςυμβατικά ζργα] 3 8 1 7 4 2

Μελζτεσ εφαρμογισ [ςυμβατικά ζργα]

5 8 12 8 1 14

Μελζτεσ εφαρμογισ [ζργα προκαταςκευισ]

4 12 18 7 4 7

ΤΝΟΛΟ 12 28 31 22 9 23 *κακυςτζρθςθ ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν λόγω εφαρμογισ του ΚΕΝΑΚ



Σεφχθ δθμοπράτθςθσ/Δθμοπραςία Το 2010 δθμοπρατικθκαν 30 νζα ζργα [21 ςυμβατικά ζργα και 9 ζργα προκαταςκευισ]. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 δθμοπρατικθκαν 13 νζα ζργα [8 ςυμβατικά ζργα και 5 ζργα προκαταςκευισ]. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:






Β’ τρίμθνο 2011**

Συμβατικά ζργα 4 6 5 6 4 4

Ζργα προκαταςκευισ 3 1 1 4 4 1

ΤΝΟΛΟ 7 7 6 10 8 5 **μικρόσ αρικμόσ δθμοπρατιςεων λόγω απεργιϊν των εργολθπτικϊν εταιρειϊν

Άδειεσ πολεοδομίασ Το 2010 εκδόκθκαν 50 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων και 20 άδειεσ για κατεδαφίςεισ. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 εκδόκθκαν 36 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων και 9 άδειεσ για κατεδαφίςεισ. Να ςθμειωκεί ότι το 2009 είχαν αντίςτοιχα εκδοκεί 36 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:







Ανζγερςθ νζων διδακτθρίων 13 10 9 18 10 26

Κατεδαφίςεισ – άδειεσ μικρισ κλίμακασ

8 6 6 - 2 7

ΤΝΟΛΟ 21 16 15 18 12 33

Καταςκευι Το 2010 υπογράφθκαν 25 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων [13 ςυμβατικά ζργα και 12 ζργα προκαταςκευισ], ενϊ παραδόκθκαν για διοικθτικι χριςθ 32 ζργα [19 ςυμβατικά ζργα και 13 ζργα προκαταςκευισ]. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 υπογράφθκαν 7 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων [6 ςυμβατικά ζργα και 1 ζργο προκαταςκευισ], ενϊ παραδόκθκαν για διοικθτικι χριςθ 9 ζργα [7 ςυμβατικά ζργα και 2 ζργα προκαταςκευισ]. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:







Νζεσ ςυμβάςεισ – ςυμβατικά ζργα

7 4 - 2 3 3

Νζεσ ςυμβάςεισ – ζργα προκαταςκευισ

4 3 3 2 1 -

ΤΝΟΛΟ – Νζεσ ςυμβάςεισ 11 7 3 4 4 3

Ραραδόςεισ ςυμβατικϊν ζργων

3 5 5 6 4 3

Ραραδόςεισ ζργων προκαταςκευισ

4 2 3 4 1 1

ΤΝΟΛΟ - παραδόςεισ 7 7 8 10 5 4 Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόςεισ ζργων απομάκρυνςθσ αμιάντου ςε 26 ςχολικζσ μονάδεσ.



01.02 Πρόγραμμα υλοποίθςθσ νθπιαγωγείων Μία ςθμαντικι προτεραιότθτα για τθν ΟΣΚ ΑΕ είναι θ υλοποίθςθ νθπιαγωγείων ςτθν επικράτεια. Οι ανάγκεσ για τα νθπιαγωγεία είναι αυξθμζνεσ και θ κάλυψι τουσ κα απαιτιςει τόςο οικονομικι επζνδυςθ, όςο και επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό. Στθν παροφςα φάςθ είναι ςε εξζλιξθ ζργα για 328 νθπιαγωγεία ςε όλθ τθ χϊρα, ςε διαφορετικζσ φάςεισ ωρίμανςθσ. Να ςθμειωκεί ότι από αυτά, τα 311 υλοποιοφνται από τθν ΟΣΚ ΑΕ, ενϊ μόλισ τα 17 υλοποιοφνται από τουσ ΟΤΑ μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων. Τον τελευταίο χρόνο υλοποιικθκαν από τθν ΟΣΚ ΑΕ 20 νθπιαγωγεία ςε όλθ τθ χϊρα και αντίςτοιχα ολοκλθρϊκθκαν 52 μελζτεσ εφαρμογισ.

Φάςθ ζργων Τλοποίθςθ από ΟΚ Τλοποίθςθ από ΟΣΑ [μζςω Προγραμματικϊν υμβάςεων]

ΤΝΟΛΟ

Ολοκλθρωμζνα [2010-11] 20 10 30

Καταςκευαηόμενα 7 ςυμβατικά + 39 προκαταςκευισ 4 50

Υπό Δθμοπράτθςθ 24 6 30

Μελετϊμενα [Συμβατικά] 33 ςυμβατικά + 51 προκαταςκευισ 7 91

Σε φάςθ Απόκτθςθσ Γθσ 157 - 157

ΤΝΟΛΟ 331 27 358



01.03 Ζργα ΔΙΣ Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ οργανιςμοφσ του Ελλθνικοφ δθμοςίου ςε ςχζςθ με τα ζργα Συμπράξεων Δθμοςίου – Λδιωτικοφ τομζα. Στο διάςτθμα των 15 μθνϊν από τθν ανάλθψθ κακθκόντων τθσ νζασ διοίκθςθσ ςθμειϊκθκε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτα ζργα ΣΔΛΤ. Σε εξζλιξθ βρίςκονται τρία ζργα ΣΔΛΤ για τθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων, ςυνολικισ Κακαράσ Ραροφςασ Αξίασ περίπου 225εκ.€. Να ςθμειωκεί ότι τα ζργα ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ αντιπροςωπεφουν το 12% όλων των υπό εξζλιξθ ζργων ΣΔΛΤ ςτθν Ελλάδα. Το Μάϊο 2011 ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ και ςτο τρίτο ζργο ΣΔΛΤ για ςχολικζσ μονάδεσ. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ οριςτικοποίθςθ των ςυμβατικϊν εγγράφων, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τα ζργα ΣΔΛΤ 1Α ςτθν Αττικι και 2Α ςτθ Κεςςαλονίκθ.

ΕΡΓΟ χολεία € ΤΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

1Α - Αττικι 12 75,75εκ. 04.10.2010 06.12.2010 ΑΤΕΣΕ ΑΕ – ΔΟΜΛΚΘ

ΚΘΤΘΣ ΑΕ

1Β - Αττικι 10 59,40 εκ. 09.12.2010 13.01.2011 J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

2Α – Κες/νίκθ 16 89,10 εκ. 28.03.2011 15.05.2011 ΓΕΚ ΤΕΝΑ

Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει εντάξει ςτθ ςτρατθγικι τθσ επόμενθσ τριετίασ τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ του αναπτυξιακοφ μοχλοφ των ςυμπράξεων, με τθν υλοποίθςθ ζργων ΣΔΛΤ. Στο πλαίςιο τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των διακζςιμων πόρων και με δεδομζνο ότι τα ζργα αυτά δθμιουργοφν μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ για το δθμόςιο, θ ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τθ δθμοπράτθςθ των ϊριμων και αναγκαίων ζργων, που ζχουν υψθλι κοινωνικι προτεραιότθτα. Θ ιδθ αποκτθκείςα τεχνογνωςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτον τομζα των ΣΔΛΤ επιτρζπει τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν για τα μελλοντικά ζργα ΣΔΛΤ. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ ωρίμανςθ του τζταρτου ζργου ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά ςτθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων ςτθν Κριτθ. Το ακριβζσ αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του ζργου κα οριςτικοποιθκεί το τρίτο τρίμθνο 2011. Αντικείμενο των ζργων ΔΙΣ Οι ςυμπράξεισ Δθμοςίου- Λδιωτικοφ Τομζα [ΣΔΛΤ] αποτελοφν εναλλακτικό τρόπο υλοποίθςθσ για τθν καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων. Ρροβλζπουν τθ μελζτθ, καταςκευι, χρθματοδότθςθ, ςυντιρθςθ και παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ υποδομισ [ενεργειακι διαχείριςθ, κακαριότθτα, φφλαξθ, κ.ά.] για 25 χρόνια. Θ αποπλθρωμι του ζργου γίνεται με πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ και αρχίηει αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα για τθν αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ κακορίηεται ςε 2 ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το ζργο υλοποιείται πλιρωσ με ιδιωτικά κεφάλαια [δεν εκταμιεφει το δθμόςιο κατά τθν περίοδο καταςκευισ], και το δθμόςιο καταβάλλει για τθν περίοδο λειτουργίασ ζνα ετιςιο αντίτιμο βάςει προκακοριςμζνων κριτθρίων απόδοςθσ. Ο ιδιϊτθσ ανάδοχοσ κα ελζγχεται για τθν ποιότθτα του ζργου και τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςυνεχϊσ επί 25 ζτθ. Με τα ζργα ΣΔΛΤ ουςιαςτικά ειςάγεται μια διαφορετικι νοοτροπία ωσ προσ το δθμόςιο ζργο με ζμφαςθ ςτισ προδιαγραφζσ αποτελζςματοσ, οι οποίεσ κρίνονται ςυνεχϊσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει κακορίςει τισ προδιαγραφζσ αποτελζςματοσ για τα ςχολικά κτίρια, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ.



01.04 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει αξιοποιιςει δυναμικά τουσ διακζςιμουσ πόρουσ από προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ [Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ - ΕΣΡΑ 2007-2013 και Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ - ΕΡΡΕΑΑ], οι οποίοι είχαν μείνει εντελϊσ ανεκμετάλλευτοι ζωσ το 2010. Συνολικά, θ ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίηει τθν υποβολι και ζνταξθ ςτα αντίςτοιχα προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ 110 ζργων, με ςυνολικό προχπολογιςμό που ξεπερνάει τα 300εκ.€, με ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθν απορροφθτικότθτα των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Μζχρι το πρϊτο εξάμθνο 2011, ζχουν προτακεί για ζνταξθ ςυνολικά 47 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 124εκ.€. Από αυτά, ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ για 24 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 65,5εκ.€ ςτο ΕΣΡΑ και για 6 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 16,5εκ.€ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» [ΕΡΡΕΑΑ]. Αναμζνεται θ αξιολόγθςθ και απόφαςθ ζνταξθσ για ακόμθ 17 ζργα, προχπολογιςμοφ 42εκ.€. Θ απορρόφθςθ των κονδυλίων ανζρχεται ςτα 11εκ.€ [2,2εκ.€ το 2010, 8,8εκ.€ το 2011].

Ζργα με απόφαςθ ζνταξθσ

Επιπλζον ζργα προσ αξιολόγθςθ

Πρόγραμμα Ζργα Προχπολογιςμόσ Ζργα Προχπολογιςμόσ

α ΕΣΡΑ Αττικισ 21 50.751.888,79 € 10 25.989.679,67 €

β ΕΡΡΕΑΑ 6 16.338.510,00 € 2 7.537.060,43 €

γ ΕΣΡΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ 1 2.533.800,00 € -

δ ΕΣΡΑ Ανατ. Μακεδονίασ & Κράκθσ - - 3 6.662.910,00 €

ε ΕΣΡΑ Λονίων Νιςων 1 5.222.754,57 € -

ςτ ΕΣΡΑ Στερεάσ Ελλάδασ 1 7.116.000,00 € -

η ΕΣΡΑ Κεςςαλίασ - - 2 1.673.394,00 €

ΤΝΟΛΟ 30 81.962.953,36 € 17 41.863.044,10 €

ΕΠΑ Αττικισ: Ζχουν ενταχκεί 21 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 50.751.888,79€ [με ςυνολικι

απορρόφθςθ μζχρι τισ 30.06.2011: 6.941.962,20 €]. Σε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 10 ζργα προχπολογιςμοφ 25.989.679,67€.

ΕΠΠΕΡΑΑ: Ζχουν ενταχκεί 6 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 16.338.510,00€ [με ςυνολικι απορρόφθςθ μζχρι τισ 30.06.2011: 4.119.470,82 €]. Σε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 2 ζργα προχπολογιςμοφ 7.537.060,43€.

ΕΠΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ: Ζχει ενταχκεί 1 ζργο προχπολογιςμοφ 2.533.800,00€. ΕΠΑ Ανατ. Μακεδονίασ & Θράκθσ: Ζχουν υποβλθκεί και βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για

3 ζργα προχπολογιςμοφ 6.662.910,00 €. ΕΠΑ Ιονίων Νιςων: Ζχει ενταχκεί 1 ζργο προχπολογιςμοφ 5.222.754,57€. ΕΠΑ τερεάσ Ελλάδασ: Ζχει ενταχκεί 1 ζργο προχπολογιςμοφ 7.116.000,00€. ΕΠΑ Θεςςαλίασ: Ζχουν υποβλθκεί και βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 2 ζργα

προχπολογιςμοφ 1.673.394,00€. Στα άμεςα ςχζδια τθσ ΟΣΚ ΑΕ είναι και θ ζνταξθ δφο μεγάλων ζργων για τθν περιφζρεια Αττικισ: ςτο Διμο τθσ Ακινασ οι παρεμβάςεισ ευρείασ κλίμακασ ςτο ςυγκρότθμα τθσ Γκράβασ και ςτθ ςυνζχεια ςτο ςυγκρότθμα πολυκλαδικϊν ςχολείων του Διμου Θλιοφπολθσ. Οι πίνακεσ με τα ζργα τθσ ΟΣΚ ΑΕ βρίςκονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ζκκεςθσ.



01.05 Πρόγραμμα πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ελζγχου Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ προςειςμικοφ ελζγχου ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ, θ ΟΣΚ ΑΕ ςε ςυνεργαςία με τα Ρολυτεχνεία τθσ χϊρασ, αποφάςιςε να επεκτείνει το πρόγραμμα ςτα ςχολικά κτίρια που ςχεδιάςτθκαν και καταςκευάςτθκαν από το 1960 μζχρι το 1985. Θ διενζργεια προςειςμικϊν ελζγχων ξεκίνθςε το 2004, ςε ςυνεργαςία με τα 5 Ρολυτεχνεία τθσ χϊρασ και αφοροφςε ςε κτίρια τα οποία καταςκευάςτθκαν πριν από τον αντιςειςμικό κανονιςμό του 1959, ενϊ ςτουσ Νομοφσ Κεφαλλθνίασ, Ηακφνκου και Λευκάδοσ επεκτάκθκε ςε όλα τα ςχολικά κτίρια, ανεξαρτιτωσ περιόδου καταςκευισ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει διενεργιςει Ταχφ Οπτικό Ζλεγχο [ΤΟΕ] ςε 4.932 ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 6.223 ςτατικά ανεξάρτθτα ςχολικά κτίρια. Ο Διμοσ Ακθναίων ζχει πραγματοποιιςει ΤΟΕ με δικι του ευκφνθ. Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ ΟΣΚ ΑΕ και μετά τισ κατευκφνςεισ που δόκθκαν από το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, κα εξεταςκοφν επιπλζον 4.200 ςχολικζσ μονάδεσ -περίπου 9.000 ςτατικά ανεξάρτθτα κτίρια- τα οποία καταςκευάςτθκαν τθν περίοδο 1960-1985. Θ εξζταςθ των 290 ςχολείων των Διμων ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ που ανικουν ςε Ηϊνθ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ ΛΛ κα ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ 2011. Το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων που ανικουν ςε Ηϊνθ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ ΛΛ κα ζχουν ελεγχκεί ςτο διάςτθμα 2011-2013. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ζχουν ςυςτακεί 25 ομάδεσ εργαςίασ, οι οποίεσ υλοποιοφν αυτοψίεσ και ςυντάςςουν τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ. Για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που ςτεγάηουν τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ ζχουν χωριςτεί ςε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με τθν θμερομθνία καταςκευισ τουσ: Κτίρια πριν από το 1959 Κτίρια μεταξφ 1960-1985 [καταςκευι ςφμφωνα με τον αντιςειςμικό κανονιςμό του 1959] Κτίρια μετά το 1986 [καταςκευι ςφμφωνα με τον αντιςειςμικό κανονιςμό του 1985].



02. φνοψθ των ζργων τθσ ΟΚ ΑΕ Ακολουκεί θ ςφνοψθ των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ από τθν τζταρτθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Ρροόδου Ζργων, θ οποία αποτελεί ςτιγμιότυπο τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ 30.06.2011: Καταςκευι: 75 ζργα Δθμοπράτθςθ: 37 ζργα Μελζτθ ςυμβατικϊν ζργων: 135 ζργα Μελζτθ προκαταςκευαςμζνων ζργων: 64 ζργα

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ* Καταςκευι

Δθ

μο

πρ

άτ

θς

θ Μελζτθ

υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευισ

υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευισ

1. Αττικι 33 5 19 67 5

2. Κεντρικι Μακεδονία 7 5 4 27 17 3. Ανατ. Μακεδονία – Κράκθ - 1 4 15 8

4. Δυτικι Μακεδονία - 2 - 1 2

5. Ιπειροσ 1 - - 1 5

6. Κεςςαλία - 3 2 4 7

7. Στερεά Ελλάδα 2 2 2 2 3

8. Δυτικι Ελλάδα - 5 1 3 2

9. Ρελοπόννθςοσ 3 1 2 9 8

10. Κριτθ 2 2 1 3 2

11. Λόνια Νθςιά 1 2 1 3 2

12. Βόρειο Αιγαίο - 1 - - 3

13. Νότιο Αιγαίο - - 1 - -

ΤΝΟΛΟ 49 29 37 135 64 *ο αρικμόσ των ζργων ςε φάςθ καταςκευισ [78] είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των εργολαβιϊν [75], διότι υπάρχουν εργολαβίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν ζργα ςε περιςςότερεσ από μία περιφζρειεσ

Ζργα με Προγραμματικζσ υμβάςεισ Καταςκευι: 37 ζργα Ζργα που δεν εκτελοφνται: 63 ζργα Δθμοπράτθςθ: 41 ζργα Ζργα με οικονομικό υπόλοιπο: 81 ζργα Μελζτθ: 85 ζργα Απόκτθςθ γθσ ςε εξζλιξθ Αιτιματα για απόκτθςθ γθσ Αττικι: 261 Αττικι: 79 Κεντρικι Μακεδονία [Κεςςαλονίκθ]: 34 Κεντρικι Μακεδονία [Κεςςαλονίκθ]: 10 Επικράτεια: 123 Ζργα ΔΙΣ Άλλα ζργα ΣΔΛΤ 1Α - Αττικι: 12 ςχολεία Ζργα ςτο εξωτερικό: 6 ΣΔΛΤ 1Β - Αττικι: 10 ςχολεία Ζργα ΑΕΛ-ΤΕΛ: 6 ΣΔΛΤ 2Α - Κεςςαλονίκθ: 16 ςχολεία Αιτιματα για ζργα ςτο εξωτερικό: 10 ΣΔΛΤ Κριτθ: 14 ςχολεία Ζργα ςτατικισ ενίςχυςθσ-αναβάκμιςθσ Καταςκευι: 7 εργολαβίεσ - 13 ςχολεία Μελζτθ: 3 εργολαβίεσ - 7 ςχολεία Ραράδοςθ: 6 ςχολεία [τθν τριετία 2007-2009] Χρθματοδότθςθ προσ ΟΤΑ [με Υλοποίθςθ μζςω ΡΣ: 3 προγραμματικζσ ςυμβάςεισ - 50 ςχολεία

Υπουργικζσ αποφάςεισ]: 5 ςχολεία



03. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ – Προχπολογιςμόσ Στο πλαίςιο των ιςχυουςϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, και με βαςικι επιδίωξθ τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςχολικισ ςτζγθσ, θ Διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ προϊκθςε ςειρά ενεργειϊν, ςτοχεφοντασ ςτον περιοριςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των εςόδων.

03.01 Περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν Θ Διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςυνεχίηει τθ ςτενι παρακολοφκθςθ των εκροϊν και των λειτουργικϊν εξόδων, θ οποία ξεκίνθςε το δεφτερο τρίμθνο του 2010. Στόχοσ τθσ παρακολοφκθςθσ είναι θ ορκολογικι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων και ο περιοριςμόσ των εξόδων. Οι ενζργειεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι από το δεφτερο τρίμθνο 2010 ζχουν αποδϊςει ςθμαντικά αποτελζςματα και μειϊςεισ ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ του 2011 ςε ςχζςθ με τισ δαπάνεσ του 2009 και του 2010. Το ςφνολο του μιςκολογικοφ κόςτουσ και των λειτουργικϊν δαπανϊν για το πρϊτο τρίμθνο τθσ χριςθσ 2011 είναι μειωμζνο κατά 1.648.000,00€ ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2010. Οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ ζχουν μειωκεί κατά 31%, ενϊ οι λειτουργικζσ δαπάνεσ κατά 51%. Μιςκολογικό κόςτοσ Στισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ μεγαλφτερθ μείωςθ παρατθρείται ςτθν αποηθμίωςθ για υπερωριακι απαςχόλθςθ κατά 96% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2010, ενϊ ακολουκοφν οι δαπάνεσ για επιτροπζσ μειωμζνεσ κατά 88%, οι αποηθμιϊςεισ και τα ζξοδα μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ κατά 66%. Το κόςτοσ του βαςικοφ μιςκοφ μειϊκθκε κατά 37%. Αφξθςθ δαπανϊν παρατθρείται ςτθν παροχι εφάπαξ λόγω του μεγάλου αρικμοφ ςυνταξιοδοτιςεων που πραγματοποιικθκε από το δεφτερο εξάμθνο του προθγοφμενου ζτουσ και ςτισ δαπάνεσ επιμόρφωςθσ υπαλλιλων τθσ ΟΣΚ ΑΕ κατά 14,72%. Λειτουργικζσ δαπάνεσ Με βάςθ τον προγραμματιςμό των εξόδων όλων των διευκφνςεων ζγινε θ βζλτιςτθ προςπάκεια περιοριςμοφ των δαπανϊν και αξιοποίθςθσ όλων των διακζςιμων πόρων. Ραράλλθλα, πραγματοποιείται καταγραφι και ανάλυςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων ςε μθνιαία βάςθ. Το πρϊτο τρίμθνο 2011, το κόςτοσ λειτουργίασ μειϊκθκε κατά 51%, ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο 2010. Μεγαλφτερθ μεταβολι παρατθρείται ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων από τισ λοιπζσ δαπάνεσ [π.χ. μίςκωςθ αυτοκινιτων, αμοιβζσ ςυμβοφλων, εςωτερικζσ μεταφορζσ] ποςοςτοφ 81%, ςτθν αμοιβι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με μείωςθ φψουσ 71%, ςτα τθλεφωνικά τζλθ με μείωςθ 67%, ςτθν προμικεια γραφικισ φλθσ κατά 56% και ςτα ενοίκια κατά 41%. Περιοριςμόσ λειτουργικϊν δαπανϊν | Μεταβολζσ 2009-2010 Οι ενζργειεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι από το δεφτερο τρίμθνο 2010 ζχουν αποδϊςει ςθμαντικά αποτελζςματα και μειϊςεισ ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ του 2010 ςε ςχζςθ με τισ δαπάνεσ του 2009. Το κόςτοσ τθσ μιςκοδοςίασ μειϊκθκε κατά 25% μεταξφ 2009 και 2010 [περίπου 4,3 εκ. €], κυρίωσ λόγω των παρακάτω δράςεων: Διοικθτικι αναδιάρκρωςθ: Τα οικονομικά οφζλθ που προζκυψαν από τθ διοικθτικι

αναδιάρκρωςθ ανζρχονται ςτα 159.000€ για το 2010 και αφοροφν ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των επιδομάτων κζςεων ευκφνθσ των Διευκυντϊν και των Τμθματαρχϊν και ςτθν κατάργθςθ μίασ κζςθσ Γενικοφ Διευκυντι.

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ: Οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ για το 2010 μειϊκθκαν κατά 25% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται ςτθν κατά 10% μείωςθ των αποδοχϊν, ςτθν περικοπι τθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, ςτθν οργανωτικι αναδιάρκρωςθ με



τθ ςθμαντικι μείωςθ των κζςεων ευκφνθσ, κακϊσ και ςτθ ςθμαντικι αποχϊρθςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ.

Θ μεταβολι [μείωςθ] ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ μεταξφ των δφο χριςεων ξεπερνάει το 30% [31,2%] και το ποςό του 1,5εκ.€ αντίςτοιχα. Οι λογαριαςμοί με τισ μεγαλφτερεσ ποςοςτιαία μεταβολζσ είναι οι: Αμοιβζσ μελϊν ΔΣ Συντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων Ενοίκια και κοινόχρθςτα Ρρομικειεσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, μθχανθμάτων κλιματιςμοφ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,

υπολογιςτικϊν & λογιςτικϊν μθχανϊν και φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων Δθμοςιεφςεισ, δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων, διοργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια Αναλυτικότερα οριςμζνεσ από τισ δράςεισ που επζφεραν τισ ςθμαντικζσ μειϊςεισ: Αμοιβζσ μελϊν Δ: Μειϊκθκαν οι αμοιβζσ των μελϊν του ΔΣ για τθν παράςταςθ ςε ςυνεδρίαςθ

κατά 50%. Το ςυνολικό όφελοσ από τθ μείωςθ των αμοιβϊν των μελϊν του ΔΣ ανιλκε ςτισ 123.490,12 € για το 2010.

Ημεριςιεσ αποηθμιϊςεισ διοίκθςθσ: Μειϊκθκαν οι θμεριςιεσ αμοιβζσ εκτόσ ζδρασ των μελϊν του ΔΣ και τθσ διοίκθςθσ κατά 30%. Το ςυνολικό όφελοσ από τθ μείωςθ των θμερθςίων αμοιβϊν υπολογίηεται ςε 20.000€/ζτοσ.

Άμιςκεσ επιτροπζσ: Πλεσ οι επιτροπζσ εργαςίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ [επιτροπζσ διενζργειασ διαγωνιςμϊν, ομάδεσ ζργου] μετατράπθκαν ςε άμιςκεσ. Το εκτιμϊμενο οικονομικό όφελοσ ανζρχεται ςε 189.758€ ετθςίωσ [μείωςθ εξόδων κατά 61.26%].

Μείωςθ ενοικίων και μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια: Μετά από διαπραγμάτευςθ με τουσ ιδιοκτιτεσ, τα ενοίκια των μιςκωμζνων ακινιτων μειϊκθκαν κατά 19,8% και εξοικονομικθκαν 24.500€/μινα, και ςυνολικά 267.132,3€. Επίςθσ, μετά από τθν αναδιοργάνωςθ των χϊρων εργαςίασ απελευκερϊκθκε ζνα μιςκωμζνο κτίριο μθνιαίου κόςτουσ 3.335€.

Μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων κτιρίων: Από τθ μεταφορά του προςωπικοφ ςε λιγότερα κτίρια προζκυψαν οικονομίεσ κλίμακασ ςτα λειτουργικά ζξοδα [κοινόχρθςτα, λογαριαςμοί ΟΚΩ, κακαριςμόσ κτιρίων, κ.ά.]. Το οικονομικό όφελοσ από τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων ανζρχεται ςε 109.000€ για το 2010.

Μείωςθ μετακινιςεων εκτόσ ζδρασ: Το 2010 περιορίςτθκε κατά 50% το κόςτοσ των μετακινιςεων του προςωπικοφ εκτόσ ζδρασ, με τθν υλοποίθςθ μόνο των απολφτωσ απαραίτθτων μετακινιςεων για το ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ [επιβλζψεισ ζργων, επιτροπζσ καταλλθλότθτασ, επιτροπζσ παραλαβισ ζργων]. Το 2010 πραγματοποιικθκαν 1.000 μετακινιςεισ υπαλλιλων [από 1.820 το 2009] με ςυνολικό ετιςιο όφελοσ από τθ μείωςθ των μετακινιςεων περίπου 300.000 €.

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων [ΡΔΕ] 2011 για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ΟΣΚ ΑΕ προχπολογίςκθκαν ςε 338,8εκ.€. Το πρϊτο εξάμθνο 2011 θ ΟΣΚ ΑΕ επιχορθγικθκε από το εκνικό ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων με 13,1εκ.€, ενϊ θ ςυνολικι επιχοριγθςθ του 2010 ανιλκε ςε 93,47εκ.€.



03.02 Δράςεισ οικονομικισ λειτουργίασ Πιςτοποιιςεισ οφειλϊν από τρίτουσ: Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει προχωριςει ςτθν πιςτοποίθςθ και ςυλλογι

οφειλϊν του παρελκόντοσ. Οι οφειλζσ από ςυμβάςεισ του παρελκόντοσ αφοροφν ζργο που παρείχε θ ΟΣΚ ΑΕ προσ άλλουσ οργανιςμοφσ [πανεπιςτιμια, ΑΕΛ, ΤΕΛ, ΟΤΑ, κ.ά.], ενϊ το ςυμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωςθ [εκπόνθςθ μελετϊν, ανάκεςθ ζργου διευκφνουςασ υπθρεςίασ, επίβλεψθ ζργων, κ.ά.]. Για τισ περιςςότερεσ από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ ζχει υλοποιθκεί το ςυμβατικό αντικείμενο από τθν πλευρά τθσ ΟΣΚ ΑΕ και εκκρεμοφν οι πλθρωμζσ είτε θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.

Τποβολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε φορείσ: Θ ΟΣΚ ΑΕ ςε εφαρμογι των προβλζψεων του Μνθμονίου για τθν παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν οριςμζνων ΝΡΛΔ υποβάλει ςε μθνιαία, τριμθνιαία και ετιςια βάςθ οικονομικά ςτοιχεία ςτθν Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία [ΕΛ.ΣΤΑΤ.], ςτθν ΕΓΔΕΚΟ, ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ [ΓΛΚ] και ςτο Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.

Επίςκεψθ από εκπροςϊπουσ τθσ Eurostat: Κλιμάκιο τθσ Εurostat και τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ επιςκζφκθκε τον Οκτϊβριο 2010 τθν ΟΣΚ ΑΕ με ςκοπό τθ ςυλλογι ςτοιχείων. Οι εκπρόςωποι των ςτατιςτικϊν αρχϊν χαρακτιριςαν αξιόπιςτο τον οργανιςμό και διλωςαν ιδιαιτζρωσ ικανοποιθμζνοι, κακϊσ όςα ςτοιχεία ηθτικθκαν από τθν ΟΣΚ ΑΕ ιταν άμεςα διακζςιμα, επικαιροποιθμζνα, πλιρθ και αξιόπιςτα. Τα ςτοιχεία που προςκόμιςε θ ΟΣΚ ΑΕ αποδεικνφουν ότι ο οργανιςμόσ είναι υγιισ.

Διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ: Το πρϊτο τρίμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκε από ομάδα ορκωτϊν λογιςτϊν του ΣΟΛ θ διενζργεια Οικονομικοφ και Λογιςτικοφ ελζγχου των χριςεων 2008 και 2009. Οι παρατθριςεισ και επιςθμάνςεισ καταγράφθκαν ςε ζκκεςθ, θ οποία υποβλικθκε το Μάρτιο 2011, και αξιοποιικθκαν ιδθ ςτθ ςφνταξθ του Λςολογιςμοφ 2010. Σφμφωνα με τα ευριματα του Διαχειριςτικοφ Ελζγχου, αλλά και τισ επιςθμάνςεισ ορκωτϊν λογιςτϊν προθγοφμενων χριςεων, υπάρχει ςυςςωρευμζνθ υποχρζωςθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο φψουσ 11.320.000€ για τθν περίοδο 1999-2006. Θ υποχρζωςθ αυτι προζκυψε από το γεγονόσ ότι οι ειςπραχκείςεσ επιχορθγιςεισ από το ελλθνικό δθμόςιο προσ τθν ΟΣΚ ΑΕ ιταν μεγαλφτερεσ από αυτζσ που απαιτοφνταν για τθν εξόφλθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Θ επίλυςθ αυτοφ του χρόνιου προβλιματοσ μεταφζρκθκε ςτθ γενικι ςυνζλευςθ του μετόχου, όπου αποφαςίςκθκε να αντιμετωπιςκεί ςε επόμενθ ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ με αναλυτικι παρουςίαςθ των ςτοιχείων.

φνταξθ ολοκλθρωμζνου Μθτρϊου Παγίων: Θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςφνταξθ ολοκλθρωμζνου Μθτρϊου Ραγίων, κακϊσ από τθν μετατροπι τθσ ΟΣΚ ςε ΑΕ [31.12.1998] μζχρι ςιμερα δεν είχε γίνει εκκακάριςθ του λογαριαςμοφ «Κινθτοποιιςεισ υπό Εκτζλεςθ», ϊςτε το υπόλοιπό του να δείχνει το κόςτοσ όςων παγίων βρίςκονται πραγματικά υπό εκτζλεςθ. Το Μάρτιο 2011 ολοκλθρϊκθκε θ τακτοποίθςθ του Μθτρϊου 1999 – 2002 [01.01.1999 – 31.12.2002], ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ τακτοποίθςθ του Μθτρϊου για τθν περίοδο 2003 - 2010 [01.01.2003 - 31.12.2010]. Θ δράςθ αφορά τον ζλεγχο και τθν τακτοποίθςθ περίπου 38.000 εγγραφϊν του λογαριαςμοφ Κ.Α. 15 «Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ» του Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου, οι οποίεσ αφοροφν άμεςεσ και ζμμεςεσ δαπάνεσ για αγορά και απαλλοτρίωςθ οικοπζδων, καταςκευι ςχολείων, βιβλιοκθκϊν και λοιπϊν παγίων, και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων τθσ Ρολιτείασ όπωσ εξοπλιςμό ςχολείων, επιχορθγιςεισ ΟΤΑ και Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων. Το ζργο κα παραδοκεί τον Οκτϊβριο 2011, και αμζςωσ μετά κα υλοποιθκεί θ εκκακάριςθ του τρζχοντοσ ζτουσ, ζτςι ϊςτε από 01.01.2012 να ζχει ολοκλθρωκεί θ εκκακάριςθ του Μθτρϊου για τθν περίοδο 1999 – 2011.

Αναδιοργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ: Ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ αναδιοργάνωςθσ των διαδικαςιϊν και υποδομϊν logistics τθσ ΟΣΚ ΑΕ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των ςχολικϊν μονάδων, τθν αποδοτικότερθ λειτουργία και ζλεγχο τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και τθ δραςτικι μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Το ςενάριο που επελζγθ κα αποφζρει μείωςθ του ςθμερινοφ λειτουργικοφ κόςτουσ logistics κατά 50%-52%, με εκτιμϊμενο ετιςιο όφελοσ 1.120.000 – 1.156.000€.



03.03 υνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων Θ ΟΣΚ ΑΕ και θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων [ΕΤΕπ] ζχουν μία μακροχρόνια πλζον ςυνεργαςία, θ οποία ξεκίνθςε το 2001 με τθ ςφναψθ του πρϊτου δανείου και ςυνεχίςτθκε το 2006 και το 2010 με το δεφτερο και τρίτο δάνειο αντίςτοιχα. Τα δάνεια αυτά που φζρουν τθν ονομαςία «Ελλθνικι Ραιδεία» Λ, ΛΛ και ΛΛΛ, ζχουν χρθματοδοτιςει ςθμαντικό αρικμό ζργων καταςκευισ νζων ςχολικϊν μονάδων, αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων, αγοράσ οικοπζδων και προμικειασ εξοπλιςμοφ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει ελεγχκεί και αξιολογθκεί κετικά από τθν ΕΤΕπ για τθ λειτουργία και αποτελεςματικότθτά τθσ προκειμζνου να ςυναφκοφν οι δανειακζσ ςυμβάςεισ και αποτελεί ζναν αξιόπιςτο δανειολιπτθ για μία Τράπεηα ειδικοφ βάρουσ και κφρουσ ςτθν Ευρωπαϊκι και παγκόςμια αγορά. Θ ςφμβαςθ-πλαίςιο για το δάνειο με τθν ονομαςία «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛΛ» υπεγράφθ ςτισ 25.10.2010. Το νζο δάνειο ζχει ςυνολικό φψοσ 200 εκ.€, διάρκειασ 26 ετϊν με πενταετι περίοδο χάριτοσ και κα χρθματοδοτιςει ζργα ςχολικϊν υποδομϊν τθν περίοδο 2010-2013. Εντόσ του τρίτου τριμινου 2011 αναμζνεται θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του δανείου [50 εκ. €]. Το δεφτερο τρίμθνο 2011 εκδόκθκε και δθμοςιεφκθκε ςε ΦΕΚ θ εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ενϊ το ίδιο διάςτθμα αποφαςίςκθκε θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ με ςτακερό επιτόκιο δανειςμοφ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει προχωριςει ςτθ λειτουργία ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ των ζργων που υλοποιοφνται μζςω του Δανείου. Το ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιείται και ωσ βάςθ για τθν υποβολι αναφορϊν ςτθν Τράπεηα ςχετικά με τισ υλοποιθκείςεσ εργαςίεσ καταςκευισ, τον εξοπλιςμό και το κόςτοσ. Σο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων αποτελεί απαίτθςθ τθσ ΕΣΕπ από τθν πρϊτθ δανειακι ςφμβαςθ, αλλά υλοποιικθκε μόλισ το επτζμβριο 2010. Ραράλλθλα, θ ΟΣΚ ΑΕ από το Μάρτιο 2011 παρακολουκεί με τουσ πλζον ςφγχρονουσ τρόπουσ τθν καταςκευι των ζργων και τθν οικονομικι απορρόφθςι τουσ ςε μθνιαία βάςθ [με τθ χριςθ εφαρμογϊν MS Project και Primavera]. Απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» Το τζταρτο τρίμθνο 2010 ολοκλθρϊκθκε θ απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ», εκτόσ από ζνα μικρό ποςοςτό [95.000 €] που απορροφικθκε το πρϊτο τρίμθνο 2011. Το δάνειο ζχει χρθματοδοτιςει περιςςότερα από 800 ζργα υποδομϊν, απόκτθςθσ γθσ και εξοπλιςμοφ. Θ χρθματοδότθςθ όλων των παραπάνω ζργων/ςυμβάςεων ζγινε κατά 65% από τθν ΟΣΚ ΑΕ και 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκι Ραιδεία ΛΛ», ςε όλο το διάςτθμα 2007-2010.

ΤΝΟΛΟ νζα ζργα αναβακμίςεισ Ζργα τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Αττικι και τθν επικράτεια

306 ζργα 76.393.232,12 €

275 ζργα 69.346.115,98 €

31 ζργα 7.047.116,14 €

Ζργα που υλοποιικθκαν από Νομαρχίεσ 47 ζργα 19.050.000,00 €

Ζργα που υλοποιικθκαν από Διμουσ τθσ Αττικισ

70 ζργα 26.976.914,84 €

22 ζργα 13.303.037,74 €

48 ζργα 13.673.877,10 €

Ζργα μζςω ειδικϊν επιχορθγιςεων 18 ζργα 13.919.058,62 €

Εξοπλιςμόσ 394 ςυμβάςεισ 42.035.497,35 €

Μελζτεσ 30 μελζτεσ 1.025.446,19 €

Απόκτθςθ γθσ 11 γιπεδα/οικόπεδα 19.255.613,29 €

Διοικθτικά ζξοδα 1.344.470,79 €

ΤΝΟΛΟ 876 ζργα 200.000.233,20 €



04. Δράςεισ τθσ περιόδου Απρίλιοσ 2010 – Ιοφνιοσ 2011

04.01 Αλλαγζσ ςτθ Διοικθτικι Δομι Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου [13.05.2010] και κατόπιν ειςθγιςεωσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ διοικθτικισ δομισ. Σφμφωνα με το νζο οργανόγραμμα: Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ μειϊκθκαν από 3 ςε 2 Οι Διευκφνςεισ μειϊκθκαν από 12 ςε 6 Τα Τμιματα μειϊκθκαν από 51 ςε 32 Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του οργανιςμοφ. Οι ςτόχοι που επιτυγχάνονται με τθ νζα διοικθτικι δομι είναι οι παρακάτω: Εφαρμογι ενόσ αξιόπιςτου και αποτελεςματικοφ μοντζλου διοίκθςθσ, με τθ δθμιουργία

αυτοτελϊν οργανικϊν μονάδων χωρίσ αλλθλοκαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ Δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ, με τον περιοριςμό των οργανικϊν μονάδων Ρεριοριςμόσ των λειτουργικϊν εξόδων τθσ ΟΣΚ ΑΕ Τα οικονομικά οφζλθ που προζκυψαν από τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ανζρχονται ςτισ 159.000€ και αφοροφν ςτθ μείωςθ των επιδομάτων κζςεων ευκφνθσ των Διευκυντϊν και των Τμθματαρχϊν. Το νζο οργανόγραμμα είναι το ακόλουκο:

Οι δφο νζεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ είναι θ Γενικι Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & Ανάπτυξθσ και θ Γενικι Διεφκυνςθ Ζργων & Εφαρμογισ Νζων Τεχνολογιϊν, με τα ακόλουκα οργανογράμματα:



Γενικι Διεφκυνςθ Ζργων & Εφαρμογισ Νζων Σεχνολογιϊν

Γενικι Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & Ανάπτυξθσ



04.02 Επιχειρθςιακζσ Δράςεισ φςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων: Για τθν υλοποίθςθ του ενιαίου ςυςτιματοσ

παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ καταγράφθκαν όλα τα ζργα [ανά είδοσ, γεωγραφικι περιφζρεια και φάςθ] και ςυμπλθρϊκθκε ο Αναλυτικόσ Ρίνακασ Ρροόδου για κάκε ζργο. Το ενιαίο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ επικαιροποιείται ςε τριμθνιαία βάςθ.

Επιχειρθςιακό ςχζδιο: Το πρϊτο τρίμθνο 2011 οριςτικοποιικθκε το Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθν περίοδο 2010-2013.

Αναδιοργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ: Ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ αναδιοργάνωςθσ των διαδικαςιϊν και υποδομϊν logistics τθσ ΟΣΚ ΑΕ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των ςχολικϊν μονάδων, τθν αποδοτικότερθ λειτουργία και ζλεγχο τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και τθ δραςτικι μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Το ςενάριο που επελζγθ κα αποφζρει μείωςθ του ςθμερινοφ λειτουργικοφ κόςτουσ logistics κατά 50%-52%, με εκτιμϊμενο ετιςιο όφελοσ 1.120.000 – 1.156.000€.

Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ ΟΚ ΑΕ: Με ςτόχο τθν αφξθςθ των εςόδων από τθν εκμετάλλευςθ των ακινιτων θ ΟΣΚ ΑΕ εξετάηει τθν περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ. Θ ςθμαντικότερθ από τισ αποφάςεισ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ του ακινιτου ιδιοκτθςίασ ΟΣΚ ΑΕ, ςτον Άγιο Μθνά Κεςςαλονίκθσ, μζςω τθσ διαγνωςτικισ ζκκεςθσ αξιοποίθςθσ.

φςτθμα GIS: Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Αττικισ. Θ πρϊτθ φάςθ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το τρίτο τρίμθνο 2011, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα ξεκινιςει θ αντίςτοιχθ φάςθ για τα ςχολεία τθσ επικράτειασ.

Γεωχωρικζσ Πλθροφορίεσ – Κοινοτικι Οδθγία INSPIRE: Θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετζχει ςτθ ςυντονιςτικι επιτροπι των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων [ΓΓΔΕ] του Υπουργείου ΥΡΟΜΕΔΛ με τίτλο 1ο Κομβικό Σθμείο Επαφισ [ΚΟΣΕ 1], για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2007/2/ΕC INSPIRE.

Ανάπτυξθ υςτιματοσ κατάρτιςθσ προγράμματοσ ΟΚ & Διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων: Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ ανάπτυξθ πλιρουσ ςυςτιματοσ καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων προσ τον οργανιςμό, ςχετικά με τθν καταςκευι νζων διδακτθρίων, τισ προςκικεσ ςε υφιςτάμενα διδακτιρια και τθν ανζγερςθ κλειςτϊν γυμναςτθρίων.

Απογραφι ςχολικϊν μονάδων Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ 2010-11: Ολοκλθρϊκθκε θ απογραφι των ςχολικϊν μονάδων τθσ Αττικισ και βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ απογραφι των ςχολικϊν μονάδων τθσ Κεςςαλονίκθσ.

Ηλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ: Το δεφτερο τρίμθνο 2011 υπογράφθκε θ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με πάροχο υπθρεςιϊν διενζργειασ θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν ςε φορείσ του Δθμόςιου Τομζα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ρροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ.60/07.

Διαβοφλευςθ για τθ βελτίωςθ προδιαγραφϊν ειδϊν εξοπλιςμοφ: Το δεφτερο τρίμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκε θ διαβοφλευςθ για τθ βελτίωςθ των προδιαγραφϊν των ειδϊν εξοπλιςμοφ, μετά τθν ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν εποπτικϊν ειδϊν και εξοπλιςμοφ.

Αναβάκμιςθ και απογραφι των υποδομϊν πλθροφορικισ: Το δεφτερο τρίμθνο 2011 πραγματοποιικθκε αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ υποδομϊν πλθροφορικισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Θ απογραφι δεν περιελάμβανε τθ δομθμζνθ καλωδίωςθ του δικτφου, λόγω αναμενόμενων αλλαγϊν ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ. Στο ίδιο διάςτθμα ολοκλθρϊκθκε θ αναβάκμιςθ των servers.

Μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ: Ολοκλθρϊκθκε θ πρότυπθ μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ δθμοτικοφ ςχολείου, το οποίο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ μελζτεσ δθμοτικϊν ςχολείων τθσ ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διακζςιμθ επιφάνεια τζτοιου μεγζκουσ.

Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ για το χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ ςτθν Κριτθ: Θ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθ διοργάνωςθ διεκνοφσ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, με αντικείμενο το concept και τθν οριςτικι μελζτθ για το Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ.



04.03 Βελτίωςθ λειτουργιϊν & Δράςεισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ Αξιολόγθςθ προςωπικοφ: Θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ τθσ ΟΣΚ ΑΕ πραγματοποιικθκε για

πρϊτθ φορά το Δεκζμβριο 2010, ενϊ ςτο μζλλον κα πραγματοποιείται κάκε ζξι μινεσ. Τα Δελτία Αξιολόγθςθσ αποτυπϊνουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν επάρκεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά των υπαλλιλων ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ.

Ανάρτθςθ εγγράφων ςτον ιςτοχϊρο Διαφγεια [diavgeia.gov.gr]: Από τθν 01.11.2010 όλεσ οι αποφάςεισ του ΔΣ, τα οικονομικά ςτοιχεία, τα ζγγραφα προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, κ.ά. αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο.

Κατάρτιςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Διοικθτικοφ υμβουλίου: Θ ΟΣΚ ΑΕ κατάρτιςε το τζταρτο τρίμθνο 2010 τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ρρόκειται για τον πρϊτο Κανονιςμό Λειτουργίασ ΔΣ τθσ ΟΣΚ ΑΕ.

Περιγραφι αντικειμζνου εργαςίασ: Το πρϊτο τρίμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκε θ περιγραφι του αντικειμζνου των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων [Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ, Τμιματα, Γραφεία] και θ περιγραφι των κζςεων εργαςίασ, για το επίπεδο Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευκυντϊν.

Βελτίωςθ διαδικαςιϊν: Ζχει εκδοκεί από τθν ΟΣΚ ΑΕ πολιτικι ςχετικά με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ενϊ ζχουν διαμορφωκεί πρότυπα εγγράφων για επιςτολζσ, ειςθγιςεισ ςτο ΔΣ και εςωτερικά ςθμειϊματα. Ραράλλθλα, εκδόκθκαν δφο νζεσ διαδικαςίεσ για τθ λειτουργία του πρωτοκόλλου και τον ζλεγχο των ζργων.

Επιμόρφωςθ προςωπικοφ: Στελζχθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ παρακολοφκθςαν επιμορφωτικά ςεμινάρια ςχετικά με τον ΚΕΝΑΚ [Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων], ςεμινάριο Εκτιμιςεων και Τεχνικϊν Αξιολογιςεων Ακινιτων που οργανϊκθκε από το ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟ ΕΚΤΛΜΘΤΛΚΘΣ [ΕΛ.Λ.Ε], κακϊσ και ςεμινάριο επιμόρφωςθσ πολιτικϊν μθχανικϊν, ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Τμιμα Σκυροδζματοσ ΤΕΕ με κζμα «Σχεδιαςμόσ Φορζων από Σκυρόδεμα με βάςθ τουσ Ευρωκϊδικεσ 0, 1, 2 και 8».



04.04 Επικοινωνία και Διεκνείσ χζςεισ Διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου για τα ζργα ΔΙΣ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ από τθν ΟΚ

ΑΕ και τον ΟΟΑ: Το ςυνζδριο “Better Value for Schools: Making Public-Private Partnerships Work for Educational Infrastructure” πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 30-31 Μαίου 2011, με τθ ςυμμετοχι πλζον των 100 ςυνζδρων από 13 χϊρεσ και πραγματεφτθκε βαςικά ςθμεία για τα αποτελεςματικά ΣΔΛΤ, αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία από διαφορετικζσ χϊρεσ, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων [ΕΤΕπ] και άλλα κεςμικά όργανα και φορείσ.

Εκπροςϊπθςθ ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ [ΟΟΑ]: Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει ςυμμετάςχει ςε πλθκϊρα ςυνεδρίων και ςυναντιςεων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ [ΟΟΣΑ], μζςω του ειδικοφ κζντρου του για τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ CELE [Centre for Effective Learning Environments].

υμμετοχι ςε ενθμζρωςθ ΟΣΑ: Θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετείχε ςτθν θμερίδα που διοργάνωςε το Υπουργείο Ραιδείασ ςτισ 28.02.2011 για τθ νζα εκπαιδευτικι πολιτικι και το ρόλο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκπρόςωποι όλων των νζων φορζων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και εκπρόςωποι των φορζων που εποπτεφονται από το Υπουργείο Ραιδείασ και ςχετίηονται με κζματα εκπαίδευςθσ.

χολικόσ «δακτφλιοσ» | Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία: Θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετείχε ςε θμερίδα του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ςχετικά με τισ «Ραρεμβάςεισ ςτο Αςτικό Ρεριβάλλον για τθ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ», όπου ενθμερϊκθκαν οι εκπρόςωποι των ΟΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τισ προτάςεισ τθσ ΟΣΚ ςχετικά με τθν αςφαλι πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα ςχολεία.

υμμετοχι ςε ζλεγχο τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ ΕΣΕπ: Θ ΟΣΚ ΑΕ ιταν ζνασ από τουσ δανειολιπτεσ τθσ ΕΤΕπ που επζλεξε θ γαλλικι εταιρεία VIGEO, για να υλοποιιςει τον ζλεγχο τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων [CSR audit].

υμμετοχι ςτθν 75θ ΔΕΘ: Το περίπτερο τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν 75θ ΔΕΚ βραβεφτθκε ωσ ζνα από τα 11 «καλφτερθσ δθμιουργίασ».

Οικονομικό όφελοσ από τθν παρουςία ςτθν 75θ ΔΕΘ: Μετά τθ μείωςθ των εξόδων για τθν παρουςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν 75θ ΔΕΚ εξοικονομικθκε ποςό 200.000 €, το οποίο κα διατεκεί για τθν αναβάκμιςθ του 1ου Νθπιαγωγείου Μφρινασ Λιμνου το οποίο επελζγθ λόγω τθσ τοποκεςίασ του, τθσ υψθλισ αρχιτεκτονικισ του αξίασ, των αποτελεςμάτων του προςειςμικοφ ελζγχου και του κόςτουσ τθσ απαιτοφμενθσ παρζμβαςθσ.



04.05 Εταιρικι ταυτότθτα Νζο λογότυπο τθσ ΟΚ ΑΕ: Μετά από εςωτερικό διαγωνιςμό και

θλεκτρονικι ψθφοφορία, άλλαξε το λογότυπο τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Δθμιουργία/αναςχεδιαςμόσ ιςτοχϊρου: Θ ΟΣΚ ΑΕ αναςχεδίαςε τον ιςτοχϊρο τθσ www.osk.gr.

Ο νζοσ διαδικτυακόσ τόποσ λειτουργεί από τισ 9 Σεπτεμβρίου 2010 είναι αςφαλζςτεροσ και τεχνολογικά πιο προθγμζνοσ από τον προθγοφμενο. Ραρζχει περιςςότερεσ και ςαφζςτερεσ πλθροφορίεσ για το ζργο και τθ λειτουργία του Οργανιςμοφ, ενϊ ςυμβάλλει ςτθ διαφάνεια και προςβαςιμότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτο κοινό. Το κόςτοσ τθσ καταςκευισ τθσ νζασ ιςτοςελίδασ δεν ξεπζραςε τισ 5.000€.

http://www.osk.gr/



04.06 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Στο πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ προςφοράσ του Οργανιςμοφ προσ το κοινωνικό ςφνολο, ςυςτάκθκε πενταμελισ ομάδα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Οι τρεισ πυλϊνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ βαςίηονται όλεσ οι δράςεισ ΕΚΕ είναι: Οικολογικι ςυμπεριφορά - προςταςία του περιβάλλοντοσ, Κοινωνικι προςφορά και Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ ομάδα διακζτει δικι τθσ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου [[email protected]] και blog [http://csr4osk.wordpress.com]. Ανακφκλωςθ χαρτιοφ: Διαρκρϊκθκε ολοκλθρωμζνο και κοινωνικά υπεφκυνο πρόγραμμα

διαχείριςθσ απορριμμάτων, με τθν τοποκζτθςθ 250 ατομικϊν κάδων για τθ ςυλλογι χαρτιοφ ςτα γραφεία κάκε υπαλλιλου του Οργανιςμοφ και τθ δωρεάν ςυλλογι χαρτιοφ από τθν εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ.

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν: Επανενεργοποιικθκε θ ςυλλογι και ανακφκλωςθ μπαταριϊν. Ανακφκλωςθ μελανιϊν εκτυπωτϊν: Τοποκετικθκε αυτοςχζδιοσ μεταλλικόσ κάδοσ για τθ

ςυλλογι και κατόπιν τθν ανακφκλωςθ χρθςιμοποιθμζνθσ μελάνθσ και toners εκτυπωτϊν. Κατά το πρϊτο τρίμθνο λειτουργίασ του νζου ςυςτιματοσ ςυλλζχκθκαν και ανακυκλϊκθκαν 138 μελάνια εκτυπωτϊν.

υμμετοχι ςτον Κλαςικό Μαρακϊνιο: Ομάδα του Οργανιςμοφ αποτελοφμενθ από 17 μζλθ, ςυμμετείχε ςτον αγϊνα 5 χλμ. που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο του ιςτορικοφ 28ου Κλαςικοφ Μαρακωνίου Ακθνϊν, ςτισ 31 Οκτωβρίου 2010.

Αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ: Στισ 18 Νοεμβρίου 2010 διοργανϊκθκε φιλικόσ αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των δυο Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ ΟΣΚ ΑΕ.

Προςωρινόσ παιδότοποσ ςτο Μεταξουργείο: Φςτερα από αίτθμα τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ που δρα για τθν ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Κεραμεικοφ/Μεταξουργείου «ΚΜ Ρρότυπθ Γειτονιά» [www.kmprotypigeitonia.org], παραχωρικθκε μζροσ οικοπζδου ιδιοκτθςίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθ διαμόρφωςθ εφιμερου παιδότοπου.

Χριςτουγεννιάτικθ αγορά: Στισ 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010, θ ΟΣΚ ΑΕ διοργάνωςε διιμερθ φιλανκρωπικι Χριςτουγεννιάτικθ αγορά ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του κεντρικοφ κτιρίου τθσ ΟΣΚ ΑΕ και τα ζςοδα διατζκθκαν για τουσ ςκοποφσ του κζντρου κοινωνικισ φροντίδασ για άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ «Εςτία» [www.eseepa.gr].

«Ζνα δζντρο από γάλα»: Θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετείχε ςτθν κοινι δράςθ των atenistas [www.atenistas.gr] και των Γιατρϊν του Κόςμου «ζνα δζντρο από γάλα» που είχε ςκοπό τθ ςυλλογι τροφίμων για άπορα παιδιά [17.12.2010].

Χϊροσ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων: Με εκελοντικι εργαςία από μζλθ τθσ ομάδασ ΕΚΕ και ελάχιςτο κόςτοσ, διαμορφϊκθκε ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ 8 ποδθλάτων ςτο υπόγειο γκαράη του κεντρικοφ κτιρίου τθσ ΟΣΚ ΑΕ, καταργϊντασ μια κζςθ ςτάκμευςθσ ΛΧ αυτοκινιτου.

Πράςινεσ ςχολικζσ αυλζσ: Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ διερεφνθςθ πρόταςθσ από τθ ΜΚΟ «Ραιδί και Οικογζνεια» [www.kidsfestival.gr] ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςε πρόγραμμα εκελοντιςμοφ για τθ μετατροπι των ςχολικϊν αυλϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ςε «πράςινεσ».

Πράςινθ ςτζγθ και τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν: Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ οικονομοτεχνικι μελζτθ για τθ μετατροπι τθσ ςτζγθσ του κεντρικοφ κτιρίου τθσ ΟΣΚ ΑΕ επί τθσ οδοφ Φαβιζρου 30 ςε πράςινθ και τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με ςκοπό τθν παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθ ΔΕΘ κακϊσ και δθμιουργίασ πράςινθσ ςτζγθσ.

mailto:[email protected]

http://csr4osk.wordpress.com/

http://www.kmprotypigeitonia.org/

http://www.eseepa.gr/

http://www.atenistas.gr/

http://www.kidsfestival.gr/



05. Παράρτθμα

05.01 Πίνακασ Λειτουργικϊν Εξόδων | Μεταβολζσ 2009-2010

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΕΛειτοσργικές Γαπάνες 2009-2010

ΚΑΔ Περιγραυή Λογαριασμού 2009 2010 ΜΔΤΑΒΟΛΗ

[€]

ΜΔΤΑΒΟΛΗ

[%]

0284 Ακνηβή Δ..- Απνδεκίωζε Πξνέδξνπ 234.068,12 110.578,00 -123.490,12 -52,76%

0411 Ακνηβέο & έμνδα λνκηθώλ 67.023,24 96.503,86 29.480,62 43,99%

0439 Λνηπέο ακνηβέο θπζηθώλ πξνζώπωλ γηα εηδηθέο ππεξεζίαο (secutity) 231.405,74 154.174,71 -77.231,03 -33,37%

0813 Ελνίθηα, Κνηλόρξεζηα 1.397.239,89 1.121.107,57 -276.132,32 -19,76%

0822 Έμνδα θηλήζεωο ηδηόθηεηωλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ (βελδίλεο θιπ) 18.200,00 14.430,86 -3.769,14 -20,71%

0831 Σαρπδξνκηθά ηέιε, Κνύξηεξ 13.546,96 6.968,49 -6.578,47 -48,56%

0832 Σειεθωληθά ηέιε (ζηαζεξά), Σειεθωληθά ηέιε (θηλεηή ηειεθωλία) 320.160,28 241.877,04 -78.283,24 -24,45%

0842 Ύδξεπζε 7.692,00 5.525,00 -2.167,00 -28,17%

0842α Φωηηζκόο 268.769,00 247.675,99 -21.093,01 -7,85%

0845 Δαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείωλ 176.508,87 173.835,15 -2.673,72 -1,51%

0851 Δεκνζηεύζεηο Ιζνινγηζκνύ, Δεκνζηεύζεηο , Δεκνζηεύζεηο αγγειηώλ 115.321,77 27.410,10 -87.911,67 -76,23%

0852 Δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε Εθζέζεηο - Εθδειώζεηο 409.978,30 199.753,70 -210.224,60 -51,28%

0857 Οξγάλωζε ζπλεδξίωλ - ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 55.360,33 8.470,00 -46.890,33 -84,70%

0859 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίωλ ζρέζεωλ 181.453,98 31.711,00 -149.742,98 -82,52%

0863 πληήξεζε & επηζθεπή θηηξίωλ 197.098,46 37.233,69 -159.864,77 -81,11%

0881 πληήξεζε & επηζθεπή ηωλ απηνθηλήηωλ ηεο ΟΚ ΑΕ 4.700,00 4.100,00 -600,00 -12,77%

0884 πληήξεζε & επηζθεπή ηειεπηθνηλωληαθώλ κέζωλ 7.780,61 5.024,55 -2.756,06 -35,42%

0888 πληήξεζε & επηζθεπή επίπιωλ θαη ζθεπώλ 199,92 0,00 -199,92 -100,00%

0889 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπνύ εμνπιηζκνύ

πληήξεζε & επηζθεπή κεραλνγξ. κέζωλ Η/Τ & Λνγηζκηθνύ

80.386,37 88.616,08 8.229,71 10,24%

0892 Αζθάιηζηξα - θύιαθηξα αθηλήηωλ, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ

κέζωλ, Υξεκαηαπνζηνιέο

6.184,41 863,78 -5.320,63 -86,03%

0893 Εθηέιεζε Δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ & ζπκβαηηθώλ πξάμεωλ 6.321,00 12.321,00 6.000,00 94,92%

0894 Δηθαζηηθά έμνδα 24.000,00 0,00 -24.000,00 -100,00%

0899 Λνηπέο Δαπάλεο 630.608,98 568.400,45 -62.208,53 -9,86%

0912 Υαξ/κν κηζζωκάηωλ 214,83 0,00 -214,83 -100,00%

1259 πλδξνκέο - εηζθνξέο, Εθηππώζεηο - εθδόζεηο - βηβιηνδεηήζεηο 42.329,50 50.228,90 7.899,40 18,66%

1261 Γξαθηθή ύιε & κηθξναληηθείκελα γξαθείνπ 89.139,35 39.890,94 -49.248,41 -55,25%

1293 Τιηθά αλαιώζηκα γηα Η/Τ 57.488,67 36.010,75 -21.477,92 -37,36%

1439 Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπέο Η/Τ & άιιωλ κερ/ηωλ 3.658,19 3.977,41 319,22 8,73%

1611 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 7.220,00 3.067,00 -4.153,00 -57,52%

1731 Τιηθά θωηνγξαθηθά & θωηνηππηθά 10.005,07 3.244,98 -6.760,09 -67,57%

1899 Δηάθνξα αλαιώζηκα πιηθά κε θαηνλνκαδόκελα, Πξνκήζεηα

ζπζθεπώλ ηειεθώλνπ

8.552,75 590,58 -7.962,17 -93,09%

7111 Πξνκήζεηα επίπιωλ 18.923,95 363,00 -18.560,95 -98,08%

7112 Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ

θιηκαηηζκνύ

18.524,33 4.134,83 -14.389,50 -77,68%

7123 Πξνκήζεηα Η/Τ, Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ πξνγξακκάηωλ Η/Τ 206.421,43 85.708,34 -120.713,09 -58,48%

7123ε Οινθιεξωκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Μ.Ι.S 0,00 13.284,00 13.284,00

7124 Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ & ινγηζηηθώλ κεραλώλ, Πξνκήζεηα

θωηνηππηθώλ κεραλεκάηωλ

8.064,08 817,66 -7.246,42 -89,86%

7127 Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ (εθηόο κεραλώλ γξαθείνπ) 30.220,10 14.960,92 -15.259,18 -50,49%

Σύνολο 4.954.770,48 3.412.860,33 -1.541.910,15 -31,12%



05.02 Πίνακεσ ενταγμζνων ζργων ςτο πρόγραμμα ΕΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ Πρόγραμμα Ζργα Προχπολογιςμόσ Απορροφιςεισ

2010 Απορροφιςεισ

α’ εξάμθνο 2011

α ΕΣΡΑ Αττικισ 21 50.751.888,79 € 866.431,65 € 6.075.530,55 €

β ΕΡΡΕΑΑ 6 16.338.510,00 € 1.405.827,22 € 2.713.643,60 €

γ ΕΣΡΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ 1 2.533.800,00 € 0 € 0 €

δ ΕΣΡΑ Λονίων Νιςων 1 5.222.754,57 € 0 € 0 €

ε ΕΣΡΑ Στερεάσ Ελλάδασ 1 7.116.000,00 € 0 € 0 €

φνολο Ζργων 30 81.962.953,36 € 2.272.258,87 € 8.789.174,15 €

ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ

Ζργο Προχπολογιςμόσ

1. 6ο Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Μεγάρων 2.952.000,00 €

2. 1ο & 19ο Δθμοτικό Σχολείο Ηωγράφου 3.075.000,00 €

3. 8ο Νθπιαγωγείο Καματεροφ 817.950,00 €

4. Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων ςτο 22ο Δθμοτικό Σχολείο Ρεριςτερίου 457.560,00 €

5. Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων ςτο 2ο Δθμοτικό Σχολείο Βοφλασ 916.350,00 €

6. Αναβάκμιςθ & Ρροςκικθ ςτο 4ο Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Αμαρουςίου

2.354.220,00 €

7. Ρροςκικθ 4 αικουςϊν, βιβλιοκθκϊν & αποκθκϊν ςτο 9ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ

729.390,00 €

8. Ρροςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο - Λφκειο Ακινασ 1.343.283,00 € 9. Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Θρακλείου Αττικισ 6.915.000,00 €

10. Γυμνάςιο, γυμναςτιριο και Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων ςτον Καρζα [Ρρογραμματικι Σφμβαςθ]

6.089.966,39 €

11. 46ο Λφκειο Ακθνϊν 2.428.020,00 €

12. Ρροςκικθ ςτο 25ο & 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Θ/Μ εγκαταςτάςεισ

1.895.430,00 €

13. 1ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Λωάννθ ζντθ 2.412.030,00 €

14. 32ο Λφκειο Ακθνϊν - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Θ/Μ εγκαταςτάςεισ 2.778.570,00 €

15. Ρροςκικθ ανεξάρτθτου κτιρίου Α.Ρ.Χ. και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων ςτο 2ο & 4ο Δθμοτικό Σχολείο Λαυρίου

1.734.300,00 €

16. Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακινασ - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Θ/Μ εγκαταςτάςεισ

1.539.960,00 €

17. 12ο Νθπιαγωγείο Αγίασ Ραραςκευισ 653.745,00 €

18. 6o Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω - Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ των μονϊςεων των δωμάτων 932.709,00 €

19. 2ο Λφκειο Καλυβίων [Ρρογραμματικι Σφμβαςθ] 3.462.605,04 €

20. 4ο Δθμοτικό Σχολείο Καλυβίων [Ρρογραμματικι Σφμβαςθ] 2.820.071,56 €

21. 4ο Δθμοτικό Σχολείο, 4ο Νθπιαγωγείο, ΑΡΧ & Γυμναςτιριο Κερατζασ [Ρρογραμματικι Σφμβαςθ]

4.443.728,80 €

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 50.751.888,79 €



ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ



1. 9ο Νθπιαγωγείο Αγίου Δθμθτρίου 1.025.070,00 €

2. 7ο Νθπιαγωγείο Αγίου Δθμθτρίου 937.740,00 € 3. 8ο Δθμοτικό Σχολείο Συκεϊν 2.198.490,00 €

4. Μουςικό Σχολείο Καλαμάτασ 5.916.780,00 €

5. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευςίνασ 3.900.810,00 €

6. 3ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο και 2/κ Ειδικό Νθπιαγωγείο Διμου Θρακλείου Κριτθσ

2.359.620,00 €


ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Ζργο Προχπολογιςμόσ 1. 5ο Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Μενεμζνθσ 2.533.800,00 €


ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ


1. Καταςκευι κτιρίου τμιματοσ Οικολογίασ και Ρεριβάλλοντοσ ςτθ Ηάκυνκο [ΤΕΛ Λονίων Νιςων]

5.222.754,57 €


ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ


1. Αποπεράτωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παραρτιματοσ του ΤΕΛ Λαμίασ ςτθν Άμφιςςα [ΤΕΛ Λαμίασ – Άμφιςςα]

7.116.000,00 €




05.03 Πίνακεσ ζργων υπό ζνταξθ

ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ

Πρόγραμμα Ζργα Προχπολογιςμόσ

α ΕΣΡΑ Αττικισ 10 25.989.679,67 €

β ΕΡΡΕΑΑ 2 7.537.060,43 €

γ ΕΣΡΑ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ 3 6.662.910,00 €

δ ΕΣΡΑ Κεςςαλίασ 2 1.673.394,00 €

ΤΝΟΛΟ 17 41.863.044,10 €

ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ


1. Ρροςκικθ 12/κζςιου Λυκείου ςτο Ολυμπιακό Χωριό 2.466.150,00 €

2. 9/Κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Μαρκόπουλο Ωρωποφ 4.716.000,00 €

3. Ρροςκικθ ςτο 5ο Δθμοτικό Σχολείο Μοςχάτου 2.390.000,00 €

4. 8ο Δθμοτικό Σχολείο & 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Φοφςασ Αςπροπφργου 5.433.000,00 €

5. Καταςκευι ΑΡΧ - Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου ςτο 2ο Γυμνάςιο - 2ο Λφκειο Αμαρουςίου [Ρρογραμματικι Σφμβαςθ]

2.976.289,67 €

6. Ρροςκικθ 2/κζςιου Νθπιαγωγείου ςτο Γυμνάςιο - Λφκειο Καπανδριτίου με τθν μζκοδο τθσ προκαταςκευισ

456.330,00 €

7. Ρροςκικθ δφο αικουςϊν ςτο 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρετροφπολθσ 1.360.000,00 €

8. 10ο Γυμνάςιο Καλλικζασ 2.045.490,00 €

9. Ρροςκικθ πτζρυγασ αικουςϊν ςτο 66ο & 136ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν 939.720,00 €

10. Σχολικι Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων & Ακλθτικϊν Εγκαταςτάςεων ςτο Λφκειο Διονφςου

3.206.700,00 €


ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ


1. Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο και Νθπιαγωγείο Καλλικζασ 2.720.010,00 €

2. 2/κζςιο Νθπιαγωγείο, 12/κζςιο ΔθμΣχολείο & 12/κζςιο Γυμνάςιο Ρικερμίου 4.817.050,43 €


ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ


1. Δθμοτικό Σχολείο Λάςμου & προςκικθ 6 αικουςϊν ςτο Γυμνάςιο - Λφκειο Λάςμου, Ν. οδόπθσ

3.012.270,00 €

2. Ρροςκικθ Αίκουςασ Ρολλαπλϊν Χριςεων & Ακλθτικϊν Εκδθλϊςεων ςτο 2ο Λφκειο Κομοτθνισ, Ν. οδόπθσ

1.600.230,00 €

3. 2/κεςιο ολοιμερο Νθπιαγωγείο για το 18ο Νθπιαγωγείο Καβάλασ - Ρροςκικθ 2/κεςιου ολοιμερου Νθπιαγωγείου για το 3ο Νθπιαγωγείο ςτο 2ο Δθμοτικό Σχολείο Διμου Χρυςοφπολθσ Νομοφ Καβάλασ και 2/κεςιο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο για το Νθπιαγωγείο Μελζτθσ Διμου Αιγείρου Νομοφ οδόπθσ, με τθ μζκοδο τθσ προκαταςκευισ

2.050.410,00 €




ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΕΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ 2 Ζργο Προχπολογιςμόσ

1. 62 Ζργα για ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ 200.000.000,00 €

2. 5 Ζργα για ζνταξθ ςτο ΕΡΡΕΑΑ 2 20.000.000,00 €


ΕΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ


1. 3ο 2/κεςιο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο Σκιάκου, ςτο Διμο Σκιάκου, Ν.Α. Μαγνθςίασ, με τθ μζκοδο τθσ προκαταςκευισ

852.000,00 €

2. 1ο Νθπιαγωγείο Αγριάσ Ν. Μαγνθςίασ και προςκικθ 12ου Νθπιαγωγείου ςτο χϊρο του 1ου & 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ν. Λωνίασ Βόλου, με τθ μζκοδο τθσ προκαταςκευισ

821.394,00 €




05.04 Αναφορά Προόδου Ζργων ΟΚ ΑΕ – Αναλυτικόσ Πίνακασ Προόδου



05.05 Δελτίο Αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ

osk_progress_report

Documents

Transcript of osk_progress_report