Guia Indicadores 11 02 15 (3)0

GUÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN(GIG)

REALIZAR COMPRAS

Nombre : Suministro PerfectoMeta : 100%Formula : (1-(Σ (Número de devoluciones por inconformidad de producto en el mes+ Número de atenciones fuera de plazo en el mes)/ Total de atenciones en el mes)) %Explicación : Este indicador mide la cantidad de gestiones ineficaces que generan devolución de productos inconformes o están fuera del plazo de horas hábiles establecidas para atender un pedido con respecto al total de atenciones del mes evaluadoFrecuencia : Mensual

Nombre : Compras con Trazabilidad Meta : 100%Formula : (1-(Σ Número de ítems comprados en el mes fuera de valor de trazabilidad sin aprobación/ Total de ítems comprados en el mes)) %Explicación : Este indicador mide la incidencia de adquisiciones fuera del valor de presupuesto (trazabilidad) que no cuentan con V°B° de quien se encuentra definido en el procedimiento como autorizado para estas compras con precios por encima de la trazabilidad con respecto al total de los ítems adquiridos sujetos a trazabilidad del mes evaluadoFrecuencia : Mensual

Ingeniería organizacionalFecha de actualización 11 de Febrero 2015V 03 Página 1

ADMINISTRAR EQUIPOS Y MANTENIMIENTO.

Nombre : Disponibilidad de Equipos (DE)Meta : 95%Fórmula : (Σ Tiempo Programado- Σ Tiempo Varado- Σ Tiempo en Mantenimiento) / Σ Tiempo ProgramadoExplicación : Este indicador nos mide la disponibilidad física de los equipos, con respecto a la Gestión de Equipos y Mantenimiento del mes evaluado.Frecuencia : Mensual

Nombre : Disponibilidad Mecánica (DM)Meta : 95%Fórmula : Σ Tiempo Real operativo de Equipos / (Σ Tiempo Real operativo de Equipos + Σ Tiempo Varado+ Σ Tiempo en Mantenimiento)Explicación: Este indicador nos mide la Disponibilidad Mecánica de los equipos, con respecto a la Gestión de Equipos y Mantenimiento del mes evaluado. Sirve para realizar un análisis selectivo de los Equipos cuyo comportamiento está por debajo de la meta.Frecuencia : Mensual

Nombre : Servicio interno de Equipos y Mantenimiento.Meta : 4.5Fórmula : Σ Calificación / Σ Número de usuarios encuestadosExplicación : Este indicador nos mide la Satisfacción del Cliente Interno, con respecto a la Gestión de Equipos y Mantenimiento del mes evaluado. Frecuencia : Mensual

Nombre : Margen de Utilidad de Equipos y Mantenimiento.Meta : 5%Fórmula : Σ (Ingresos Equipos – Costos Equipos) / Σ Ingresos EquiposExplicación : Este indicador nos mide las Pérdidas y/o Ganancias, con respecto a la Gestión de Equipos y Mantenimiento del acumulado del año. Frecuencia : Mensual


ADMINISTRAR INVENTARIOS

Nombre :Rotación de Inventarios Obras Meta : Variable según obra -Cumplimiento 100%-Formula : (30 / (Costo de Materiales Obras / Inventario Promedio de Obras))Explicación : Este indicador mide cuantos días permanecen los ítems de las obras en las bodegas.Frecuencia : Mensual

Nombre : Rotación de Inventarios EquiposMeta : Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula : (30 / (Costo de Materiales Equipos / Inventario Promedio de Equipos))Explicación : Este indicador mide cuantos días permanecen los ítems de equipos en las bodegas de equipos.Frecuencia : Mensual

Nombre : Participación de Inventarios ObrasMeta : Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula : Inventario final del mes/Total de ingresos por facturación.Explicación : Este indicador mide la relación que existe entre el inventario de fin de mes vs lo facturado en el mes por las bodegas de obras.Frecuencia : Mensual

Nombre : Participación de Inventarios EquiposMeta : Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula : Valor Inventario Final de Equipos / Total de Ingresos de Equipos Explicación : Este indicador mide la relación que existe entre el inventario de fin de mes vs lo facturado en el mes por las bodegas de equipos Frecuencia : Mensual


ADMINISTRAR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Nombre : Servicio Interno de InformáticaMeta : 4.5Formula : Σ calificación / Número de usuarios encuestadosExplicación : Este indicador mide la satisfacción del cliente interno con respecto al servicio de Tecnología durante el mes evaluadoFrecuencia : Mensual

ADMINISTRAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nombre : Cumplimiento de Presupuesto Desarrollo AdministrativoMeta : 100%Formula : Valor mensual acumulado al mes evaluado aprobado por la Vicepresidencia Técnica Explicación : Este indicador mide el cumplimiento de los gastos presupuestados para el centro de costo 10203Frecuencia : Mensual

Nombre : Rotación Cuentas por Cobrar Meta : 30 díasFormula : ((Saldo Cuenta Contable 12 + Saldo Cuenta Contable 13 del mes n + Saldo Cuenta Contable 12 + Saldo Cuenta Contable 13 mes n-1) / 2 / (Facturación mes n + Facturación mes n-1)/2)*30 Explicación : Este indicador mide los días que demora la compañía en recibir el dinero de las facturas emitidas Frecuencia : Mensual


Nombre : Rotación Cuentas por Pagar Meta : 30 díasFormula : [(Saldo cuenta contable 42 y 43 mes n + Saldo cuenta contable 42 y 43 mes n-1) / 2 / {((Movimiento del mes de los inventarios cuenta contable 24 y 25 del mes n + Movimiento del mes de inventarios cuenta contable 24 y 25 en el mes n-1) + (Movimiento del mes de las cuentas contables 9163, 9165, 9463, 9465,9563, 9565, 9663, 9665, 9763 Y 9767 del mes n +Movimiento del mes de las mismas cuentas contables del mes n-1))/ 2} ] x meta en días Explicación : Este indicador mide cuantos días se toma la compañía en pagar las facturas a sus proveedoresFrecuencia : Mensual

Nombre : Servicio Externo -Administrativo, Compras, Inventarios Y Recursos Humanos -Meta : 4.5Formula : Σ calificación / Número de Proveedores encuestadosExplicación : Este indicador mide la satisfacción del Proveedor con respecto a la gestión realizada en el periodoFrecuencia : Mensual

Nombre : Servicio Interno Administrativo, Compras, Inventarios Y Recursos Humanos -Meta : 4.5Formula : Σ calificación / Número de Usuarios encuestadosExplicación : Este indicador mide la satisfacción del Cliente interno con respecto a la gestión realizada en el periodoFrecuencia : Mensual


ADMINISTRAR CAPITAL HUMANO

Nombre :Cumplimiento de Actividades de BienestarMeta : 100%Formula : Σ Actividades realizadas / Σ Actividades programadasExplicación : Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar versus las realizadas durante el mes para ver si hay un cumplimiento efectivo, o si además se han realizado otras actividades no programadas por necesidades específicas.Frecuencia : Mensual

Nombre : Cumplimiento de las Capacitaciones EficacesMeta : 96%Formula : Σ Capacitaciones eficaces realizadas / Σ Capacitaciones programadasExplicación : Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación Anual cuya calificación promedio haya sido igual o mayor a 4.0 versus las realmente efectuadas durante el mismo. Se busca saber si las necesidades de capacitación son cubiertas como se planificaron.Frecuencia : Mensual

Nombre : Rotación de personalMeta : Variable según obra-Cumplimiento 3%-Formula : Σ Retiros no deseados de empleados / Σ colaboradores activos totalesExplicación : Mide el número de retiros no deseados de empleados frente al total de activos totales, lo que se quiere conocer es si ha habido “fuga de talentos” o de empleados que la empresa no deseaba perder y que se desvincularon por motivos distintos y ajenos a la empresa: otra oferta de trabajo, mejora en sueldo, motivos personales, etc.Frecuencia : Mensual


Nombre: Selección PerfectaMeta: 95%Formula: Numero de Seleccionados perfectos en el mes / (Numero de cargos seleccionados en el mes + requerimientos imperfectos pendientes por cubrir)Explicación: Busca medir cuán perfectas en tiempos y efectividad fueron las selecciones realizadas. Es decir del total de búsquedas ya hechas qué porcentaje cumplió no solamente con tiempos y perfil deseado, sino además si se cuenta con documentación necesaria para el proceso.Frecuencia: Mensual

COMERCIAL

Nombre : Licitaciones PerfectasMeta : 100%Formula : (Σ # Licitaciones + # precalificaciones aptas) / (# total de licitaciones y precalificaciones presentadas durante todo el año)*100Explicación : Mide el número de procesos (las precalificaciones y las licitaciones) que pasan aptas para evaluación dentro de cada proceso licitatorio en el que se participe. Es decir que cumpla los requerimientos técnicos solicitados por el cliente para acceder a la etapa de calificación Económica.Frecuencia : Mensual

Nombre : Eficacia en LicitacionesMeta : mayor a 20%Formula : (Σ # de las licitaciones adjudicados en el año / Σ # de las licitaciones presentadas en el año)*100Explicación : Mide la capacidad de la Dirección para ganar contratos. Por cada cinco licitaciones presentadas una debe ser adjudicadaFrecuencia : Mensual


TÉCNICA

Nombre: Cumplimiento de Compromisos Contractuales.Meta: Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula: Número de compromisos contractuales conformes / Número total de compromisos contractuales.Explicación: Este indicador mide la los compromisos contractuales que la empresa tiene con el cliente, durante el mes evaluado.Frecuencia: Mensual

Nombre: Cumplimiento del Cuadro de Inspección, Medición y Ensayo. Meta: Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula: Numero de Ensayos Conformes/Número Total de Ensayos.Explicación: Este indicador mide los criterios de Inspección, medición y ensayo que la empresa tiene con el cliente, durante el mes evaluado.Frecuencia: Mensual

Nombre: Cumplimiento en reclamos (Técnicos, socio-ambientales y diseños). Meta: Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula: Número de reclamos recibidos en el mes < Número de reclamos máximos establecidos por facturación mensual;

F < S/. 600.000 Max 2 S/. 600.000 < F < S/. 900.000 Max 3 S/. 900.000 < F < S/. 1.500.000 Max 4 S/. 1.500.000 < F S/. 3.000.000 Max 5 S/. 3.000.000 < F < S/. 6.000.000 Max 6 S/. 6.000.000 < F < S/. 12.000.000 Max 7 F > S/. 12.000.000 1 Reclamo adicional por C/ S/. 1.000.000 hasta el tope de 10 reclamos

Explicación: Este indicador mide los reclamos del cliente que se han presentado, durante el mes evaluado.Frecuencia: Mensual

Nombre: Rentabilidad del proyecto. Meta: Variable según obra-Cumplimiento 100%-Formula: Margen de utilidad real acumulado del año Vs Margen de utilidad proyectado del año.Explicación: Este indicador mide la rentabilidad del proyecto en el tiempo.Frecuencia: Mensual


Nombre: Cumplimiento de Facturación.Meta: Variable según obra-Cumplimiento 100%Formula: Facturación ejecutada acumulada Vs Facturación programada acumulada.Explicación: Este indicador mide el cumplimiento de facturación del proyecto en el tiempo.Frecuencia: Mensual

Nombre: Indicador de Niveles de ServicioMeta: 2% (porcentaje sobre la facturación total del mes)Fórmula:

PENALIDAD(porcentaje sobre la

facturación total del mes)

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR

0% a 2% Cumple >2% No cumple

Explicación: Este indicador se aplica en los Servicios de Conservación vial por Niveles de Servicio, y relaciona el cumplimiento de los niveles de servicio con las penalidades producto del incumplimiento de niveles de servicio. Se calcula el porcentaje que representan las penalidades sobre la facturación total del mes y de acuerdo a eso se estima el cumplimiento del indicador según la tabla indicada en la Fórmula del indicador.Frecuencia: Mensual

SISTEMAS DE GESTION = PROMEDIO [C + SSO + MA]

C = Calidad SSO = Seguridad y salud Ocupacional MA = Medio Ambiente

C = Calidad

Nombre: Servicio Interno de Sistemas de GestiónMeta: 4.5Formula: Σ calificación / Número de usuarios encuestadosExplicación: Este indicador mide la satisfacción del cliente interno con respecto al servicio de Tecnología durante el mes evaluadoFrecuencia: Mensual


Nombre: Eficacia en la Gestión de AuditoresMeta: 4.6Formula: Σ calificación gestión de auditores internos del mes / Número de auditores del mesExplicación: Este indicador mide la satisfacción del auditado con respecto a la competencia del auditor interno que lo evaluó en el mes analizado.Frecuencia: Mensual

S = Seguridad

Nombre: AccidentalidadMeta:

Índice de accidentabilidad OSHA- actividades de construcción IA= 0.15Formula:

IA= (IFxIG)/ 200

Explicación: Este índice establece una relación entre los índices de frecuencia e índice de gravedad, proporcionando una medida comparativa.Frecuencia: Mensual

Nombre: Índice de frecuencia OSHA- actividades de construcciónMeta: 1.00Fórmula: IF= (# de Accid. x 200000)/ H-H trabajados

Explicación: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por cada 200 mil hh, entre el total de horas hombre trabajadas.

Frecuencia: Mensual

Nombre: Índice de gravedad OSHA - actividades de construcciónMeta: IG= 30

Fórmula: IG= (# días perdidosx200000)/H-H trabajados


Explicación: Relaciona el número total de días perdidos por 200mil hht, entre el total de horas hombre trabajadas.Frecuencia: Mensual

Nombre: Inspecciones de Seguridad y Salud OcupacionalMeta:

De 0 a 200 Trabajadores



Más de 601 Trabajadores

02 Inspecciones

03 Inspecciones

04 Inspecciones

05 Inspecciones

Formula: (Inspecciones Realizadas) x100/ (Inspecciones programadas)Explicación: Este indicador mide el cumplimiento de las inspecciones realizadas en función a lo programado a inicio del mes.Frecuencia: Mensual

SO = Salud Ocupacional

Nombre: Tasa de incidencia de EPMeta: 0Formula:

N° Casos Nuevos de EP Inc. EP ------------------------------------------ X 100 Total de trabajadores en el periodo

Explicación: Este indicador mide casos nuevos de enfermedades profesionales.Frecuencia: Mensual

Nombre: Tasa de prevalencia de EPMeta: 0Formula:

N° Casos Nuevos y Antiguos Prev. EP ------------------------------------------- X 100 Total de trabajadores en el periodo

Explicación: Este indicador mide casos acumulados de enfermedades profesionales.Frecuencia: Mensual


Nombre: Ausentismo Laboral por enfermedades comunesMeta: 3Formula:

Total de Horas Perdidas Ausentismo Laboral ------------------------------------- X 100 Horas Hombres Trabajadas

Explicación: Este indicador mide las horas perdidas por ausentismo laboral.Frecuencia: Mensual

Nombre: Tasa de Prevalencia de SPMeta: 50Formula:

N° casos nuevos y antiguos sobrepeso Tasa de prevalencia de SP --------------------------------------------------x100 Total de trabajadores en el periodo

Explicación: Este indicador mide el porcentaje de personal con sobrepeso.Frecuencia: Mensual

MA = Medio Ambiente

Nombre: Incidentes AmbientalesMeta : CERO INCIDENTESFormula: ∑ Incidentes Ambientales

Explicación: Este indicador mide la ocurrencia de incidentes ambientales del mes.Frecuencia: Mensual

Nombre: % del cumplimiento del monitoreo ambientalMeta : 100%Formula:

Explicación: Este indicador mide los parámetros monitoreados que se encuentran dentro de los estándares.

Frecuencia: De acuerdo a lo establecido en el plan de manejo ambiental


Nombre: % de reducción de consumo de energía eléctrica oficina LimaMeta : 0.001%Formula:

(Promedio consumo año EE2013 - Promedio Consumo acumulado trimestral año EE2014) x 100 /Promedio consumo acumulado trimestral EE2013

Explicación: Este indicador mide la reducción del consumo de energía eléctrica, aplica en la oficina Lima.

Frecuencia: trimestral.

Nombre : Inspecciones ambientalesMeta : Según el PMA o 1 al mes si no está considerado dentro del

PMA. Formula : ∑ Inspecciones Ambientales

Explicación : Este indicador mide el número de inspecciones ambientales realizadas durante el mes en todas las obras y oficina Lima.

Frecuencia : Mensual

GERENCIA

Nombre : Indicador de Indicadores.Meta : 93%Formula : Promedio aritmético de los resultados de los indicadores.Explicación : Este indicador mide el cumplimiento de la política de calidad de Conalvías.Frecuencia : Mensual


INDICACIONES GENERALES

NOTAS:

1. Los valores de medición y meta deben estar en números, según lo estimado en el indicador (calificación, días, meses, miles...), no en porcentajes de cumplimiento.

2. Los porcentajes de cumplimiento no pueden ser mayores de 100% ni menores de 0%.

3. En el campo de OBSERVACIONES siempre debe ir el porcentaje de cumplimiento y la explicación del mismo.


4. El valor estimado y la Meta son el mismo valor, la medición es el dato logrado en el periodo.

5. La fecha de corte de cada periodo debe ser el último día del periodo evaluado.

6. Para realizar un cambio de un periodo anterior se debe solicitar el permiso a INGENIERIA ORGANIZACIONAL para realizar la apertura del software y posteriormente informar para su cierre.

CÁLCULO DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES:

Si para cumplir, la medición debe ser MAYOR que la meta, entonces:

1. Si no cumple % cumplimiento = (medición/meta) x 100

2. Si cumple % cumplimiento = 100% Si para cumplir , la medición debe ser MENOR que la meta, entonces:

1. No cumple % cumplimiento = (2 - medición/meta) x 100

2. Si cumple % cumplimiento = 100%Nota: los valores de medición y meta deben estar en números, no en porcentajes.


Guia Indicadores 11 02 15 (3)0

Documents

Transcript of Guia Indicadores 11 02 15 (3)0