ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Προγραμματική Περίοδος: 2007 -2010

Αθήνα – Άγ. Ανάργυροι, 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Προγραμματική Περίοδος: 2007 -2010

ΜΕΡΟΣ 2Ο

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................................................................6Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία.......................................................................................................................6Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.................................................................7Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος....................................................................................................11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...................121.1. Γεωγραφικά Στοιχεία.......................................................................................................................121.2. Ιστορικά Στοιχεία............................................................................................................................121.3. Δημογραφικά Στοιχεία:..................................................................................................................221.3.1. Εξέλιξη Πληθυσμού: Στοιχεία Δημοτολογίου – Στοιχεία Απογραφών..........................................221.3.2. Σύνθεση Πληθυσμού – Κοινωνική Διάρθρωση – Οικογενειακή Κατάσταση................................251.4. Οικονομικά Δεδομένα Περιοχής:....................................................................................................331.4.1. Οικονομική Δραστηριότητα Περιοχής:...........................................................................................331.4.2. Διάρθρωση Απασχόλησης της Περιοχής – Ανεργία.......................................................................391.5. Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής......................................................................................451.5.1. Εκπαίδευση – Επαγγελματική Κατάρτιση......................................................................................451.5.2. Υγεία – Πρόνοια..............................................................................................................................531.5.3. Στέγαση............................................................................................................................................541.5.4. Πολιτισμός.......................................................................................................................................561.5.5. Αθλητισμός......................................................................................................................................571.6. Οικιστική Δομή της Δημοτικής Επικράτειας:.................................................................................581.6.1 Δημοτική Επικράτεια: Τόπος Κατοικίας – Τόπος Εργασίας...........................................................581.6.2 Πολεοδομική Συγκρότηση...............................................................................................................591.6.3 Καθεστώς Γης..................................................................................................................................611.6.4 Σεισμικότητα...................................................................................................................................621.6.5 Χωρική Συγκέντρωση Οικονομικής Δραστηριότητας....................................................................661.7. Περιβαλλοντικές Συνθήκες της Περιοχής:......................................................................................661.7.1. Καταγραφή Περιβαλλοντικών Συνθηκών Ευρύτερης Περιοχής.....................................................661.7.2. Καταγραφή Περιβαλλοντικών Συνθηκών Δημοτικής Επικράτειας................................................681.7.2.1. Ποιότητα Ατμόσφαιρας..............................................................................................................701.7.2.2. Ρυπογόνες Πηγές........................................................................................................................701.7.2.2.1. Ηχορύπανση - Ακτινοβολία...................................................................................................711.7.2.2.2. Ρέματα – Πλημμύρες.............................................................................................................711.7.2.2.3. Απορρίμματα..........................................................................................................................721.7.3. Διαχείριση Περιβάλλοντος..............................................................................................................731.7.3.1. Ελεύθεροι Χώροι – Πράσινο – Γειτονιές...................................................................................741.7.3.2. Ανακύκλωση...............................................................................................................................761.7.4. Δήμος Αγίων Αναργύρων: Βιώσιμη Πόλη......................................................................................761.8. Κατάσταση Υφιστάμενων Τεχνικών Υποδομών.............................................................................801.8.1. Δίκτυα Συγκοινωνιών – Μεταφορών..............................................................................................801.8.2. Οδικοί Άξονες – Αρτηρίες – Τοπικοί Δρόμοι – Πεζόδρομοι – Κυκλοφορία – Προσβασιμότητα..811.8.3. Δίκτυο Ύδρευσης............................................................................................................................841.8.4. Δίκτυο Αποχέτευσης – Δίκτυο Απορροής Ομβρίων - Συλλεκτήρες...............................................841.8.5. Δίκτυο Φυσικού Αερίου..................................................................................................................841.8.6. Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών.................................................................................................................851.8.7. Πληροφορική – Διαδίκτυο – Κοινωνία της Πληροφορίας..............................................................851.9. Τοπική Διακυβέρνηση:....................................................................................................................871.9.1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Δήμου......................................................................................................871.9.1.1. Κρατικού Χαρακτήρα Αρμοδιότητες.........................................................................................871.9.1.2. Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α...................................................................................................................901.9.1.3. Πρόσθετες Αρμοδιότητες...........................................................................................................901.9.2. Διοικητική Διάρθρωση Δήμου........................................................................................................921.9.3. Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου...........................................................................................................971.9.4. Οικονομική Διαχείριση Δήμου........................................................................................................981.10. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης (S.W.O.T. Analysis):..............................................1471.10.1. Αποτύπωση των Δυνατών & Αδύνατων Σημείων της Περιοχής..............................................147

3

1.10.1.1. Τα Δυνατά Σημεία της Περιοχής..............................................................................................1471.10.1.2. Τα Αδύνατα Σημεία της Περιοχής............................................................................................1481.10.2. Ευκαιρίες και Απειλές: Αξιοποίηση & Αντιμετώπιση.............................................................1491.10.2.1. Ευκαιρίες και Προκλήσεις........................................................................................................1501.10.2.2. Απειλές και Κίνδυνοι................................................................................................................151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.............................................1532.1. Μέθοδος και Διαδικασίες Προσδιορισμού των Στρατηγικών Στόχων του Δήμου.......................1532.2. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων.................................................................1552.2.1. Στόχος Α: Η Οικονομική Ανάπτυξη της Πόλης............................................................................1562.2.2. Στόχος Β: Η Βελτίωση της Καθημερινότητας του Πολίτη...........................................................1562.2.3. Στόχος Γ: Πόλη Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης – Πόλη με Επίκεντρο τον Άνθρωπο......1562.2.4. Στόχος Δ: Πόλη με Αναβαθμισμένο Περιβάλλον & Αισθητική...................................................1572.2.5. Στόχος Ε: Πόλη του Πολιτισμού...................................................................................................1572.2.6. Στόχος ΣΤ: Πόλη με Σύγχρονη & Αποτελεσματική Διακυβέρνηση.............................................157

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ..............................................................................1593.1. Η Επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας......................................................................................1593.2. Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Α: Οικονομική Ανάπτυξη της Πόλης.................................1613.3. Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Β: Βελτίωση της Καθημερινότητας του Πολίτη................1613.4. Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Γ: Πόλη Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης.................1623.5. Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Δ: Πόλη με Αναβαθμισμένο Περιβάλλον & Αισθητική....1623.6. Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Ε: Πόλη του Πολιτισμού....................................................1633.7. Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου ΣΤ: Πόλη με Σύγχρονη & Αποτελεσματική Διακυβέρνηση....

.......................................................................................................................................................163

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ................................................................1644.1. Από Στρατηγικούς Στόχους και Άξονες Προτεραιότητας στον Προγραμματισμό των Δράσεων.

................................................................................................................................................….. 1644.2. Δράσεις Λειτουργικού Χαρακτήρα και Δράσεις Επενδυτικού Χαρακτήρα.................................1844.3. Παράμετροι για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμματικών Δράσεων...................204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...................2065.1. Εισαγωγή.......................................................................................................................................2065.2. Το Θεσμικό και Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Δήμου Αγ. Αναργύρων...................2065.2.1. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.)..............................................................2075.2.2. Το Ελληνικό Σύνταγμα..................................................................................................................2075.2.3. Η Ελληνική Νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση................................................................2085.2.4. Το Ειδικό Χρηματοδοτικό Πλαίσιο του Δήμου Αγ. Αναργύρων..................................................2115.3. Δημοσιονομικές Παραδοχές και Περιορισμοί...............................................................................2195.4. Η Διαχείριση του Δημοτικού Χρέους............................................................................................2215.5. Ο Ενδεικτικός Πολυετής Επενδυτικός Σχεδιασμός.......................................................................2225.6. Ο Προσδιορισμός των Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού

Προγράμματος...............................................................................................................................2245.7. Ο Οικονομικός Προγραμματισμός των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης...................................2465.8. Η Δημιουργία Νέων Κέντρων Εσόδων και η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου2695.9. Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα & Συμπράξεις του Δήμου με Φορείς του Ιδιωτικού – Τραπεζικού

Τομέα.............................................................................................................................................270

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ...................................................................2716.1. Βελτίωση της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας του Δήμου..............................................2716.2. Οργανωτική Συγκρότηση και Διοικητική Λειτουργία του Δήμου................................................2726.3. Τεχνολογική Αναβάθμιση του Δήμου...........................................................................................2736.4. Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού......................................................................................274

4

6.5. Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας...............................................................................................2756.6. Επιμόρφωση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού.................................2756.7. Μέριμνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων................................276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.......2787.1. Η Συγκρότηση του Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των Υλοποιούμενων

Δράσεων........................................................................................................................................2787.1.1. Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων..............................2797.1.2. Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης του Χρηματοοικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων.........2797.2. Οι Δείκτες Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Μέτρησης της Αποδοτικότητας του

Επιχειρησιακού Προγράμματος....................................................................................................2807.2.1. Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.......................................................2807.2.1.1. Δείκτες Ανάπτυξης και Ωφελειών............................................................................................2817.2.1.2. Δείκτες Δραστηριοτήτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη........................................................2857.2.1.3. Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής..............................................2877.2.1.4. Οικονομικοί Δείκτες.................................................................................................................2887.2.2. Δείκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας ή Δείκτες Μέτρησης Εισροών – Εκροών.....................2897.2.3. Μηχανισμός και Διαδικασία Αξιολόγησης...................................................................................290

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ............................................................2918.1. Η Διαδικασία της Διαβούλευσης...................................................................................................2918.2. Η Διαδικασία Έγκρισης και Δημοσιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος....................2928.3. Η Διαδικασία Ελέγχου της Νομιμότητας......................................................................................293

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ................295Α.1. Πολυετείς Δημοσιονομικές και Χρηματοοικονομικές Προοπτικές..............................................295Α.2. Σχόλια περί των Οικονομικών Επιδόσεων του Δήμου Αγ. Αναργύρων.......................................314Α.3. Προτάσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης..............................................................................321

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Παραδείγματα Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.......325

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – Ο.Τ.Α.............................................................357

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ......................................................................................................366

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ........................................................................................................................................375

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.

5.1. Εισαγωγή.

Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού, αναπτύσσονται ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου και που ανάγονται:

- στο πλαίσιο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της πρωτοβάθμιας τοπικής

αυτοδιοίκησης και κυρίως στους υφιστάμενους βαθμούς εξουσιοδοτήσεων –

ελευθερίας για την υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα,

- στη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών πόρων και στην αναζήτηση εναλλακτικών

χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίηση των δράσεων,

- στις δημοσιονομικές παραδοχές και περιορισμούς που προκύπτουν από την ιστορική

εξέλιξη του δημοτικού προϋπολογισμού αλλά και από τις δυνατότητες που

προσφέρονται για την προγραμματική περίοδο 2007-2010, λόγω της διαμόρφωσης

νέων δημοσιονομικών συνθηκών, εξαιτίας του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013,

- στους χρηματοοικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς που επιβάλλει η

διαχείριση του δημοσίου χρέους,

- στη διαμόρφωση ενός Πολυετούς Επενδυτικού Σχεδιασμού (Investment Planning)

για την υλοποίηση Μελετών, Έργων και Προμηθειών,

- στην εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας Νέων Κέντρων Εσόδων, σε επίπεδο

δημοτικού προϋπολογισμού,

- στην ενδεχόμενη υλοποίηση Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων μέσα από Συμπράξεις

του δήμου με φορείς του Ιδιωτικού – Τραπεζικού Τομέα.

5.2. Το Θεσμικό και Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Δήμου

Αγ. Αναργύρων.

H μεθοδολογία και διαδικασία μετάπτωσης και εξειδίκευσης των Μακροχρόνιων

Στρατηγικών Στόχων σε Βραχυχρόνιες Δράσεις θα ήταν ατελής, αν δεν λαμβανόταν

καταρχήν υπόψη το θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα και

λειτουργεί ο Δήμος Αγ. Αναργύρων. Στο θέμα αυτό είναι αφιερωμένη η επόμενη

ενότητα.

7

Το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Δήμου Αγ. Αναργύρων είναι αυτό που ισχύει για

όλους τους αντίστοιχους φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Το πλαίσιο αυτό ρυθμίζεται από:

Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.)

Το Ελληνικό Σύνταγμα

Την Ελληνική Νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

5.2.1. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.).

Σύμφωνα με τον Ε.Χ.Τ.Α., οι ρυθμίσεις και λειτουργίες που αφορούν την τοπική

αυτοδιοίκηση οφείλουν να είναι εναρμονισμένες με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής

Αυτονομίας, που κυρώθηκε με το Νόμο 1850/1989.

Οι βασικότερες αρχές του Χάρτη αυτού αφορούν:

Την Τοπική Αυτονομία και τη Διατύπωση Γνώμης,

Τα Δικαιώματα των Αιρετών,

Το Διοικητικό Έλεγχο των Πράξεων,

Τους Οικονομικούς Πόρους και τη Διαχείριση αυτών,

Την ανάπτυξη των Συνεργιών.

5.2.2. Το Ελληνικό Σύνταγμα.

Οι βασικότερες διατάξεις είναι εκείνες του άρθρου 102.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, προβλέπεται ότι:

Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Ο.Τ.Α.

Οι βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δύο.

Στους Ο.Τ.Α. συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών

υποθέσεων.

Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την

κατανομή τους στους δυο βαθμούς.

Εκτός από τις αρμοδιότητες αυτές, οι Ο.Τ.Α. μπορούν να υποχρεούνται να ασκούν

αρμοδιότητες που τους αναθέτει το κράτος για λόγους λειτουργικότητας και

8

εγγύτητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η ανάθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται

υποχρεωτικά από τους αναγκαίους, για την άσκησή τους πόρους.

Οι Ο.Τ.Α. έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Δηλαδή έχουν δικούς τους

πόρους και δυνατότητα διάθεσής τους με δική τους απόφαση, πάντα στα πλαίσια της

σχετικής νομοθεσίας.

Η εκλογή των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται με καθολική και μυστική

ψηφοφορία.

Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. εποπτεία, που έγκειται σε έλεγχο νομιμότητας και δεν

επιτρέπεται η παρεμπόδιση της πρωτοβουλίας τους και της ελεύθερης δράσης τους.

Οι αιρετοί υπόκεινται σε ποινικές, αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις, όταν

συντρέχουν προϋποθέσεις, που ορίζονται από το νόμο, αλλά ο πειθαρχικός έλεγχος

ασκείται με τις συνταγματικές εγγυήσεις, δηλαδή μετά από σύμφωνη γνώμη

πειθαρχικού συμβουλίου, που αποτελείται στην πλειοψηφία του από δικαστές.

Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει νομοθετικά, κανονιστικά και

δημοσιονομικά μέτρα, που να εξασφαλίζουν την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων,

αλλά και τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων τους.

5.2.3. Η Ελληνική Νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση είναι:

Α. Ο Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α 8.6.2006)

Πρόκειται για το βασικό κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, το

οποίο καλύπτει τα ακόλουθα πεδία:

Δήμοι και Κοινότητες-Σύσταση και Αρμοδιότητες (Άρθρα 1-18)

Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές-Εκλογή (Άρθρα 19-74)

Αρμοδιότητες-Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρα 75-85)

Διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρα 86-154)

Οικονομική Διοίκηση ΟΤΑ-Περιουσία ΟΤΑ-Επιχειρησιακά Προγράμματα-Έργα και

Προμήθειες-Απαλλοτριώσεις (Άρθρα 155-213)

Τοπική Δημοκρατία (Άρθρα 214-218)

Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Άρθρα

219-221)

9

Διαδημοτική Συνεργασία – Συμβάσεις - Συμπράξεις (Άρθρα 222-225)

Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα-Νομικά Πρόσωπα (Άρθρα 226-251)

Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άρθρα 252-270)

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις (Άρθρα 271-287)

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α.

Α΄ Βαθμού, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Με τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε, η

υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α΄

Βαθμού.

Με την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δομή

και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» καθορίστηκε η

διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Β. Οι Λοιπές Νομοθετικές Ρυθμίσεις των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού στην Ελλάδα.

Μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και κανονιστικών εξειδικεύσεων

προσδιορίζουν το πλαίσιο των δήμων στην Ελλάδα. Οι κυριότερες από αυτές τις λοιπές

νομοθετικές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:

Η ρύθμιση των εσόδων των Ο.Τ.Α. (Ν.1080/1980).

Η λαϊκή εκπροσώπηση στα νομαρχιακά συμβούλια και η αναβάθμιση του ρόλου

τους. (Ν. 1235/1982).

Η δημοτική αποκέντρωση, η λαϊκή συμμετοχή και η διεύρυνση της διοικητικής

αυτοτέλειας των Δήμων και των Κοινοτήτων (Ν.1270/1982).

Ο βασικός νόμος για τα χωροταξικά – πολεοδομικά ζητήματα (Ν.1337/1983, όπως

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει).

Η διεύρυνση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α., η θεσμοθέτηση των

αναπτυξιακών συνδέσμων και των προγραμματικών συμβάσεων και η διεύρυνση των

επιχειρήσεων των ΟΤΑ (Ν.1416/1984).

Η μελέτη και εκτέλεση των δημοσίων και δημοτικών έργων (Ν.1418/1984, Δ.Κ.Κ.,

Π.Δ. 171/1987, Π.Δ. 609/1985, Ν. 3316/2005, σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες).

10

Η προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους (Ν. 1828/1989 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει).

Οι ρυθμίσεις αναφορικά με το τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.2130/1993).

Ο βασικός νόμος για τις προσλήψεις (Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε,

συμπληρώθηκε και ισχύει).

Η ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η σύσταση των Περιφερειακών Ταμείων

Ανάπτυξης και η μεταβίβαση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους

Δήμους. (Ν. 2218/1994).

Η θεσμοθέτηση των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. (Ν.2240/1994).

Η βελτίωση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και η σύσταση της Ε.Ν.Α.Ε. (Ν.2307/1995).

Η οργάνωση της πολιτικής προστασίας (Ν. 2344/1995).

Η βελτίωση της διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης των Περιφερειών.

(Ν.2503/1997).

Η βελτίωση της συγκρότησης και λειτουργίας των Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

(Π.Δ. 48/1999).

Η βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών (Ν.2508/1997).

Θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (Ν.2742/1999).

Το Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας: Συνένωση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και Ειδικό

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Ε.Π.Τ.Α. (Ν.2539/1997).

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ν.

2647/1998).

Οι ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση. (Ν.2946/2001).

Οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

(Π.Δ. 23/2002).

Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. (Ν.3584/2007).

Ρυθμίσεις που αφορούν θέματα αμιγώς δημοτικών επιχειρήσεων (Ν.1574/2007).

Προεδρικά Διατάγματα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών

Επιχειρήσεων – Α.Ε. (ad hoc).

Σημειώνεται ότι στο Προσάρτημα Γ παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες που αφορούν:

1. Τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών με τις οποίες ορίζονται τα όρια και οι

προϋποθέσεις για τη διενέργεια διαγωνισμών για:

Σύναψη Συμβάσεων Δημοσίων Προμηθειών,

Σύναψη Συμβάσεων Δημοσίων Έργων,

11

Σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών Υπηρεσιών

2. Ανάλυση του καθεστώτος Αναθέσεων (Προμηθειών, Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών)

του Δημόσιου Τομέα.

3. Τα ισχύοντα χρηματικά όρια Αναθέσεων (Προμηθειών, Έργων, Μελετών,

Υπηρεσιών) σε Δήμους και Κοινότητες.

5.2.4. Το Ειδικό Χρηματοδοτικό Πλαίσιο του Δήμου Αγ. Αναργύρων.

Με δεδομένο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα, όπως αυτό περιγράφηκε ανωτέρω, η υλοποίηση των Δράσεων

που περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από τους Άξονες Προτεραιότητας του Δήμου Αγ.

Αναργύρων απαιτεί την εξεύρεση και διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών

πόρων.

Δεδομένων των πηγών χρηματοδότησης, που διαμορφώνουν το καθεστώς των Ιδίων

Πόρων και το καθεστώς των Κρατικών Επιδοτήσεων ενός δήμου, όπως αυτό

εμφανίζεται και περιγράφεται, στο Προσάρτημα Δ (Πίνακες Δημοτικών Εσόδων), η

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων δύναται να

στηριχτεί χρηματοδοτικά σε μεγάλη έκταση από τις πιστώσεις των Διαρθρωτικών

Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δ΄ Κ.Π.Σ. 2007-2013, όπως αυτές

συνομολογήθηκαν μετά την κατάθεση και έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

Αναφοράς 2007-2013, σύμφωνα με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την

Πολιτική της Συνοχής και της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης

της περιόδου αναφοράς. Είναι σαφές ότι τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που

αφορούν τους κανόνες οργάνωσης και διαχείρισης των προγραμμάτων της περιόδου

αυτής, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής

αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της περιφερειακής αποκέντρωσης και της

περιφερειακής συνοχής.

Όσον αφορά τη σύνθεση και συγκρότηση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, που κατατέθηκε και

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό εξειδικεύεται σε οκτώ (8) Τομεακά

Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.), πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προγράμματα (Π.Ε.Π.) και δώδεκα (12) Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής

Συνεργασίας (Ε.Π.Ε.Σ.).

12

Τα διαμορφωθέντα οκτώ Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.) είναι τα

ακόλουθα:

Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

Ψηφιακή Σύγκλιση.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση.

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης.

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής.

Τα διαμορφωθέντα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) είναι τα

ακόλουθα:

Αττικής,

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου,

Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων,

Μακεδονίας – Θράκης,

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Οι ενέργειες και οι δράσεις που θα αναληφθούν, στα πλαίσια των Τ.Ε.Π. και των Π.Ε.Π.,

καλύπτονται χρηματοδοτικά από τα ακόλουθα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.),

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.),

Το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και χρηματοδότησης των ενεργειών και

δράσεων ρυθμίζονται από τα ακόλουθα κανονιστικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Κανονισμός Ε.Κ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί

καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ. και το Τ.Σ., καθώς

και την κατάργηση του Κανονισμού Ε.Κ. 1260/1999 (βλ. επίσης Διορθωτικό στον

Κανονισμό Ε.Κ. 1083/2006).

Κανονισμός Ε.Κ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

5ης Ιουλίου 2006 για το Ε.Τ.Π.Α. και για την κατάργηση του Κανονισμού Ε.Κ.

1783/1999.

13


5ης Ιουλίου 2006 για το Ε.Κ.Τ. και την κατάργηση του Κανονισμού Ε.Κ. 1784/1999.

Κανονισμός Ε.Κ. 1084/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση

του Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού Ε.Κ. 1164/1994.


5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.).

Κανονισμός Ε.Κ. 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση

του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.

Πλέον των ανωτέρω κανονιστικών κειμένων, μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και

κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζει το πλαίσιο

χρηματοδοτικής στήριξης των ενεργειών και δράσεων που αφορούν την περιφερειακή

ανάπτυξη και συνοχή, κυριότερα των οποίων είναι:

Οι διαχρονικές Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αναφέρονται στις

στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη της συνοχής.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές (Guide Lines) που αφορούν τις οικονομικές πολιτικές

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές (Guide Lines) που αφορούν την ανάληψη Κοινών

Δράσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, δηλαδή οι Κατευθυντήριες

Γραμμές του Προγράμματος της Λισσαβόνας.

Δεδομένων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι η κοινοτική συνδρομή για την περίοδο

2007-2013 για το σύνολο του εγκεκριμένου Ε.Σ.Π.Α. της χώρας θα ανέλθει στα 20,4

δισεκ. ευρώ, ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την ετήσια χρηματοδοτική κατανομή στα

Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π. και Π.Ε.Π.) της περιόδου 2007-2013, καθώς και

τον φορέα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος,

δηλαδή το εμπλεκόμενο Διαρθρωτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α. –

Ε.Κ.Τ. – Τ.Σ.).

14

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)

15

Με δεδομένο το ανωτέρω χρηματοδοτικό πλαίσιο, που προσφέρεται στους τελικούς

δικαιούχους για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ο Δήμος Αγ. Αναργύρων δύναται

να υλοποιήσει τις επιλεγείσες Δράσεις με χρηματοδοτική κάλυψη είτε από το αρμόδιο

Π.Ε.Π. Αττικής, 2007-2013 (Κωδικός Ε.Π.: 13 – CCI: 2007GR161PO006 – Μάρτιος

2007), καταθέτοντας τις σχετικές του προτάσεις στην αρμόδια Γενική Γραμματεία της

Περιφέρειας, είτε από τα επί μέρους προαναφερθέντα οκτώ θεματικά Τ.Ε.Π., είτε

επιλέγοντας, ως έχει διενεργηθεί, ορισμένες εξ αυτών να χρηματοδοτηθούν από το

Π.Ε.Π. Αττικής και ορισμένες από συγκεκριμένα θεματικά Τομεακά Επιχειρησιακά

Προγράμματα.

Σημειώνεται ότι το Π.Ε.Π. Αττικής δύναται να καλύψει χρηματοδοτικά παρεμβάσεις που

αφορούν:

Τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη,

Την Προσπελασιμότητα,

Το Περιβάλλον,

Την Ενέργεια,

Την Ανταγωνιστικότητα,

Την Καινοτομία,

Την Ψηφιακή Σύγκλιση,

Τις Κοινωνικές Υποδομές,

Την Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη,

Τον Πολιτισμό,

Την Ενίσχυση των Ορεινών, Μειονεκτικών και Νησιωτικών Περιοχών.

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει το Χρηματοδοτικό Σχήμα του Π.Ε.Π. Αττικής για την

περίοδο 2007-2013, συγκροτημένο ανά Άξονα Προτεραιότητας του Π.Ε.Π. και

εκφρασμένο σε ευρώ (τρέχουσες τιμές).

17

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

18

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του πιο πάνω πίνακα, η κοινοτική χρηματοδότηση

του συγκεκριμένου Π.Ε.Π., προερχόμενη αποκλειστικά από το Ε.Τ.Π.Α., θα ανέλθει σε

2,438 δισεκ. ευρώ στην οποία οφείλει να προστεθεί το ποσό των 613 εκατ. ευρώ, το

οποίο συνιστά την εθνική συμμετοχή, διαμορφώνοντας έτσι ένα σύνολο χρηματοδοτικής

υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής της τάξης των 3.051 δισεκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι

οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο Π.Ε.Π. αντιστοιχούν στο 80% και

οι Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση στο 20% αυτού.

Με βάση τα ανωτέρω, το ακόλουθο διάγραμμα εξειδικεύει την επιτευξιμότητα των

Στόχων του Π.Ε.Π. Αττικής, μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας που διαμορφώνουν

αυτό και κυρίως μέσω της υλοποίησης των Δράσεων που θα διενεργήσουν οι διάφοροι

χρηματοδοτούμενοι από το Π.Ε.Π. Αττικής φορείς, όπως π.χ. ο Δήμος Αγ. Αναργύρων,

θεωρώντας ότι οι Δράσεις αυτές καλύπτουν την υλοποίηση των Ειδικών Στόχων, των

Αξόνων Προτεραιότητας 1-5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής.

19

Παράλληλα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ. Αναργύρων από τους πόρους των

Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013

(Δ΄ Κ.Π.Σ.), ο Δήμος Αγ. Αναργύρων έχει τη δυνατότητα να προσφύγει μελλοντικά για

ορισμένες συμπληρωματικές Δράσεις του, στη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχουν

οι Οριζόντιες Πρωτοβουλίες , που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση

συγκεκριμένων πολιτικών στα πλαίσια Προγραμμάτων καθολικής και όχι διακεκριμένης

εφαρμογής.

Επίσης, με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του (υφιστάμενης και

διεκδικούμενης), ο Δήμος Αγ. Αναργύρων δύναται να προσφύγει στο μηχανισμό των

Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), αξιοποιώντας τα εναλλακτικά

χρηματοδοτικά σχήματα τύπου PPP’s/PFI’s (Public Private Partnerships – Private

Financial Initiatives). Είναι μέσα από αυτού του είδους τη χρηματοδοτική αρχιτεκτονική

(financial engineering) που επιτυγχάνεται η δημιουργία Νέων Κέντρων Εσόδων του

δήμου με υλοποίηση Επενδυτικών Έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα εκτός του

Προϋπολογισμού του Δήμου (Off Budget Projects). Προς τούτο, το Προσάρτημα Β

παρέχει πληροφορίες για τη δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιου είδους επιχειρηματικής

λειτουργίας του δήμου, υλοποίησης έργων και δημιουργίας νέων πηγών εσόδων που

λειτουργών ανασχετικά στη δυναμική επαύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των

δημοτών. Οι πρακτικές αυτές συνάδουν προς την επίτευξη υψηλού βαθμού

χρηματοοικονομικής ευελιξίας (financial flexibility) σε επίπεδο φορέων πρωτοβάθμιας

τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, ο ακόλουθος πίνακας διαμορφώνει το πλαίσιο της

χρηματοδότησης των Δράσεων του Δήμου Αγ. Αναργύρων χρησιμοποιώντας κυρίως

τους Ίδιους Πόρους αυτού, τις Επιχορηγήσεις καθώς και τους Πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

5.3. Δημοσιονομικές Παραδοχές και Περιορισμοί.

Έχει αναφερθεί ότι για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενός δήμου,

το μέγεθος του προϋπολογισμού του, η διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών πόρων, αλλά

και το ύψος της υφιστάμενης δανειακής επιβάρυνσης (χρέος του δήμου) συνιστούν

ουσιώδεις παραδοχές αλλά και περιορισμούς κατά τη φάση του σχεδιασμού.

20

Όσον αφορά το μέγεθος του Δημοτικού Προϋπολογισμού, τα ιστορικά στοιχεία αυτού,

όπως αποτυπώνονται στους πίνακες του Κεφαλαίου 1.9.4., αποκαλύπτουν ότι το σύνολο

των προϋπολογισθέντων Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Αγ. Αναργύρων κινήθηκαν για

την περίοδο 2005-2008 μεταξύ 41,2 και 49,8 εκατ. ευρώ. Πράγματι, τα μεγέθη αυτά

εμφανίζουν την ακόλουθη εξέλιξη:

2005: 41.240.462,54 €

2006: 42.237.914,91 €

2007: 43.348.412,32 €

2008: 49.774.188,78 €

Η συγκεκριμένη δημοσιονομική εξέλιξη διαμόρφωσε τους ακόλουθους δείκτες

μεταβολής:

2006/2005: + 2,42%

2007/2006: + 2,63%

2008/2007: + 14,82%

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχεδιασθείσες Δράσεις σε συνδυασμό με την προσπάθεια

διαμόρφωσης προϋπολογιστικών μεγεθών σε ρεαλιστική βάση (δηλ. την αποφυγή

σημαντικών αρνητικών αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών

μεγεθών), τα μεγέθη του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Αγ.

Αναργύρων, όπως προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες του Πολυετούς

Δημοσιονομικού Προγραμματισμού του Προσαρτήματος Α, ανέρχονται, για τα επόμενα

δύο έτη της προγραμματικής περιόδου 2007-2010, σε:

2009: 44.141.517,00 €

2010: 50.116.005,00 €

Τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά μεγέθη συνεπάγονται αφενός μεν την προσαρμογή του

Δημοτικού Προϋπολογισμού σε ρεαλιστικότερη βάση, αφετέρου δε τη δυνατότητα

υλοποίησης των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-

2010.

Δεδομένων των ανωτέρω, η συγκεκριμένη δημοσιονομική εξέλιξη διαμορφώνει τους

ακόλουθους δείκτες μεταβολής για τα έτη αυτά:

2009/2008: - 11,32%

2010/2009: + 13,53%

21

Από την παράθεση των πιο πάνω δεικτών μεταβολής των δημοσιονομικών μεγεθών, ex

ante και ex post και λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών πόρων,

όπως αυτή προκύπτει από την προγενέστερη σχετική ανάλυση του Κεφαλαίου 5.2.4. και

των σχετικών πινάκων του Κεφαλαίου 4.1. και 4.2., το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Δήμου Αγ. Αναργύρων είναι ρεαλιστικό, ως μη εμφανίζον σοβαρές δημοσιονομικές

ασυμβατότητες και αποκλίσεις καθώς επίσης και σοβαρές χρηματοδοτικές ανεπάρκειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

του Δήμου Αγ. Αναργύρων στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στη μελλοντική υλοποίηση

επιλέξιμων δαπανών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά

συνέπεια, στην επιδίωξη της συγχρηματοδότησης αυτού από τους πόρους του Ε.Σ.Π.Α.

2007-2013 (Δ΄ Κ.Π.Σ.). Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός αυτός απέκλεισε a priori την

επιδίωξη περαιτέρω προσφυγής στην αγορά δανειακών κεφαλαίων, δηλαδή στην

υλοποίηση προγραμματικών δράσεων μέσω της προσφυγής σε επιπλέον τραπεζικό

δανεισμό.

5.4. Η Διαχείριση του Δημοτικού Χρέους.

Στα πλαίσια των πιο πάνω δημοσιονομικών περιορισμών, για την υλοποίηση του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων, η διαχείριση του δημοτικού

χρέους, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2010, όφειλε να ληφθεί

υπόψη λόγω της πιθανής ασυμβατότητας που θα μπορούσε να προκληθεί από

ενδεχόμενο πρόσθετο δανειακό βάρος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κεφαλαίου 1.9.4. και το σχετικό Πίνακα

Αριθμοδεικτών Δημοσιονομικών Επιδόσεων του Προσαρτήματος Α, ο δείκτης

Εξυπηρέτησης Δανειακών Υποχρεώσεων με Τακτικά Έσοδα [(Τόκοι & Χρεολύσια) /

Σύνολο Τακτικών Εσόδων] διαχρονικά διαμορφώνεται ως ακολούθως:

2005: 4,96%

2006: 4,47%

2007: 3,41%

2008: 3,35%

2009: 5,83%

2010: 5,72%

22

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η διαχείριση του δημοτικού χρέους δεν

αποτελεί σημαντική περιοριστική συνθήκη για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων, δεδομένου επίσης, ότι το ύψος των προς

καταβολή τόκων και χρεολυσίων για την περίοδο 2008-2010 κινείται στα ακόλουθα

επίπεδα (σε €):

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2008 387.000,00 494.000,00 881.000,00

2009 387.000,00 494.000,00 881.000,00

2010 387.000,00 494.000,00 881.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.161.000,00 1.482.000,00 2.643.000.,00

Από την παράθεση των στοιχείων του πίνακα αυτού προκύπτει ότι η διαχείριση του

δημοτικού χρέους δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το

σχεδιασμό και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου για την

περίοδο 2007-2010.

5.5. Ο Ενδεικτικός Πολυετής Επενδυτικός Σχεδιασμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σχετικών πινάκων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι

Επενδυτικές Δράσεις της περιόδου 2007-2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 55.620.997

€, καλύπτοντας το σύνολο των Μελετών, Έργων και Προμηθειών της περιόδου αυτής

(χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καταβολές των Χρεολυσίων για την απόσβεση των

υφισταμένων δανειακών επιβαρύνσεων, ως θα όφειλε να καταγράφετε και στο ελληνικό

δημοσιολογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τη διεθνή μέθοδο παρακολούθησης των Capital

Accounts και συγκεκριμένα των Capital Expenses). Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό θα

ανήρχετο σε 57.102.997 €, σύμφωνα με τους σχετικούς προγραμματικούς πίνακες, αν

στο σύνολο των επενδυτικών δαπανών της προγραμματικής περιόδου

περιλαμβανόντουσαν και οι δαπάνες Χρεολυσίων.

Δεδομένων των ανωτέρων, δηλαδή την εγγραφή Συνολικών Πιστώσεων για

Επενδύσεις ύψους 55.620.997 €, και λαμβανομένων υπόψη:

των αρχικών παραδοχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ότι δεν θα γίνει

περαιτέρω προσφυγή στο τραπεζικό σύστημα για επαύξηση του δημοτικού χρέους,

23

του ύψους των εκτιμώμενων Έκτακτων Εσόδων για Επιχορηγήσεις Επενδυτικών

Δαπανών, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος Α και

της διαθεσιμότητας των Λοιπών Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων (Ίδιοι Πόροι &

Άλλα Έσοδα Τρεχουσών Χρήσεων και Χρήσεων Π.Ο.Ε.),

ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική συγκρότηση του Πολυετούς

Επενδυτικού Σχεδιασμού:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ Συμμετοχή (%) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ

Έκτακτα Έσοδα για Επιχορηγήσεις

Επενδυτικών Δαπανών50.189.320 90,23%

Επενδύσεις 55.620.997Ίδια Τακτικά και Έκτακτα Έσοδα 5.431.677 9,77%

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ 55.620.997 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 55.620.997

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού, προκύπτει ότι η υλοποίηση των Επενδυτικών

Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων θα στηριχτεί

σε σημαντικό βαθμό (σχεδόν κατά τα 9/10) στους πόρους που προέρχονται από

Επιχορηγήσεις αυτών, δηλαδή από την προσφυγή του Δήμου Αγ. Αναργύρων στους

μεταβιβάσιμους πόρους της Κεντρικής Διοίκησης και των Διαρθρωτικών Ταμείων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως Ε.Τ.Π.Α., ως προς το Π.Ε.Π. Αττικής, αλλά και Ε.Κ.Τ., ως

προς τα Τ.Ε.Π.) στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Δ΄ Κ.Π.Σ.). Από τον πιο πάνω

πίνακα προκύπτει επίσης, ότι η υλοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων θα στηριχτεί κατά 9,77% στους Ίδιους

Πόρους του δήμου καθώς και στις λοιπές κατηγορίες των Ιδίων Τακτικών και Εκτάκτων

Εσόδων αυτού.

Σημειώνεται ότι για τη διαμόρφωση του ποσού των 50.189.320 ευρώ που συνιστούν το

Σύνολο των Εκτάκτων Εσόδων για Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Δαπανών ελήφθησαν

υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το ποσό των Βεβαιωθέντων Εσόδων για Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Δαπανών

χρήσης 2007, που ανήλθε σε 1.833.365,32 ευρώ (έναντι 17.456.237,18 ευρώ που

ήταν το αντίστοιχο προϋπολογισθέν μέγεθος της χρήσης αυτής).

24

2. Την εκτίμηση ότι κατά τη χρήση 2008 θα βεβαιωθούν Έσοδα για Επιχορηγήσεις

Επενδυτικών Δαπανών, ύψους 10.000.000 ευρώ (έναντι προϋπολογισθέντος

μεγέθους ύψους 22.855.347,39 ευρώ). Η σημαντική προσαύξηση του μεγέθους

αυτού στηρίζεται στο βαθμό ωρίμανσης συγκεκριμένων επενδυτικών έργων του

δήμου.

3. Τις εκτιμήσεις που περιέχονται στο Παράρτημα Α, σχετικά με τα

προϋπολογιζόμενα μεγέθη για Έσοδα Επιχορηγήσεων Επενδυτικών Δαπανών

Χρήσεων 2009 και 2010, τα οποία ανέρχονται σε 17.097.100 ευρώ και

22.258.855 ευρώ, αντίστοιχα.

5.6. Ο Προσδιορισμός των Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού του

Κεφαλαίου 4, ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις δυνητικές πηγές χρηματοδότησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων, ανά Δράση, Άξονα

Προτεραιότητας και Μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Στόχο, αναλυτικά και στο σύνολο.

Σημειώνεται ότι η προσφυγή του δήμου στους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττική και των θεματικών Τ.Ε.Π. συνιστά

βασική προϋπόθεση για τη μη προσφυγή αυτού σε περαιτέρω τραπεζικό δανεισμό,

καθώς και για τη διατήρηση της φορολογικής επιβάρυνσης των δημοτών στα

υφιστάμενα σήμερα επίπεδα.

25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 2007-2010 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2007-2010

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Δ. Λ.Δ. Ι.Π. Ε.Π.Ε.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. 1Ε.Ε.


Δ΄ Κ.Π.Σ. 1Ε.Ε.

Δ΄ Κ.Π.Σ. 2Ε.Ε./Ο.Π.

Φ Α

Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Α.1. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ:

1.060.000,0

0 -

Α.1.1. Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Πόλης

A.1.1.1. Ανάπλαση-συντήρηση-ανακατασκευή πεζοδρομίων- πεζοδρόμων-κοινοχρήστων χώρων εμπορικού κέντρου

760.000,00

760.000,00

Α.1.2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας της Γειτονιάς

Α.1.2.1. Ανάπλαση-συντήρηση-ανακατασκευή πεζοδρομίων- πεζοδρόμων-κοινοχρήστων χώρων τοπικών περιοχών

300.000,00

300.000,00

Α.2. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

- 300.000,0

0

Α.2.1. Επιχειρηματικότητα ΝέωνΑ.2.1.1. Υλοποίηση προγράμματος

100.000,0

0 100.000,00

Α.2.2. Επιχειρηματικότητα ΓυναικώνΑ.2.2.1. Υλοποίηση προγράμματος

100.000,0

0 100.000,00

Α.2.3. Επιχειρηματικότητα ΜεταναστώνΑ.2.3.1. Υλοποίηση προγράμματος

100.000,0

0 100.000,00

Α.3. H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:

1.680.000,0

0 60.400,0

0

Α.3.1. Νέα Δίκτυα Οικονομικής-Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

Α.3.1.1. Μελέτη δημιουργίας επιχειρηματικού δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης - παρατηρητήριο τιμών - διαφήμιση και συναφείς δράσεις

50.000,00

50.000,00

Α.3.1.2. Δημιουργία επιχειρηματικού δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης - παρατηρητήριο τιμών - διαφήμιση και συναφείς δράσεις

200.000,00

200.000,00

Α.3.3. Δημοτική Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αγίων Αναργύρων

Α.3.3.1. Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή ιστοσελίδας, συντήρηση ιστοσελίδας, εκπαίδευση προσωπικού

300.000,00

300.000,00

26








Φ Α

Α.3.4. Μελέτη-εφαρμογή ευρυζωνικών δικτύων

Α.3.4.1. Μελέτη βιωσιμότητας ευρυζωνικού δικτύου

30.000,00

30.000,00

Α.3.4.2. Πιλοτική εφαρμογή hotspots εμπορικού κέντρου, κεντρικών πλατειών και δημοτικών υπηρεσιών

200.000,00

200.000,00

Α.3.4.3. Μελέτη και Δημιουργία ηλεκτρονικού σχολείου

200.000,00

200.000,00

Α.3.4.4. Επέκταση ευρυζωνικότητας στο σύνολο του Δήμου

500.000,00

500.000,00

Α.3.4.5. Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης monitors - infokiosks

100.000,00

100.000,00

Α.3.4.6.Μελέτη ωρίμανσης και προετοιμασίας του Δήμου για το Δ΄ ΚΠΣ στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"

100.000,00

100.000,00

Α.3.4.7.Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών και τεχνικής υποστήριξης στην παρακολούθηση - διαχείριση του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ

10.400,0

0 10.400,0

0

Α.3.5. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες στα δημοτικά κτίρια

50.000,0

0

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Α: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: 2.740.000,0

0 360.400,0

0

Β. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Β.1. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

4.150.000,0

0 -

Β.1.1. Ανάπλαση και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη περιοχής "Τσούμπα"

Β.1.1.1 Δράσεις Ανάπλασης & ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη με βιοκλιματικό σχεδιασμό

800.000,00

800.000,00

Β.1.2. Ανάπλαση και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη περιοχής "Μυκονιάτικα"


1.000.000,00

1.000.000,00

Β.1.3. Ανάπλαση και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη περιοχής στη συνοικία "Ανάκασα" του Δήμου Αγίων Αναργύρων

Β.1.3.1 Συνολικές παρεμβάσεις & δράσεις στη συνοικία "Ανάκασα"

1.000.000,00

1.000.000,00

27








Φ Α

Β.1.3.2 Ειδικές παρεμβάσεις & δράσεις στην περιοχή "Καταπατημένων"

500.000,00

500.000,00

Β.1.4. Ανάπλασης κέντρου Αγίων Αναργύρων

Β.1.4.1 Μελέτη & δράσεις ανάπλασης του κέντρου

500.000,00

500.000,00

Β.1.4.2 Σύνδεση κέντρου Αγίων Αναργύρων με περιβαλλοντικό πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

50.000,00

50.000,00

Β.1.5. Επικαιροποίηση του Γ.Π.Σ. (Τροποποίηση σχεδίου πόλεως)

Β.1.5.1. Επικαιροποίηση Γ.Π.Σ.

300.000,00

300.000,00

Β.2. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: 16.681.500,0

0 -

B.2.1. Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου

B.2.1.1. Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου (Διενεργείται από ΕΡΓΟΣΕ)

- -

Β.2.2. Πρόγραμμα Χώρων Στάθμευσης (Parking)

Β.2.2.1. Μελέτη - Κατασκευή ενός υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στα Ο.Τ. 31 - Ο.Τ. 32 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

88.500,00

88.500,0

0

Β.2.2.2. Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στα Ο.Τ. 31 -Ο.Τ. 32 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

- -

B.2.3. Πρόγραμμα Νέων Έργων Οδοποιίας

Β.2.3.1. Αποζημιώσεις για διάνοιξη και διαπλάτυνση οδών

1.000.000,00

1.000.000,00

Β.2.3.2. Μελέτη - κατασκευή για διάνοιξη και διαπλάτυνση διαφόρων οδών

500.000,00

500.000,00

Β.2.3.3.Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες)

300.000,00

300.000,0

0

Β.2.3.4. Κατασκευή & ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων (επιστρώσεις)

500.000,00

500.000,00

Β.2.3.5.Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου Βρυούλων

-

28








Φ Α

Β.2.3.6. Κυκλοφοριακή διαμόρφωση στον κόμβο Γ. Παπανδρέου - Αγ. Παρασκευής-Φιλοθέης

100.000,00

100.000,0

0

Β.2.3.7. Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων της νέας Εθνικής Οδού

45.000,00

45.000,0

0

Β.2.3.8. Διαμόρφωση δρόμου με σκάλες στο Τ.Ε.Λ. (Μυκονιάτικα)

45.000,00

45.000,0

0

Β.2.3.9. Κατασκευή τμήματος οδών Κων/λεως και Μετσόβου (Α.Μ. 36/08)

45.000,00

45.000,0

0

B.2.4.Πρόγραμμα Νέων Πεζοδρομίων, Ραμπών, Νησίδων

Β.2.4.1. Κατασκευή πεζοδρομίων σε συνοικίες του Δήμου

300.000,00

300.000,0

0

Β.2.4.2. Μελέτες-κατασκευές νέων πεζοδρόμων

500.000,00

500.000,00

B.2.5. Πρόγραμμα Νέων Πλατειών & Ανάπλασης - Ενοποίησης Ελευθέρων Χώρων

Β.2.5.1. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στα Ο.Τ. 384-385 (Αγ. Νικολάου, κλπ)

400.000,00

400.000,00

Β.2.5.2.Ανάθεση τοπογραφικής αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης για τη μελέτη "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 531-532-533" επί της οδού Διδυμοτείχου του Δήμου Αγίων Αναργύρων

5.000,00 5.000,00

Β.2.5.3. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ευβοίας στο Ο.Τ. 519 Β

400.000,00

400.000,00

Β.2.5.4. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 531-532-533 (Α.Μ. 33/2007)

375.000,00

375.000,0

0

Β.2.5.5. Ανακατασκευή Πλατείας Πλαπούτα

350.000,00

350.000,00

Β.2.5.6. Διαμόρφωση πλατείας και παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 184 του Δήμου (Α.Μ.56/2007)

333.000,00

333.000,0

0

29








Φ Α

Β.2.5.7. Σύνταξη τοπογραφικού υπάρχουσας κατάστασης για τη μελέτη: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων α) Πλατείας Πλαπούτα στο Ο.Τ. 509, β) Πλατείας Ελευθερίας στα Μυκονιάτικα, γ) Ανώνυμων πεζοδρομίων πέριξ Βαφειαδάκειου Βρεφονηπιακού Σταθμού και δ) οδού Αγρινίου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

10.000,00

10.000,0

0

Β.2.5.8. Σύνταξη τοπογραφικού υπάρχουσας κατάστασης για τη μελέτη: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων α) Οδός Λευκάδος, β) Οδός Κολοκοτρώνη, γ) Οδός Μπελέση, δ) Πεζόδρομος πλατείας Ακροπόλεως και ε) Οδός Πηλίου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

10.000,00

10.000,0

0

Β.2.5.9. Ανακατασκευή των πλατειών Ακροπόλεως & Αίνου

500.000,00

500.000,00

B.2.6. Πρόγραμμα Συντήρησης, Ανακατασκευής & Ανάπλασης Οδών, Πεζοδρόμων, Πεζοδρομίων, Ραμπών, Νησίδων

Β.2.6.1. Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου

245.000,00

245.000,0

0

Β.2.6.2. Ανάπλαση παρακηφίσιας περιοχής και οδού Λ. Κατσώνη στο Δήμο Αγ. Αναργύρων (Β' Φάση + Γ΄ Φάση)

350.000,00

350.000,00

Β.2.6.3. Ανάπλαση τμήματος οδού Γ. Παπανδρέου και ευρύτερης περιοχής

4.500.000,00

4.500.000,00

Β.2.6.4. Τοπικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ

300.000,00

300.000,00

30








Φ Α

Β.2.6.5. Κατασκευή πεζοδρόμων στις οδούς Πραξιτέλους και Ανωνύμου (Α.Μ. 91/2007)

90.000,00

90.000,0

0

Β.2.6.6. Κατασκευή πεζοδρόμου Αγ. Ακινδύνων

40.000,00

40.000,0

0

B.2.7. Πρόγραμμα Ποδηλατοδρόμων

Β.2.7.1 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων στις αστικές παρεμβάσεις των οδών Λ. Κατσώνη, Παπανδρέου, σύνδεση ιστορικού κέντρου με πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", οδό Αγ. Νικολάου και περιοχής Τσούμπας - Μυκονιάτικων

500.000,00

500.000,00

B.2.8. Πρόγραμμα Είσοδοι Πόλης

B.2.8.1. Διαμόρφωση εισόδων πόλης

500.000,00

500.000,00

B.2.9. Πρόγραμμα Ονοματοθεσίας και Διαγραμμίσεων Οδών

Β.2.9.1. Τοποθέτηση σήμανσης στο οδικό δίκτυο -διαγράμμιση διαβάσεων πεζών - συντήρηση αρίθμησης & ονοματοθεσίας οδών

200.000,00

200.000,0

0

B.2.10. Πρόγραμμα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

B.2.10.1. Μελέτη και Κατασκευή αγωγού ομβρίων Λ. Δημοκρατίας

1.500.000,00

1.500.000,00

B.2.10.2.Επεκτάσεις τμημάτων αγωγού ομβρίων - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής

300.000,00

300.000,0

0

B.2.10.3. Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και συνδέσεις -Ανύψωση φρεατίων και κατασκευή φρεατίων προσαρμογής

300.000,00

300.000,0

0

B.2.11.Πράσινες Διαδρομές Περιπάτου

Β.2.11.1. Κατασκευή Πράσινης διαδρομής - Γραμμή Ζωής οδών Αγ. Νικολάου, Κορωναίου, κλπ

1.000.000,00

1.000.000,00

B.2.12. Αποζημίωση κοινόχρηστων χώρων-ακινήτων

B.2.12.1. Αποζημιώσεις -απαλλοτριώσεις

1.000.000,00

1.000.000,0

0

B.2.13. Κατασκευή συντριβανιού στην Πλατεία Αρη Βελουχιώτη

B.2.13.1. Κατασκευή 50.000,0

0

50.000,00

Β.3. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ:

7.710.000,00

2.375.000,00

B.3.1. Αναβάθμιση Συστήματος Καθαριότητας Πόλης - Σ. Αποκομιδής

B.3.1.1. Μελέτη και κατασκευή αμαξοστασίου Δήμου

500.000,00

500.000,00

B.3.1.2.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με την καθαριότητα

75.000,0

0 75.000,0

0

31








Φ Α

μέσω ιστοσελίδας, φυλλαδίων, εκδηλώσεων, ενημέρωση μαθητών

B.3.1.3.Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου

750.000,0

0 750.000,0

0

B.3.1.4. Καθαρισμός ακάλυπτων χώρων

150.000,0

0 150.000,0

0

B.3.1.5. Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων αμαξοστασίου Δήμου

150.000,0

0

150.000,00

B.3.2. Εκσυγχρονισμός Στόλου Απορριμματοφόρων

Β.3.2.1.Αγορά 3 απορριμματοφόρων, 1 φορτηγού, 1 υδροφόρας, 1 σκούπας, 1 μικρού φορτηγού 1 πλυντηρίου κάδου, κλπ μηχανημάτων και οχημάτων

1.700.000,00

1.700.000,0

0

Β.3.2.2. Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα ειδικού τύπου, συμπιεστικά, πλυντήρια κάδων, εκσκαφέας, βυτιοφόρο, κλπ)

3.000.000,00

3.000.000,00

Β.3.2.3. Εφαρμογή συστήματος Τrucking - GIS στο στόλο αυτοκινήτων

100.000,00

100.000,00

B.3.3. Αναβάθμιση Συστήματος Κάδων Απορριμμάτων

Β.3.3.1. Αγορά τροχήλατων μεταλλικών κάδων

240.000,00

240.000,0

0

Β.3.3.2.Κατασκευή χώρων και μεγάλου όγκου κάδων απορριμμάτων

170.000,00

170.000,0

0

Β.3.3.3. Συντήρηση και επισκευή λειτουργούντων κάδων καθαριότητας

100.000,0

0 100.000,0

0

B.3.4. Αναβάθμιση Συστήματος Συμπίεσης & Απολύμανσης

Β.3.4.1.Προμήθεια πλυντικού μηχανήματος κάδων με απολύμανση

120.000,00

120.000,00

32








Φ Α

B.3.5. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ΥλικώνΒ.3.5.1. Αγορά 1 απορριμματοφόρου πρέσας ανακυκλούμενων υλικών

120.000,00

120.000,00

B.3.6. Πρόγραμμα Καθαρισμού & Απόφραξης Φρεατίων

Β.3.6.1.Καθαρισμός και συντήρηση του συστήματος ομβρίων υδάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων

300.000,0

0

300.000,00

B.3.7. Πρόγραμμα Καθαρισμού - Απολύμανσης Οδικών Αξόνων

Β.3.7.1.Καθαρισμός και απολύμανση Οδικών Αξόνων

50.000,0

0

50.000,00

B.3.8. Πρόγραμμα Περιορισμού Αφισορύπανσης

B.3.8.1. Κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών πλαισίων στις πλατείες του Δήμου

50.000,00

50.000,00

B.3.8.2.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και τοπικών φορέων

50.000,0

0 50.000,00

B.3.9. Πρόγραμμα Καταστολής Ηχορύπανσης

B.3.9.1.Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων

500.000,00

500.000,00

B.3.10. Πρόγραμμα Καταστολής Ηλεκτρονικής Ρύπανσης

B.3.10.1.Έρευνα - Μέτρηση ρύπανσης

50.000,00

50.000,00

B.3.10.2. Μέτρα καταστολής

150.000,00

150.000,00

B.3.11. Πρόγραμμα Ηλεκτροφωτισμού Πόλης - Τηλεπληροφόρηση

B.3.11.1. Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου οδικού φωτισμού και φωτισμού πλατειών

600.000,00

600.000,00

B.3.11.2. Συντήρηση οδοφωτισμού και φωτισμού κοινοχρήστων χώρων

600.000,0

0

600.000,00

B.3.11.3. Έργο αντικατάστασης ηλεκτροφωτισμού με οικολογικούς λαμπτήρες

400.000,00

400.000,00

B.3.11.4. Τηλεπληροφόρηση

160.000,00

160.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Β: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 28.541.500,0

0 2.375.000,0

0

Γ. ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Γ.1. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: 2.600.000,0

0 -

33








Φ Α

Γ.1.1. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

Γ.1.1.1. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

1.200.000,00

1.200.000,0

0

Γ.1.2. Αύλιοι Χώροι Σχολικών Μονάδων Γ.1.2.1. Διαμόρφωση αύλιων χώρων

300.000,00

300.000,0

0

Γ.1.3. Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Γ.1.3.1. Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠ

1.000.000,00

1.000.000,00

Γ.1.3.2. Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

100.000,00

100.000,00

Γ.2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ:

2.712.197,28

143.000,00

Γ.2.1. Ίδρυση και Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών

Γ.2.1.1.Μελέτη και κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 304 (Κ. Παλαμά)

500.000,00

500.000,00

Γ.2.1.2. Κατασκευή 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Αναργύρων

2.000.000,00

2.000.000,00

Γ.2.1.3. Κατασκευή 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Αναργύρων

-

Γ.2.1.4. Προγράμματα παιδαγωγικού και υγειονομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη

43.000,0

0

43.000,00

Γ.2.1.5. Εξοπλισμός νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών

182.197,28

182.197,28

Γ.2.1.6. Ενίσχυση δομών ασφαλείας

30.000,00

30.000,0

0

Γ.2.3. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Γ.2.3.1.Υλοποίηση προγράμματος

100.000,0

0 100.000,00

Γ.3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: -

200.000,00

Γ.3.1. Μονογονεϊκές Οικογένειες - Άγαμες Μητέρες

Γ.3.1.1.Υλοποίηση Προγράμματος

100.000,0

0 100.000,00

Γ.3.2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Οικογενειακός Προγραμματισμός


100.000,0

0 100.000,00

Γ.4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ:

650.000,00

225.000,00

Γ.4.1. Αναβάθμιση Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.

Γ.4.1.1. Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Κ.Α.Π.Η.

100.000,00

100.000,00

Γ.4.2. Ενίσχυση Προληπτικής Ιατρικής


60.000,0

0 60.000,00

Γ.4.3. Ψυχαγωγία - Εκδρομές - Περίπατοι - Μπάνια


120.000,0

0 120.000,00

34








Φ Α

Γ.4.4. Επιμόρφωση - Κοινωνική Εργασία


30.000,0

0 30.000,00

Γ.4.5. Καταγραφή Ηλικιωμένων (Μητρώο)


15.000,0

0 15.000,00

Γ.4.6. Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Γ.4.6.1.Προμήθεια αυτοκινήτου

50.000,00

50.000,00

Γ.4.7. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)

Γ.4.7.1.Μελέτη και κατασκευή κτιρίου

400.000,00

400.000,00

Γ.4.8. Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Α.Π.Η.

Γ.4.8.1. Προμήθεια συστήματος κλιματισμού Κ.Α.Π.Η.

100.000,00

100.000,00

Γ.5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:

920.000,0

0 320.000,0

0

Γ.5.1. Δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ

Γ.5.1.1. Ανέγερση κτιρίου 400.000,0

0 400.000,00

Γ.5.1.2. Υλοποίηση προγράμματος

40.000,0

0 40.000,00

Γ.5.2. Επαγγελματική Υποστήριξη ΑμεΑ


60.000,0

0 60.000,00

Γ.5.3. Πρόγραμμα Εθελοντικής Συνεισφοράς Πολιτών


30.000,0

0 30.000,00

Γ.5.4. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειόφοιτων ΑμεΑ


30.000,0

0 30.000,00

Γ.5.5. Πρόγραμμα Βοήθειας στο ΣπίτιΓ.5.5.1.Προμήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου και εξοπλισμένου αυτοκινήτου

120.000,00

120.000,00

Γ.5.5. Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης με Ένταξη


100.000,0

0 100.000,00

Γ.5.6. Προσπέλαση - Προσβασιμότητα σε οδούς και κτίρια

Γ.5.6.1.Μελέτη και κατασκευή έργου και προμήθεια εξοπλισμού

400.000,00

400.000,00

Γ.5.7. Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Μεταφοράς & Συνοδείας


60.000,0

0 60.000,00

Γ.6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: -

230.000,00

Γ.6.1. Συγκρότηση και Συντήρηση Μητρώου Μεταναστών


30.000,0

0 30.000,00

Γ.6.2. Συνεργασία με Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Γ.6.2.1. Πρόγραμμα επιμόρφωσης μεταναστών

70.000,0

0 70.000,00

Γ.6.2.2. Πρόγραμμα ένταξης μεταναστών

70.000,0

0 70.000,00

Γ.6.3. Επαγγελματική Υποστήριξη Μεταναστών

Γ.6.3.1. Υλοποίηση προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

60.000,0

0 60.000,00

Γ.7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

620.000,0

0 287.000,0

0

35








Φ Α

Γ.7.1. Δημοτικές Υπηρεσίες Υγείας - Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου

Γ.7.1.1. Μελέτη και κατασκευή έργου

300.000,00

300.000,00

Γ.7.2. Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής - Επιδημιολογίας

Γ.7.2.1. Υλοποίηση προγραμμάτων σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, δημότες

120.000,0

0 120.000,00

Γ.7.3. Εξοπλισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας


100.000,00

100.000,00

Γ.7.4. Λειτουργία Τράπεζας Αίματος

Γ.7.4.1. Υλοποίηση αιμοδοσιών ετησίως

60.000,0

0 60.000,00

Γ.7.5. Προμήθεια 1 ειδικού ασθενοφόρου τύπου Ε.Κ.Α.Β.

Γ.7.5.1.Προμήθεια 1 ειδικού ασθενοφόρου τύπου Ε.Κ.Α.Β.

120.000,00

120.000,00

Γ.7.6. Κατασκευή Κέντρου Πρόληψης Αγωγής Υγείας-Κοινωνική Υπηρεσία

Γ.7.6.1. Μελέτη και κατασκευή έργου

100.000,00

100.000,00

Γ.7.7. Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής

Γ.7.7.1. Σωματομετρικός έλεγχος

20.000,0

0

20.000,00

Γ.7.7.2. Ημερίδες Ενημέρωσης

25.000,0

0

25.000,00

Γ.7.8. Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ναρκωτικών


20.000,0

0

20.000,00

Γ.7.8.2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΦΑΕΘΩΝ"

42.000,0

0 42.000,00

Γ.8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

1.390.000,0

0 300.000,0

0

Γ.8.1. Νέες Σχολικές Μονάδες

Γ.8.1.1. Διαμόρφωση ισόγειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων

400.000,00

400.000,0

0

Γ.8.1.2. Πιλοτική εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 5ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο

60.000,00

60.000,00

Γ.8.1.3. Ανακατασκευή και επέκταση χώρου στο 1ο Δημ. Σχολείο (υλοποίηση από ΟΣΚ)

- -

Γ.8.1.4.Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο 4ο Γυμνάσιο

100.000,00

100.000,0

0

Γ.8.2.Σχολικό συγκρότημα 5ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου

Γ.8.2.1. Μελέτη-Ανακατασκευή και επέκταση 5ου -10ου Δημ. Σχολείου

200.000,00

200.000,0

0

36








Φ Α

Γ.8.3.Σχολικό συγκρότημα 3ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου

Γ.8.3.1. Μελέτη-Ανακατασκευή και επέκταση 3ου -9ου Δημ. Σχολείου

200.000,00

200.000,0

0

Γ.8.4.Σχολικό συγκρότημα 8ου Δημοτικού Σχολείου

Γ.8.4.1. Επέκταση κτιριακής υποδομής

150.000,00

150.000,0

0

Γ.8.5. Πρόγραμμα Αντισεισμικότητας Σχολικών Κτιρίων

Γ.8.5.1. Μελέτες-Βελτιώσεις 300.000,0

0

300.000,00

Γ.8.6. Πρόγραμμα Πυρασφάλειας Σχολικών Μονάδων

Γ.8.6.1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης

180.000,00

180.000,0

0

Γ.8.7. Πρόγραμμα Διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας Σχολικών Μονάδων


100.000,00

100.000,0

0

Γ.9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ:

5.804.300,0

0 30.000,0

0

Γ.9.1. Ίδρυση & Λειτουργία Συμβουλίου Νέων της Πόλης

Γ.9.1.1. Προμήθεια εντύπων, αφισών

30.000,0

0 30.000,0

0

Γ.9.2. Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (Στέκι Νεολαίας)

Γ.9.2.1. Μελέτη - Κατασκευή 750.000,0

0 750.000,00

Γ.9.3. Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων


159.300,00

159.300,0

0

Γ.9.4. Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Αγίων Αναργύρων (Α.Μ. 71/05-Συν.)


3.600.000,00

3.600.000,0

0

Γ.9.5. Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Αγ. Αναργύρων

Γ.9.5.1. Κατασκευή έργου 1.000.000,0

0

1.000.000,00

Γ.9.6. Αναβάθμιση λειτουργίας μηχανοστασίου πισίνας εκμάθησης κολύμβησης

Γ.9.6.1. Υλοποίηση 90.000,0

0

90.000,00

Γ.9.7. Διαμόρφωση χώρου σε Internet Café στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ"

Γ.9.7.1. Υλοποίηση 60.000,0

0 60.000,00

Γ.9.8. Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Κλειστού Κολυμβητηρίου και Γυμναστηρίου στα Ο.Τ. 297-298-299 επί της οδού Γ. Παπανδρέου (Λαυρίου)

Γ.9.8.1.Σύνταξη Μελέτης 145.000,0

0

145.000,00

Γ.10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: -

178.470,12

Γ.10.1. Συγκρότηση & Επικαιροποίηση Δημοτικού Μητρώου Ανέργων

Γ.10.1.1.Υλοποίηση 45.000,0

0 45.000,00

Γ.10.2. Ίδρυση & Λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Διασύνδεσης

Γ.10.2.1.Υλοποίηση 60.000,0

0 60.000,00

Γ.10.3. Παρατηρητήριο Απασχόλησης Γ.10.3.1.Υλοποίηση

60.000,00

60.000,00

37








Φ Α

Γ.10.4. Δράση της Συμβουλευτικής του Σχεδίου ''Απασχόληση'' στη Νομαρχία Αθηνών - Δήμος Αγ. Αναργύρων"

Γ.10.4.1. Ολοκλήρωση δράσης

13.470,1

2

13.470,12

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Γ: ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ:

14.696.497,28

1.913.470,12

Δ. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Δ.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ:

3.145.000,0

0 2.015.000,0

0

Δ.1.1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Χώρων Πρασίνου

Δ.1.1.1.Κατασκευή πάρκων και κήπων

1.500.000,00

1.500.000,00

Δ.1.1.2.Ενίσχυση πρασίνου και κατασκευή αυτόματου αρδευτικού συστήματος σε πλατείες και σχολεία του Δήμου

140.000,00

140.000,0

0

Δ.1.2. Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών

Δ.1.2.1.Μελέτη καθορισμού πράσινων διαδρομών

100.000,00

100.000,00

Δ.1.3. Αναβάθμιση Πρασίνου σε Κοινόχρηστους - Ελεύθερους Χώρους

Δ.1.3.1.Ενίσχυση πρασίνου, τεχνικές παρεμβάσεις (καθιστικά, διάδρομοι, πέργκολες, κ.α.) και κατασκευή αρδευτικών σε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους - σχολεία

300.000,00

300.000,00

Δ.1.3.2. Ανακατασκευές πλατειών, κοινοχρήστων χώρων για την ενίσχυση του πρασίνου της πόλης

700.000,00

700.000,00

Δ.1.3.3.Συντήρηση υφιστάμενου πρασίνου

300.000,0

0 300.000,00

Δ.1.3.4.Προμήθεια υλικών, μηχανημάτων & φυτικού υλικού

300.000,0

0 300.000,00

Δ.1.4. Δενδροφυτεύσεις Οδών

Δ.1.4.1. Υλοποίηση δενδροφυτεύσεων

250.000,0

0 250.000,0

0

Δ.1.5. Πρόγραμμα "Κήποι σε Αυλές-Μπαλκόνια-Ταράτσες" - Βραβεία

Δ.1.5.1.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων

50.000,0

0 50.000,0

0

Δ.1.5.2.Πιλοτική Δημιουργία Ταρατσόκηπου

75.000,00

75.000,00

Δ.1.6. Δημιουργία Φυτωρίου

Δ.1.6.1. Λειτουργία - Προμήθειες

300.000,0

0 300.000,00

Δ.1.6.2.Κατασκευή Θερμοκηπίου

130.000,00

130.000,00

38








Φ Α

Δ.1.7. Πρόγραμμα Οικολογικής-Βιολογικής Εκπαίδευσης

Δ.1.7.1. Ενημέρωση δημοτών- διεξαγωγή ημερίδων

75.000,0

0 75.000,00

Δ.1.7.2. Μελέτες σχεδιασμού βιοκλιματικών εφαρμογών σε κτίρια του Δήμου

100.000,0

0 100.000,00

Δ.1.8. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικών Κτιρίων

Δ.1.8.1. Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας

500.000,0

0 500.000,00

Δ.1.9. Πρόγραμμα Περίθαλψης & Φροντίδας Ζώων

Δ.1.9.1.Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα

50.000,0

0 50.000,00

Δ.1.10. Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στο χώρο του "Πευκώνα"

Δ.1.10.1. Υλοποίηση 100.000,0

0 100.000,00

Δ.1.11. Μελέτη Πιλοτικού Προγράμματος Νέων Τεχνολογιών

Δ.1.11.1. Μελέτη για την εφαρμογή Προγράμματος Νέων Τεχνολογιών

100.000,00

100.000,00

Δ.1.12. Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων, συντριβανιών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

Δ.1.12.1.Υλοποίηση 90.000,0

0 90.000,0

0

Δ.2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ:

918.000,00

950.000,00

Δ.2.1. Πρόγραμμα Αισθητικής Αναβάθμισης Πόλης

Δ.2.1.1. Τοποθέτηση κατακόρυφων στοιχείων (κολωνάκια) σε πεζοδρόμια του Δήμου

200.000,00

200.000,0

0

Δ.2.1.2.Συντήρηση παιδικών χαρών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

900.000,0

0 900.000,0

0

Δ.2.2. Αποκατάσταση, Ανάδειξη & Προβολή Ιστορικών Πολιτιστικών Στοιχείων

Δ.2.2.1 Ανάδειξη "Ελιάς του Πεισίστρατου"

500.000,00

500.000,00

Δ.2.3. Πρόγραμμα "Προσόψεις Κτιρίων" - Αποκατάσταση Χώρων - Κίνητρα

Δ.2.3.1 Πρόγραμμα Βράβευσης Αισθητικής Αποκατάστασης Χώρων & Κτιρίων

20.000,00

20.000,0

0

Δ.2.4. Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων Δ.2.4.1. Υλοποίηση

50.000,00

50.000,00

Δ.2.5. Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων, αυθαίρετων και επικίνδυνων κτισμάτων

Δ.2.5.1 Υλοποίηση 90.000,0

0

90.000,00

Δ.2.6. Μελέτη Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Αγίων Αναργύρων (HABITAT AGENDA)

Δ.2.6.1 Συνέχεια Υλοποίησης

58.000,00

58.000,0

0

Δ.2.7. Περιφράξεις οικοπέδων με πασσάλους και συρματόπλεγμα

Δ.2.7.1 Υλοποίηση σε οικόπεδα του Δήμου

50.000,00

50.000,0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Δ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: 4.063.000,0

0 2.965.000,0

0

Ε. ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε.1. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 3.050.000,0

0 744.000,0

0

39








Φ Α

Ε.1.1. Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών Πόλης

Ε.1.1.1. Ανακαίνιση χώρου και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το Πνευματικό Κέντρο "Σπύρος Αποστόλου"

90.000,00

90.000,0

0

Ε.1.1.2. Ανακαίνιση και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ"

200.000,00

200.000,0

0

Ε.1.1.3. Ανακαίνιση χώρου Φιλαρμονικής

10.000,00

10.000,0

0

Ε.1.1.4. Ανακαίνιση θεάτρου

100.000,00

100.000,0

0

Ε.1.2. Μελέτη και κατασκευή Σχολείου Πολιτισμού με την ονομασία "Δημοτικό Καλλιτεχνικό Σχολείο" ή "Δημοτικό Κέντρο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας"

Ε.1.2.1. Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία

2.000.000,00

2.000.000,00

Ε.1.3. Μητρώο Πολιτιστικού Δυναμικού Πόλης

Ε.1.3.1.Καταγραφή, δημιουργία βάσης δεδομένων, επικαιροποίηση στοιχείων

80.000,0

0

80.000,00

Ε.1.4. Πρόγραμμα Αξιοποίησης Πνευματικού & Καλλιτεχνικού Δυναμικού

Ε.1.4.1. Εκδηλώσεις των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

180.000,0

0

180.000,00

Ε.1.5. Πρόγραμμα Συντήρησης (Μνημείων)

Ε.1.5.1. Συντήρηση υπαρχόντων μνημείων

4.000,00 4.000,00

Ε.1.6. Πρόγραμμα "Εκδηλώσεις Γειτονιάς"

Ε.1.6.1. Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμού

250.000,0

0 250.000,0

0

Ε.1.7. Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Συλλογές: Ραδιόφωνα - Ορυκτά - Καραγκιόζης)

Ε.1.7.1. Μελέτη, ίδρυση και λειτουργία

100.000,00

100.000,00

Ε.1.8. Μελέτες Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποδομών

Ε.1.8.1. Εκπόνηση μελετών 30.000,0

0

30.000,00

Ε.1.9. Δημιουργία Βιβλιοθήκης

Ε.1.9.1. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης

200.000,00

200.000,00

Ε.1.10. Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Κινηματογράφου, κινηματογραφικής αφίσας, κινηματογραφικής μηχανής, φωτογραφικής μηχανής

Ε.1.10.1. Ίδρυση και λειτουργία μουσείου

100.000,00

100.000,00

Ε.1.11. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ε.1.11.1. Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμού

100.000,0

0 100.000,0

0

Ε.1.12. Αναβάθμιση Πολιτιστικών Δομών

Ε.1.12.1. Αναβάθμιση τοπικών φορέων

100.000,00

100.000,0

0

Ε.1.13. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτισμού

Ε.1.13.1. Υλοποίηση 150.000,0

0

150.000,00

Ε.1.14. Συντήρηση υπάρχοντος εορταστικού Ε.1.14.1. Υλοποίηση 100.000,0 100.000,0

40








Φ Α

φωτισμού 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Ε: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 3.050.000,0

0 744.000,0

0

ΣΤ. ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΤ.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ:

2.530.000,0

0 689.100,0

0

ΣΤ.1.1. Μελέτες Οργάνωσης και Ανάπτυξης των Υπηρεσιών του Δήμου

ΣΤ.1.1.1. Εκπόνηση μελετών

170.000,00

170.000,0

0

ΣΤ.1.2. Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων των Νομικών Προσώπων

ΣΤ.1.2.1. Εφαρμογή ενιαίου λογιστικού και διαχειριστικού λογισμικού, εκπαίδευση, διασύνδεση

100.000,00

100.000,0

0

ΣΤ.1.3. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.)

ΣΤ.1.3.1. Μελέτη και εφαρμογή

30.000,00

30.000,00

ΣΤ.1.4. Διασφάλιση Ποιότητας Β (ISO)

ΣΤ.1.4.1. Υλοποίηση 25.000,0

0 25.000,0

0

ΣΤ.1.4.2. Work Flow Management

50.000,0

0 50.000,0

0

ΣΤ.1.5. Πιστοποίηση του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς του ως Δικαιούχου την περίοδο 2007-2013

ΣΤ.1.5.1. Εκπόνηση Μελετών

40.000,0

0

40.000,00

ΣΤ.1.6. Λειτουργία 1ου Κ.Ε.Π. ΣΤ.1.6.1. Υλοποίηση 160.000,0

0 160.000,00

ΣΤ.1.7. Ίδρυση και λειτουργία 2ου Κ.Ε.Π. περιοχής Ανάκασας

ΣΤ.1.7.1. Υλοποίηση 80.000,0

0

80.000,00

ΣΤ.1.8. Δίκτυο Δημοτικών Περιπτέρων Πληροφόρησης (Info-kiosks)

ΣΤ.1.8.1. Δημιουργία-ηλεκτρονική διαχείριση

100.000,00

100.000,0

0

ΣΤ.1.9. Αξιολόγηση & Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΤ.1.9.1. Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού

30.000,0

0 30.000,0

0

ΣΤ.1.10.Επαγγελματική Κατάρτιση - Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΤ.1.10.1.Συμμετοχή σε σεμινάρια-επιμόρφωση

30.000,0

0 30.000,00

ΣΤ.1.11. Σύστημα Ποιοτικής Αξιολόγησης Παρεχόμενων Δημοτικών Υπηρεσιών

ΣΤ.1.11.1. Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης

30.000,0

0 30.000,00

ΣΤ.1.12. Μελέτη και κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου με χώρους στάθμευσης

ΣΤ.1.12.1. Μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου με χώρους στάθμευσης

90.000,00

90.000,0

0

ΣΤ.1.12.2. Ανέγερση κτιρίου 1.000.000,0

0

1.000.000,00

41








Φ Α

ΣΤ.1.13. Επιχειρησιακή Οργάνωση του Δήμου για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

ΣΤ.1.13.1. Υλοποίηση 35.700,0

0

35.700,00

ΣΤ.1.14. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίων Αναργύρων

ΣΤ.1.14.1. Εκπόνηση μελέτης

47.600,0

0

47.600,00

ΣΤ.1.15. Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Χώρων


10.500,0

0

10.500,00

ΣΤ.1.16. Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της Τεχνικής και Περιβάλλοντος ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ


10.500,0

0

10.500,00

ΣΤ.1.17. Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης


10.500,0

0

10.500,00

ΣΤ.1.18. Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΣΤ.1.18.1. Υλοποίηση 159.300,0

0 159.300,0

0

ΣΤ.1.19. Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου

ΣΤ.1.19.1. Υλοποίηση 10.000,0

0

10.000,00

ΣΤ.1.20. Επέκταση του ΚΕΚ για την ανέγερση κτιρίου με σκοπό τη στέγαση δράσεων Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΣΤ.1.20.1. Υλοποίηση 30.000,0

0 30.000,00

ΣΤ.1.21. Προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Δημοτικό Συμβούλιο)

ΣΤ.1.21.1. Υλοποίηση 50.000,0

0 50.000,00

ΣΤ.1.22. Σύστημα ψηφιοποίησης εγγράφωνΣΤ.1.22.1. Εφαρμογή στο Πρωτόκολλο

100.000,00

100.000,0

0

ΣΤ.1.23. Μελέτη και εφαρμογή GIS στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου

ΣΤ.1.23.1. Υλοποίηση 150.000,0

0 150.000,00

ΣΤ.1.24. Ίδρυση Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων

ΣΤ.1.24.1. Δημιουργία δικτύου έγκαιρης παρέμβασης πολιτικής προστασίας

250.000,00

250.000,00

ΣΤ.1.25. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες στα δημοτικά κτίρια

ΣΤ.1.25.1. Υλοποίηση 50.000,0

0 50.000,0

0

ΣΤ.1.26. Δημοτική ΑστυνομίαΣΤ.1.26.1. Προμήθεια εξοπλισμού (μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, ασύρματοι, κλπ)

200.000,00

200.000,0

0

ΣΤ.1.27. Μονάδα Διαχείρισης Εκτάκτων Κρίσεων & Καταστροφών

ΣΤ.1.27. 1.Προμήθεια αλατιέρας

120.000,00

120.000,00

ΣΤ.1.27.2.Εξοπλισμός Μονάδας

50.000,00

50.000,0

0

ΣΤ.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ:

- 125.000,0

0

42








Φ Α

ΣΤ.2.1. Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

ΣΤ.2.1.1. Σχεδιασμός - -

ΣΤ.2.2. Πολυετής Επενδυτικός Σχεδιασμός ΣΤ.2.2.1. Σχεδιασμός - -

ΣΤ.2.3. Αναλυτική Λογιστική ΣΤ.2.3.1. Εφαρμογή 30.000,0

0 30.000,0

0

ΣΤ.2.4. Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΣΤ.2.4.1. Εφαρμογή 10.000,0

0 10.000,00

ΣΤ.2.5. Πρόγραμμα Βελτίωσης Εισπραξιμότητας Εσόδων

ΣΤ.2.5.1. Εφαρμογή 30.000,0

0 30.000,00

ΣΤ.2.6. Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Δήμου

ΣΤ.2.6.1. Εφαρμογή 10.000,0

0 10.000,00

ΣΤ.2.7. Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Δήμου ΣΤ.2.7.1. Μελέτη 30.000,0

0 30.000,0

0

ΣΤ.2.8. Ετήσιοι Ανοιχτοί Δημόσιοι Απολογισμοί ΣΤ.2.8.1. Εφαρμογή

15.000,00

15.000,00

ΣΤ.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

- 54.000,0

0

ΣΤ.3.1. Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Διαβούλευσης

ΣΤ.3.1.1. Έκδοση Εντύπων & Διανομή

30.000,0

0 30.000,0

0

ΣΤ.3.2. Τοπικά ΔημοψηφίσματαΣΤ.3.2.1.Διενέργεια Δημοψηφισμάτων

15.000,0

0 15.000,0

0

ΣΤ.3.3. Διαδικασίες Ετήσιου Πολιτικού Απολογισμού

ΣΤ.3.3.1.Υλοποίηση διαδικασιών

9.000,00 9.000,00

ΣΤ.4. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

- -

ΣΤ.4.1. Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

ΣΤ.4.2. Πρόγραμμα Κοινού Νεκροταφείου

ΣΤ.5. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ: - -

ΣΤ.5.1. Υπόθεση "Υπουργείο Γεωργίας" - -

ΣΤ.5.2. Υπόθεση "301 Στρατιωτικό Εργοστάσιο"

- -

ΣΤ.5.3. Υπόθεση "Πάρκο Αντώνης Τρίτσης" - -

ΣΤ.5.4. Υπόθεση "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." - -

ΣΤ.5.5. Υπόθεση "Προαστιακός" - -

ΣΤ.5.6. Υπόθεση "Χώρος Ο.Σ.Ε." - -

ΣΤ.5.7. Υπόθεση "Λεωφορειακές Συνδέσεις" - -

ΣΤ.5.8. Υπόθεση "Κηφισσός" - -

ΣΤ.5.9. Υπόθεση "Αγίου Νικολάου-Φλέβες" - -

43








Φ Α

ΣΤ.5.10. Υπόθεση "Διάνοιξη Λεωφόρου Δημοκρατίας"

- -

ΣΤ.5.11. Υπόθεση "Διάνοιξη Οδού Παλαμά" - -

ΣΤ.5.12. Υπόθεση "Αστικό Κέντρο Υγείας" - -

ΣΤ.5.13. Υπόθεση "Κάλυψη Ρέματος Φλέβας" - -

ΣΤ.5.14. Υπόθεση "Παρακρατηθέντες Πόροι" - -

ΣΤ.5.15. Υπόθεση "Κατασκευή - Διαμόρφωση Κόμβου Βρυούλων-Λ. Κατσώνη"

- -

ΣΤ.5.16. Υπογειοποίηση Λεωφόρου Δημοκρατίας από νέα Εθνική μέχρι Υπουργείο Γεωργίας

- -

ΣΤ.5.17. Υπόθεση "Δ.Ε.Η. " - -

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤ: ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 2.530.000,0

0 868.100,0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΠΛΗΝ Δ.Ν.Π. & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ):

13.700.000,00 13.700.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ :

7.239.000,0

0

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 1: Εισφορές - Δικαιώματα:

2.572.000,0

0 2.572.000,0

0

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 2: Παροχές Κοινής Ωφέλειας - Ενοίκια

1.708.000,0

0 1.708.000,0

0

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 3: Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες (Λ. Δ. Απορριμματοφόρων-Μεταφορικών Μέσων)

1.500.000,0

0 1.500.000,0

0

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 4: Προμήθεια Αναλωσίμων

298.000,0

0 298.000,0

0

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 5:Τόκοι Πληρωτέοι

1.161.000,0

0 1.161.000,0

0

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Χρεολύσια Περιόδου: 1.482.000,0

0

1.482.000,00

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΡΑΣΕΩΝ (Χωρίς Μισθοδοσία, Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες & Χρεολύσια):

55.620.997,28

9.225.970,12

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΡΑΣΕΩΝ ( Με Μισθοδοσία, Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες & Χρεολύσια) :

57.102.997,28

30.164.970,12

44








Φ Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 30.164.970,1

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 57.102.997,2

8

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007- 2010: 87.267.967,4

0

Ι.Π.: Ίδιοι Πόροι: 27.428.700,0

0 27.428.700,0

0

Ε.Π.: Κρατική Επιχορήγηση: 17.301.600,0

0 17.301.600,0

0

Ε.Ε./Γ΄ Κ.Π.Σ. 1 = Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. Π.Ε.Π. Αττικής:

13.470,12

13.470,

12

Ε.Ε. Γ΄ Κ.Π.Σ. 2 = Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. Τ.Ε.Π.: - -

Ε.Ε./Δ΄ Κ.Π.Σ. 1 = Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. Π.Ε.Π. Αττικής: 29.964.197,2

8 29.964.197,28

Ε.Ε. Δ΄ Κ.Π.Σ. 2 = Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. Τ.Ε.Π.: 12.560.000,0

0 12.560.000,00

Ε.Ε./Ο.Π. = Οριζόντιες Πρωτοβουλίες Ε.Ε. - -

Φ = Τραπεζικός Δανεισμός: -

-

Α = ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (Σ.Δ.Ι.Τ.): -

-

87.267.967,40

(1): Λ.Δ. = Λειτουργικές Δαπάνες, Ε.Δ. = Επενδυτικές Δαπάνες

(2): Ι.Π. = Ίδιοι Πόροι, Ε.Π. = Κρατική Επιχορήγηση, Ε.Ε. / Γ΄ Κ.Π.Σ. 1 = Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. / Π.Ε.Π. Αττικής, Ε.Ε. / Γ΄ Κ.Π.Σ. 2 = Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. / Τ.Ε.Π., Ε.Ε. / Δ΄ Κ.Π.Σ. 1 = Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. / Π.Ε.Π., Ε.Ε. / Δ΄ Κ.Π.Σ. 2 = Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. / Τ.Ε.Π., Ε.Ε./Ο.Π. = Οριζόντιες Πρωτοβουλίες Ε.Ε., Φ = Τραπεζικός Δανεισμός, Α. = Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο

45

Από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι οι Χρηματοδοτικές Ανάγκες για την

κάλυψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων για την περίοδο

2007-2010, συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτικών και Λειτουργικών Δαπανών του

δήμου αλλά και των Δαπανών Μισθοδοσίας, Λοιπών Λειτουργικών Δαπανών και

Χρεολυσίων, ανέρχονται σε 87.267.967 €, μέγεθος το οποίο καλύπτεται από τις

ακόλουθες πηγές στις οποίες σχεδιάζει να προσφύγει ο δήμος, καταθέτοντας σχετικές

προτάσεις στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής και των θεματικών Τ.Ε.Π., επιπλέον των

Ιδίων Πόρων αυτού.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010

(Σε €)

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ Συμμετοχή (%)

Ίδιοι Πόροι 27.428.700 31,4%

Κρατική Επιχορήγηση (εκτός Γ΄ & Δ΄ Κ.Π.Σ.)17.301.600

19,8%

Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. – Π.Ε.Π. Αττικής13.470

0,1%

Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. – Τ.Ε.Π.0

0,0%

Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. – Π.Ε.Π. Αττικής29.964.197

34,3%

Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. – Τ.Ε.Π.12.560.000

14,4%

Οριζόντιες Πρωτοβουλίες Ε.Ε.0

0,0%

Τραπεζικός Δανεισμός0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ 87.267.967 100,00%

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι το Σύνολο των Χρηματοδοτικών Αναγκών του

Δήμου Αγ. Αναργύρων για την περίοδο αναφοράς αναμένεται να καλυφθεί κυρίως από

τους Ίδιους Πόρους (31,4%), τις Κρατικές Επιχορηγήσεις που δεν αφορούν του πόρους

των διαρθρωτικών Ταμείων του Γ΄ και Δ΄ Κ.Π.Σ. (19,8%) και τις Πιστώσεις των

Διαρθρωτικών Ταμείων (48,7%), στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Δ΄ Κ.Π.Σ.).

5.7. Ο Οικονομικός Προγραμματισμός των Ετήσιων Προγραμμάτων

Δράσης.

Με βάση την πιο πάνω ανάλυση, αλλά και τη νομοθετική δέσμευση,

περί Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (βλ. Παράγραφοι 3

& 4 του Άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α / 8.6.2006, Περί

Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), ο ακόλουθος πίνακας

παρέχει τη δυνατότητα αναγωγής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

47

του Δήμου Αγ. Αναργύρων σε ετήσια βάση. Κατά συνέπεια,

διαμορφώνεται μια ισχυρή βάση χρηματοοικονομικών πληροφοριών,

τόσο για τη συγκρότηση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, όσο και

των Ετήσιων Δημοτικών Προϋπολογισμών.

48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ (ΣΕ €)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗΧΡΟΝΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-10ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 2011-142007 2008 2009 2010

ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Α.1. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ:

Α.1.1. Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Πόλης 2008-2014

A.1.1.1. Ανάπλαση-συντήρηση-ανακατασκευή πεζοδρομίων- πεζοδρόμων-κοινοχρήστων χώρων εμπορικού κέντρου

1.250.000,00 -

250.000,00

250.000,00

260.000,00

760.000,00

490.000,00

Α.1.2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας της Γειτονιάς 2008-2010

Α.1.2.1. Ανάπλαση-συντήρηση-ανακατασκευή πεζοδρομίων- πεζοδρόμων-κοινοχρήστων χώρων τοπικών περιοχών

300.000,00 -

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Α.1. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΗΣ: 1.550.000,0

0 - 350.000,0

0 350.000,0

0 360.000,0

0 1.060.000,0

0 490.000,0

0

Α.2. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

Α.2.1. Επιχειρηματικότητα Νέων 2008-2010Α.2.1.1. Υλοποίηση προγράμματος 100.000,0

0 - 30.000,0

0 30.000,0

0 40.000,0

0 100.000,0

0 -

Α.2.2. Επιχειρηματικότητα Γυναικών 2008-2010Α.2.2.1. Υλοποίηση προγράμματος

100.000,00 -

30.000,00

30.000,00

40.000,00

100.000,00 -

Α.2.3. Επιχειρηματικότητα Μεταναστών 2008-2010Α.2.3.1. Υλοποίηση προγράμματος

100.000,00 -

30.000,00

30.000,00

40.000,00

100.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Α.2. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 300.000,0

0 - 90.000,0

0 90.000,0

0 120.000,0

0 300.000,0

0 -

Α.3. H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:

Α.3.1. Νέα Δίκτυα Οικονομικής-Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

2009

Α.3.1.1. Μελέτη δημιουργίας επιχειρηματικού δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης - παρατηρητήριο τιμών - διαφήμιση και συναφείς δράσεις

50.000,00 - -

50.000,00 -

50.000,00 -

2009-2011

Α.3.1.2. Υλοποίηση επιχειρηματικού δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης - παρατηρητήριο τιμών - διαφήμιση και συναφείς δράσεις

300.000,00 - -

80.000,00

120.000,00

200.000,00

100.000,00

Α.3.3. Δημοτική Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αγίων Αναργύρων

2007-2008

Α.3.3.1. Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή ιστοσελίδας, συντήρηση ιστοσελίδας, εκπαίδευση προσωπικού

300.000,00 -

300.000,00 - -

300.000,00 -

Α.3.4. Μελέτη-εφαρμογή ευρυζωνικών δικτύων

2008Α.3.4.1. Μελέτη βιωσιμότητας ευρυζωνικού δικτύου

30.000,00 -

30.000,00 - -

30.000,00 -

2008-2009

Α.3.4.2. Πιλοτική εφαρμογή hotspots εμπορικού κέντρου, κεντρικών πλατειών και δημοτικών υπηρεσιών

200.000,00 -

100.000,00

100.000,00 -

200.000,00 -

2009-2014Α.3.4.3. Μελέτη και Δημιουργία ηλεκτρονικού σχολείου

1.500.000,00 - -

120.000,00

80.000,00

200.000,00

1.300.000,00

2009-2012Α.3.4.4. Επέκταση ευρυζωνικότητας στο σύνολο του Δήμου

1.500.000,00 - -

200.000,00

300.000,00

500.000,00

1.000.000,00

2009-2011Α.3.4.5. Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης monitors -

250.000,00 - -

50.000,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

49







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

infokiosks

2008

Α.3.4.6.Μελέτη ωρίμανσης και προετοιμασίας του Δήμου για το Δ΄ ΚΠΣ στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"

100.000,00 -

100.000,00 - -

100.000,00 -

2008

Α.3.4.7.Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών και τεχνικής υποστήριξης στην παρακολούθηση - διαχείριση του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ

10.400,00 -

10.400,00 - -

10.400,00 -

Α.3.5. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες στα δημοτικά κτίρια

2009 50.000,00 - -

25.000,00

25.000,00

50.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Α.3. H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: 4.290.400,0

0 - 540.400,0

0 625.000,0

0 575.000,0

0 1.740.400,0

0 2.550.000,0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Α: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: 6.140.400,0

0 - 980.400,0

0 1.065.000,0

0 1.055.000,0

0 3.100.400,0

0 3.040.000,0

0

Β.1. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

Β.1.1. Ανάπλαση και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη περιοχής "Τσούμπα"

2009-2012


2.500.000,00 -

300.000,00

500.000,00

800.000,00

1.700.000,00

Β.1.2. Ανάπλαση και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη περιοχής "Μυκονιάτικα"

2009-2013


3.000.000,00 -

300.000,00

300.000,00

400.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

Β.1.3. Ανάπλαση και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη περιοχής στη συνοικία "Ανάκασα" του Δήμου Αγίων Αναργύρων

2009-2013Β.1.3.1 Συνολικές παρεμβάσεις & δράσεις στη συνοικία "Ανάκασα"

4.000.000,00 - -

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2009-2013Β.1.3.2 Ειδικές παρεμβάσεις & δράσεις στην περιοχή "Καταπατημένων"

1.000.000,00 - -

200.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

Β.1.4. Ανάπλασης κέντρου Αγίων Αναργύρων

2010-2014Β.1.4.1 Μελέτη & δράσεις ανάπλασης του κέντρου

3.000.000,00 - - -

500.000,00

500.000,00

2.500.000,00

2010-2014

Β.1.4.2 Σύνδεση κέντρου Αγίων Αναργύρων με περιβαλλοντικό πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

500.000,00 - - -

50.000,00

50.000,00

450.000,00

Β.1.5. Επικαιροποίηση του Γ.Π.Σ. (Τροποποίηση σχεδίου πόλεως)

2010Β.1.5.1. Επικαιροποίηση Γ.Π.Σ. 300.000,0

0 - - - 300.000,0

0 300.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Β.1. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 14.300.000,0

0 - 300.000,0

0 1.300.000,0

0 2.550.000,0

0 4.150.000,0

0 10.150.000,0

0

Β.2. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

B.2.1. Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου 2008-2009

B.2.1.1. Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου (Διενεργείται από ΕΡΓΟΣΕ) - - - - - - -

Β.2.2. Πρόγραμμα Χώρων Στάθμευσης (Parking) 2008-2009 Β.2.2.1. Μελέτη - Κατασκευή ενός υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στα Ο.Τ. 31 - Ο.Τ. 32 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

88.500,00

- 88.500,00

- - 88.500,00

-

50







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

2010-2012

Β.2.2.2. Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στα Ο.Τ. 31 -Ο.Τ. 32 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

3.000.000,00 - - - - -

3.000.000,00

B.2.3. Πρόγραμμα Νέων Έργων Οδοποιίας

2009-2014Β.2.3.1. Αποζημιώσεις για διάνοιξη και διαπλάτυνση οδών

8.000.000,00 - -

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

2009-2014Β.2.3.2. Μελέτη - κατασκευή για διάνοιξη και διαπλάτυνση διαφόρων οδών

2.000.000,00 - -

100.000,00

400.000,00

500.000,00

1.500.000,00

2008-2014Β.2.3.3.Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες)

800.000,00 -

45.000,00

100.000,00

155.000,00

300.000,00

500.000,00

2008-2014Β.2.3.4. Κατασκευή & ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων (επιστρώσεις)

2.000.000,00 -

295.000,00

100.000,00

105.000,00

500.000,00

1.500.000,00

2008-2014Β.2.3.5.Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου Βρυούλων - - - - - - -

2008-2009

Β.2.3.6. Κυκλοφοριακή διαμόρφωση στον κόμβο Γ. Παπανδρέου - Αγ. Παρασκευής-Φιλοθέης

100.000,00 -

100.000,00 - -

100.000,00 -

2008Β.2.3.7. Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων της νέας Εθνικής Οδού

45.000,00 -

45.000,00 - -

45.000,00 -

2008Β.2.3.8. Διαμόρφωση δρόμου με σκάλες στο Τ.Ε.Λ. (Μυκονιάτικα)

45.000,00 -

45.000,00 - -

45.000,00 -

2008Β.2.3.9. Κατασκευή τμήματος οδών Κων/λεως και Μετσόβου (Α.Μ. 36/08)

45.000,00 -

45.000,00 - -

45.000,00 -

B.2.4.Πρόγραμμα Νέων Πεζοδρομίων, Ραμπών, Νησίδων

2008-2014Β.2.4.1. Κατασκευή πεζοδρομίων σε συνοικίες του Δήμου

1.500.000,00 -

200.000,00

100.000,00 -

300.000,00

1.200.000,00

2008-2013Β.2.4.2. Μελέτες-κατασκευές νέων πεζοδρόμων

3.000.000,00 - -

250.000,00

250.000,00

500.000,00

2.500.000,00

B.2.5. Πρόγραμμα Νέων Πλατειών & Ανάπλασης - Ενοποίησης Ελευθέρων Χώρων

2008-2009

Β.2.5.1. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στα Ο.Τ. 384-385 (Αγ. Νικολάου, κλπ)

400.000,00 -

200.000,00

200.000,00 -

400.000,00 -

2008

Β.2.5.2.Ανάθεση τοπογραφικής αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης για τη μελέτη "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 531-532-533" επί της οδού Διδυμοτείχου του Δήμου Αγίων Αναργύρων 5.000,00 -

5.000,00 - -

5.000,00 -

2010-2011 Β.2.5.3. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ευβοίας στο Ο.Τ. 519 Β

700.000,00

- - - 400.000,00

400.000,00

300.000,00

51







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

2008

Β.2.5.4. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 531-532-533 (Α.Μ. 33/2007)

375.000,00 -

375.000,00 - -

375.000,00 -

2008-2010Β.2.5.5. Ανακατασκευή Πλατείας Πλαπούτα

350.000,00 -

1.000,00

174.000,00

175.000,00

350.000,00 -

2008

Β.2.5.6. Διαμόρφωση πλατείας και παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 184 του Δήμου (Α.Μ.56/2007)

333.000,00 -

333.000,00 - -

333.000,00 -

2008

Β.2.5.7. Σύνταξη τοπογραφικού υπάρχουσας κατάστασης για τη μελέτη: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων α) Πλατείας Πλαπούτα στο Ο.Τ. 509, β) Πλατείας Ελευθερίας στα Μυκονιάτικα, γ) Ανώνυμων πεζοδρομίων πέριξ Βαφειαδάκειου Βρεφονηπιακού Σταθμού και δ) οδού Αγρινίου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

10.000,00 -

10.000,00 - -

10.000,00 -

2008

Β.2.5.8. Σύνταξη τοπογραφικού υπάρχουσας κατάστασης για τη μελέτη: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων α) Οδός Λευκάδος, β) Οδός Κολοκοτρώνη, γ) Οδός Μπελέση, δ) Πεζόδρομος πλατείας Ακροπόλεως και ε) Οδός Πηλίου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

10.000,00 -

10.000,00 - -

10.000,00 -

2009-2010Β.2.5.9. Ανακατασκευή των πλατειών Ακροπόλεως & Αίνου

500.000,00 - -

250.000,00

250.000,00

500.000,00 -

B.2.6. Πρόγραμμα Συντήρησης, Ανακατασκευής & Ανάπλασης Οδών, Πεζοδρόμων, Πεζοδρομίων, Ραμπών, Νησίδων

2008-2014Β.2.6.1. Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου

645.000,00 -

45.000,00

100.000,00

100.000,00

245.000,00

400.000,00

2010-2014

Β.2.6.2. Ανάπλαση παρακηφίσιας περιοχής και οδού Λ. Κατσώνη στο Δήμο Αγ. Αναργύρων (Β' Φάση + Γ΄ Φάση)

2.500.000,00 - - -

350.000,00

350.000,00

2.150.000,00

2009-2010Β.2.6.3. Ανάπλαση τμήματος οδού Γ. Παπανδρέου και ευρύτερης περιοχής

4.500.000,00 - -

1.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00 -

2008-2012Β.2.6.4. Τοπικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ

600.000,00 -

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

300.000,00

2008 Β.2.6.5. Κατασκευή πεζοδρόμων στις οδούς Πραξιτέλους και Ανωνύμου (Α.Μ. 91/2007)

90.000,00

- 90.000,00

- - 90.000,00

-

52







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

2008Β.2.6.6. Κατασκευή πεζοδρόμου Αγ. Ακινδύνων

40.000,00 -

40.000,00 - -

40.000,00 -

B.2.7. Πρόγραμμα Ποδηλατοδρόμων 2009-2011

Β.2.7.1 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων στις αστικές παρεμβάσεις των οδών Λ. Κατσώνη, Γ. Παπανδρέου, σύνδεση ιστορικού κέντρου με πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", οδό Αγ. Νικολάου και περιοχής Τσούμπας - Μυκονιάτικων

1.000.000,00 - -

250.000,00

250.000,00

500.000,00

500.000,00

B.2.8. Πρόγραμμα Είσοδοι Πόλης 2008-2012B.2.8.1. Διαμόρφωση εισόδων πόλης

2.000.000,00 -

50.000,00

200.000,00

250.000,00

500.000,00

1.500.000,00

B.2.9. Πρόγραμμα Ονοματοθεσίας και Διαγραμμίσεων Οδών 2008-2012

Β.2.9.1. Τοποθέτηση σήμανσης στο οδικό δίκτυο -διαγράμμιση διαβάσεων πεζών - συντήρηση αρίθμησης & ονοματοθεσίας οδών

550.000,00 -

106.200,00

50.000,00

43.800,00

200.000,00

350.000,00

B.2.10. Πρόγραμμα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

2008-2010B.2.10.1. Μελέτη και Κατασκευή αγωγού ομβρίων Λ. Δημοκρατίας

1.500.000,00 -

1.200.000,00

300.000,00 -

1.500.000,00 -

2008-2014

B.2.10.2.Επεκτάσεις τμημάτων αγωγού ομβρίων - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής

700.000,00 -

60.000,00

120.000,00

120.000,00

300.000,00

400.000,00

2008-2014

B.2.10.3. Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και συνδέσεις -Ανύψωση φρεατίων και κατασκευή φρεατίων προσαρμογής

700.000,00 -

170.000,00

65.000,00

65.000,00

300.000,00

400.000,00

B.2.11.Πράσινες Διαδρομές Περιπάτου 2009-2011

Β.2.11.1. Κατασκευή Πράσινης διαδρομής - Γραμμή Ζωής οδών Αγ. Νικολάου, Κορωναίου, κλπ

2.000.000,00 - -

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

B.2.12. Αποζημίωση κοινόχρηστων χώρων-ακινήτων 2008-2014B.2.12.1. Αποζημιώσεις -απαλλοτριώσεις 2.500.000,0

0 - 743.545,0

0 100.000,0

0 156.455,0

0 1.000.000,0

0 1.500.000,0

0

B.2.13. Κατασκευή συντριβανιού στην Πλατεία Αρη Βελουχιώτη 2008 B.2.13.1. Κατασκευή 50.000,00 -

50.000,00 - -

50.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Β.2. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: 42.681.500,0

0 - 4.452.245,0

0 5.059.000,0

0 7.170.255,0

0 16.681.500,0

0 26.000.000,0

0

Β.3. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ:

B.3.1. Αναβάθμιση Συστήματος Καθαριότητας Πόλης - Σ. Αποκομιδής 2009-2013

B.3.1.1. Μελέτη και κατασκευή αμαξοστασίου Δήμου

4.000.000,00 - -

250.000,00

250.000,00

500.000,00

3.500.000,00

2008-2010 B.3.1.2.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με την καθαριότητα μέσω ιστοσελίδας, φυλλαδίων, εκδηλώσεων, ενημέρωση μαθητών

75.000,00

- 25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

-

53







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

2008-2010

B.3.1.3.Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για τη συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου

750.000,00 -

250.000,00

250.000,00

250.000,00

750.000,00 -

2008-2010B.3.1.4. Καθαρισμός ακάλυπτων χώρων

150.000,00 -

30.000,00

60.000,00

60.000,00

150.000,00 -

2008-2010B.3.1.5. Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων αμαξοστασίου Δήμου

150.000,00 -

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00 -

B.3.2. Εκσυγχρονισμός Στόλου Απορριμματοφόρων

2008-2010

Β.3.2.1.Αγορά 3 απορριμματοφόρων, 1 φορτηγού, 1 υδροφόρας, 1 σκούπας, 1 μικρού φορτηγού, 1 πλυντηρίου κάδου, κλπ μηχανημάτων και οχημάτων

1.700.000,00 -

989.500,00

350.000,00

360.500,00

1.700.000,00 -

2009-2010

Β.3.2.2. Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα ειδικού τύπου, συμπιεστικά, πλυντήρια κάδων, εκσκαφέας, βυτιοφόρο, κλπ)

3.000.000,00 - -

1.500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00 -

2009-2010Β.3.2.3. Εφαρμογή συστήματος Τrucking-GIS στο στόλο αυτοκινήτων

100.000,00 - -

50.000,00

50.000,00

100.000,00 -

B.3.3. Αναβάθμιση Συστήματος Κάδων Απορριμμάτων

2008-2010Β.3.3.1. Αγορά τροχήλατων μεταλλικών κάδων

240.000,00 -

80.000,00

80.000,00

80.000,00

240.000,00 -

2008-2009Β.3.3.2.Κατασκευή χώρων και μεγάλου όγκου κάδων απορριμμάτων

170.000,00 -

100.000,00

70.000,00 -

170.000,00 -

2008-2010Β.3.3.3. Συντήρηση και επισκευή λειτουργούντων κάδων καθαριότητας

100.000,00 -

30.000,00

30.000,00

40.000,00

100.000,00 -

B.3.4. Αναβάθμιση Συστήματος Συμπίεσης & Απολύμανσης 2009Β.3.4.1.Προμήθεια πλυντικού μηχανήματος κάδων με απολύμανση

120.000,00 - -

120.000,00 -

120.000,00 -

B.3.5. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Υλικών 2009Β.3.5.1. Αγορά 1 απορριμματοφόρου πρέσας ανακυκλούμενων υλικών

120.000,00 - -

120.000,00 -

120.000,00 -

B.3.6. Πρόγραμμα Καθαρισμού & Απόφραξης Φρεατίων 2008-2010

Β.3.6.1.Καθαρισμός και συντήρηση του συστήματος ομβρίων υδάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων

300.000,00 -

200.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00 -

B.3.7. Πρόγραμμα Καθαρισμού - Απολύμανσης Οδικών Αξόνων 2008-2010Β.3.7.1.Καθαρισμός και απολύμανση Οδικών Αξόνων 50.000,0

0 - 15.000,0

0 15.000,0

0 20.000,0

0 50.000,0

0 - B.3.8. Πρόγραμμα Περιορισμού Αφισορύπανσης 2008-2009 B.3.8.1. Κατασκευή και

τοποθέτηση ειδικών πλαισίων στις πλατείες του

50.000,00

- 25.000,00

25.000,00

- 50.000,00

-

54







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Δήμου

2008-2010B.3.8.2.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και τοπικών φορέων

50.000,00 -

15.000,00

15.000,00

20.000,00

50.000,00 -

B.3.9. Πρόγραμμα Καταστολής Ηχορύπανσης 2008-2010B.3.9.1.Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων

500.000,00 -

50.000,00

200.000,00

250.000,00

500.000,00 -

B.3.10. Πρόγραμμα Καταστολής Ηλεκτρονικής Ρύπανσης

2008B.3.10.1.Έρευνα - Μέτρηση ρύπανσης

50.000,00 -

50.000,00 - -

50.000,00 -

2008-2010 B.3.10.2. Μέτρα καταστολής 150.000,0

0 - 50.000,0

0 50.000,0

0 50.000,0

0 150.000,0

0 -

B.3.11. Πρόγραμμα Ηλεκτροφωτισμού Πόλης - Τηλεπληροφόρηση

2008-2011

B.3.11.1. Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου οδικού φωτισμού και φωτισμού πλατειών

1.000.000,00 -

250.000,00

150.000,00

200.000,00

600.000,00

400.000,00

2008-2011B.3.11.2. Συντήρηση οδοφωτισμού και φωτισμού κοινοχρήστων χώρων

800.000,00 -

200.000,00

200.000,00

200.000,00

600.000,00

200.000,00

2009-2011

B.3.11.3. Έργο αντικατάστασης ηλεκτροφωτισμού με οικολογικούς λαμπτήρες

500.000,00 - -

200.000,00

200.000,00

400.000,00

100.000,00

2009-2010 B.3.11.4. Τηλεπληροφόρηση 160.000,0

0 - - 80.000,0

0 80.000,0

0 160.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Β.3. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ: 14.285.000,0

0 - 2.409.500,0

0 3.940.000,0

0 3.735.500,0

0 10.085.000,0

0 4.200.000,0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Β: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 71.266.500,0

0 - 7.161.745,0

0 10.299.000,0

0 13.455.755,0

0 30.916.500,0

0 40.350.000,0

0

Γ.1. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:

Γ.1.1. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2008-2010Γ.1.1.1. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων

1.200.000,00 -

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.200.000,00 -

Γ.1.2. Αύλιοι Χώροι Σχολικών Μονάδων 2008-2010

Γ.1.2.1. Διαμόρφωση αύλιων χώρων

300.000,00 -

200.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00 -

Γ.1.3. Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

2010-2011Γ.1.3.1. Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠ

2.000.000,00 - - -

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2010-2011


400.000,00 - - -

100.000,00

100.000,00

300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.1. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: 3.900.000,0

0 - 600.000,0

0 450.000,0

0 1.550.000,0

0 2.600.000,0

0 1.300.000,0

0

Γ.2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ:

Γ.2.1. Ίδρυση και Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών

2010-2014Γ.2.1.1.Μελέτη και κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 304 (Κ. Παλαμά)

2.500.000,00 - - -

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

2007-2008Γ.2.1.2. Κατασκευή 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Αναργύρων

2.000.000,00

389.000,00

1.611.000,00 - -

2.000.000,00 -

2007-2008Γ.2.1.3. Κατασκευή 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Αναργύρων

2.500.000,00 - - - - -

2.500.000,00

2007-2014

Γ.2.1.4. Προγράμματα παιδαγωγικού και υγειονομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη

123.000,00 -

3.000,00

15.000,00

25.000,00

43.000,00

80.000,00

2008-2009 Γ.2.1.5. Εξοπλισμός νέων 265.000,0 27.197,2 50.000,0 80.000,0 25.000,0 182.197,2 82.802,7

55







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Βρεφονηπιακών Σταθμών 0 8 0 0 0 8 2

2008-2010Γ.2.1.6. Ενίσχυση δομών ασφαλείας

30.000,00 -

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00 -

Γ.2.3. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 2008-2014Γ.2.3.1.Υλοποίηση προγράμματος

100.000,00 -

20.000,00

20.000,00

60.000,00

100.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ) ΓΥΝΑΙΚΑ: 7.518.000,0

0 416.197,2

8 1.694.000,0

0 125.000,0

0 620.000,0

0 2.855.197,2

8 4.662.802,7

2

Γ.3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

Γ.3.1. Μονογονεϊκές Οικογένειες - Άγαμες Μητέρες 2008-2010Γ.3.1.1.Υλοποίηση Προγράμματος 100.000,0

0 - 20.000,0

0 40.000,0

0 40.000,0

0 100.000,0

0 -

Γ.3.2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Οικογενειακός Προγραμματισμός

2008-2014Γ.3.2.1.Υλοποίηση Προγράμματος 100.000,0

0 - 20.000,0

0 40.000,0

0 40.000,0

0 100.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 200.000,0

0 - 40.000,0

0 80.000,0

0 80.000,0

0 200.000,0

0 -

Γ.4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ:

Γ.4.1. Αναβάθμιση Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. 2008-2010Γ.4.1.1. Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Κ.Α.Π.Η.

100.000,00 - -

100.000,00 -

100.000,00 -

Γ.4.2. Ενίσχυση Προληπτικής Ιατρικής 2008-2010Γ.4.2.1.Υλοποίηση Προγράμματος

60.000,00 -

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00 -

Γ.4.3. Ψυχαγωγία - Εκδρομές - Περίπατοι - Μπάνια 2008-2010Γ.4.3.1.Υλοποίηση Προγράμματος 120.000,0

0 - 40.000,0

0 40.000,0

0 40.000,0

0 120.000,0

0 -

Γ.4.4. Επιμόρφωση - Κοινωνική Εργασία 2008-2010Γ.4.4.1.Υλοποίηση Προγράμματος

30.000,00 -

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00 -

Γ.4.5. Καταγραφή Ηλικιωμένων (Μητρώο) 2008-2010Γ.4.5.1.Υλοποίηση Προγράμματος

15.000,00 - -

15.000,00 -

15.000,00 -

Γ.4.6. Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι 2008-2010Γ.4.6.1.Προμήθεια αυτοκινήτου

50.000,00 - -

50.000,00 -

50.000,00 -

Γ.4.7. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) 2009-2014Γ.4.7.1.Μελέτη και κατασκευή κτιρίου 3.000.000,0

0 - - 200.000,0

0 200.000,0

0 400.000,0

0 2.600.000,0

0

Γ.4.8. Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Α.Π.Η. 2008-2009Γ.4.8.1. Προμήθεια συστήματος κλιματισμού Κ.Α.Π.Η.

100.000,00 -

50.000,00

50.000,00 -

100.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: 3.475.000,0

0 - 120.000,0

0 485.000,0

0 270.000,0

0 875.000,0

0 2.600.000,0

0 Γ.5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:

Γ.5.1. Δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ

2009-2010 Γ.5.1.1. Ανέγερση κτιρίου 400.000,00 - -

200.000,00

200.000,00

400.000,00 -

2009-2011Γ.5.1.2. Υλοποίηση προγράμματος

50.000,00 - -

20.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

Γ.5.2. Επαγγελματική Υποστήριξη ΑμεΑ 2008-2010Γ.5.2.1. Υλοποίηση προγράμματος

60.000,00 -

5.000,00

25.000,00

30.000,00

60.000,00 -

Γ.5.3. Πρόγραμμα Εθελοντικής Συνεισφοράς Πολιτών 2008-2010Γ.5.3.1. Υλοποίηση προγράμματος 30.000,0

0 - 10.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 30.000,0

0 -

Γ.5.4. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων ΑμεΑ 2008-2010 Γ.5.4.1. Υλοποίηση 30.000,0 - 10.000,0 10.000,0 10.000,0 30.000,0 -

56







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

προγράμματος 0 0 0 0 0

Γ.5.5. Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι 2009Γ.5.5.1.Προμήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου και εξοπλισμένου αυτοκινήτου

120.000,00 - -

120.000,00 -

120.000,00 -

Γ.5.5. Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης με Ένταξη 2008-2010Γ.5.5.1. Υλοποίηση προγράμματος 100.000,0

0 - 20.000,0

0 40.000,0

0 40.000,0

0 100.000,0

0 -

Γ.5.6. Προσπέλαση - Προσβασιμότητα σε οδούς και κτίρια 2008-2010Γ.5.6.1.Μελέτη και κατασκευή έργου και προμήθεια εξοπλισμού

400.000,00 -

100.000,00

100.000,00

200.000,00

400.000,00 -

Γ.5.7. Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Μεταφοράς & Συνοδείας 2008-2010Γ.5.7.1. Υλοποίηση προγράμματος 60.000,0

0 - 20.000,0

0 20.000,0

0 20.000,0

0 60.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 1.250.000,0

0 - 165.000,0

0 545.000,0

0 530.000,0

0 1.240.000,0

0 10.000,0

0

Γ.6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ:

Γ.6.1. Συγκρότηση και Συντήρηση Μητρώου Μεταναστών 2008-2010Γ.6.1.1. Υλοποίηση προγράμματος 30.000,0

0 - 10.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 30.000,0

0 -

Γ.6.2. Συνεργασία με Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής

2008-2010Γ.6.2.1. Πρόγραμμα επιμόρφωσης μεταναστών

70.000,00 -

20.000,00

30.000,00

20.000,00

70.000,00 -

2008-2010Γ.6.2.2. Πρόγραμμα ένταξης μεταναστών

70.000,00 -

20.000,00

30.000,00

20.000,00

70.000,00 -

Γ.6.3. Επαγγελματική Υποστήριξη Μεταναστών 2008-2010Γ.6.3.1. Υλοποίηση προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

60.000,00 -

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: 230.000,0

0 - 70.000,0

0 90.000,0

0 70.000,0

0 230.000,0

0 -

Γ.7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Γ.7.1. Δημοτικές Υπηρεσίες Υγείας - Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου

2009-2014Γ.7.1.1. Μελέτη και κατασκευή έργου 2.000.000,0

0 - - 100.000,0

0 200.000,0

0 300.000,0

0 1.700.000,0

0

Γ.7.2. Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής - Επιδημιολογίας 2008-2010Γ.7.2.1. Υλοποίηση προγραμμάτων σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, δημότες

120.000,00 -

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00 -

Γ.7.3. Εξοπλισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας 2008-2010Γ.7.3.1. Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

100.000,00 -

20.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00 -

Γ.7.4. Λειτουργία Τράπεζας Αίματος 2008-2010Γ.7.4.1. Υλοποίηση αιμοδοσιών ετησίως

60.000,00 -

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00 -

Γ.7.5. Προμήθεια 1 ειδικού ασθενοφόρου τύπου Ε.Κ.Α.Β. 2009Γ.7.5.1.Προμήθεια 1 ειδικού ασθενοφόρου τύπου Ε.Κ.Α.Β.

120.000,00 - -

120.000,00 -

120.000,00 -

Γ.7.6. Κατασκευή Κέντρου Πρόληψης Αγωγής Υγείας-Κοινωνική Υπηρεσία

2010-2012Γ.7.6.1. Μελέτη και κατασκευή έργου 600.000,0

0 - - - 100.000,0

0 100.000,0

0 500.000,0

0

Γ.7.7. Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής

2008-2010Γ.7.7.1. Σωματομετρικός έλεγχος

20.000,00 -

6.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00 -

2008-2010 Γ.7.7.2. Ημερίδες 25.000,0 - 8.000,0 9.000,0 8.000,0 25.000,0 -

57







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Ενημέρωσης 0 0 0 0 0

Γ.7.8. Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ναρκωτικών

2008-2010Γ.7.8.1. Υλοποίηση προγράμματος

20.000,00 -

6.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00 -

2008-2010Γ.7.8.2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΦΑΕΘΩΝ"

42.000,00 -

14.000,00

14.000,00

14.000,00

42.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 3.107.000,0

0 - 114.000,0

0 357.000,0

0 436.000,0

0 907.000,0

0 2.200.000,0

0

Γ.8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Γ.8.1. Νέες Σχολικές Μονάδες

2009-2010

Γ.8.1.1. Διαμόρφωση ισόγειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων

400.000,00 - -

200.000,00

200.000,00

400.000,00 -

2009-2010

Γ.8.1.2. Πιλοτική εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 5ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο

60.000,00 - -

30.000,00

30.000,00

60.000,00 -

2008

Γ.8.1.3. Ανακατασκευή και επέκταση χώρου στο 1ο Δημ. Σχολείο (υλοποίηση από ΟΣΚ) - - - - - - -

2010-2012Γ.8.1.4.Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο 4ο Γυμνάσιο

500.000,00 - - -

100.000,00

100.000,00

400.000,00

Γ.8.2.Σχολικό συγκρότημα 5ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου 2009-2012Γ.8.2.1. Μελέτη-Ανακατασκευή και επέκταση 5ου -10ου Δημ. Σχολείου

1.000.000,00 - -

100.000,00

100.000,00

200.000,00

800.000,00

Γ.8.3.Σχολικό συγκρότημα 3ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου 2009-2012Γ.8.3.1. Μελέτη-Ανακατασκευή και επέκταση 3ου -9ου Δημ. Σχολείου

1.000.000,00 - -

100.000,00

100.000,00

200.000,00

800.000,00

Γ.8.4.Σχολικό συγκρότημα 8ου Δημοτικού Σχολείου 2009-2012Γ.8.4.1. Επέκταση κτιριακής υποδομής

500.000,00 - -

50.000,00

100.000,00

150.000,00

350.000,00

Γ.8.5. Πρόγραμμα Αντισεισμικότητας Σχολικών Κτιρίων 2008-2010 Γ.8.5.1. Μελέτες-Βελτιώσεις 300.000,00 -

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00 -

Γ.8.6. Πρόγραμμα Πυρασφάλειας Σχολικών Μονάδων 2008-2010Γ.8.6.1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης

180.000,00 -

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00 -

Γ.8.7. Πρόγραμμα Διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας Σχολικών Μονάδων

2008-2010Γ.8.7.1. Υλοποίηση προγράμματος 100.000,0

0 - 30.000,0

0 30.000,0

0 40.000,0

0 100.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 4.040.000,0

0 - 190.000,0

0 670.000,0

0 830.000,0

0 1.690.000,0

0 2.350.000,0

0

Γ.9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ:

Γ.9.1. Ίδρυση & Λειτουργία Συμβουλίου Νέων της Πόλης 2008-2010Γ.9.1.1. Προμήθεια εντύπων, αφισών 30.000,0

0 - 10.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 30.000,0

0 -

Γ.9.2. Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (Στέκι Νεολαίας)

2008-2012 Γ.9.2.1. Μελέτη - Κατασκευή 1.500.000,00 -

250.000,00

250.000,00

250.000,00

750.000,00

750.000,00

58







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Γ.9.3. Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων 2008-2014Γ.9.3.1. Υλοποίηση προγράμματος 371.700,0

0 - 53.100,0

0 53.100,0

0 53.100,0

0 159.300,0

0 212.400,0

0

Γ.9.4. Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Αγίων Αναργύρων (Α.Μ. 71/05-Συν.)

2008-2009Γ.9.4.1. Υλοποίηση προγράμματος 3.600.000,0

0 - 2.000.000,0

0 1.600.000,0

0 - 3.600.000,0

0 -

Γ.9.5. Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Αγ. Αναργύρων

2009-2012 Γ.9.5.1. Κατασκευή έργου 7.616.000,0

0 - - 500.000,0

0 500.000,0

0 1.000.000,0

0 6.616.000,0

0

Γ.9.6. Αναβάθμιση λειτουργίας μηχανοστασίου πισίνας εκμάθησης κολύμβησης

2008-2014 Γ.9.6.1. Υλοποίηση 210.000,0

0 - 30.000,0

0 30.000,0

0 30.000,0

0 90.000,0

0 120.000,0

0

Γ.9.7. Διαμόρφωση χώρου σε Internet Café στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ"

2008-2009 Γ.9.7.1. Υλοποίηση 60.000,0

0 - 30.000,0

0 30.000,0

0 - 60.000,0

0 -

Γ.9.8. Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Κλειστού Κολυμβητηρίου και Γυμναστηρίου στα Ο.Τ. 297-298-299 επί της οδού Γ. Παπανδρέου (Λαυρίου)

2008-2010 Γ.9.8.1.Σύνταξη Μελέτης

145.000,00 -

45.000,00

45.000,00

55.000,00

145.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ: 13.532.700,0

0 - 2.418.100,0

0 2.518.100,0

0 898.100,0

0 5.834.300,0

0 7.698.400,0

0 Γ.10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

Γ.10.1. Συγκρότηση & Επικαιροποίηση Δημοτικού Μητρώου Ανέργων

2008-2010 Γ.10.1.1.Υλοποίηση 45.000,0

0 - 15.000,0

0 15.000,0

0 15.000,0

0 45.000,0

0 -

Γ.10.2. Ίδρυση & Λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Διασύνδεσης 2008-2010 Γ.10.2.1.Υλοποίηση 60.000,0

0 - 20.000,0

0 20.000,0

0 20.000,0

0 60.000,0

0 -

Γ.10.3. Παρατηρητήριο Απασχόλησης 2008-2010 Γ.10.3.1.Υλοποίηση 60.000,00 -

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00 -

Γ.10.4.Δράση της Συμβουλευτικής του Σχεδίου ''Απασχόληση'' στη Νομαρχία Αθηνών - Δήμος Αγ. Αναργύρων

2008Γ.10.4.1. Ολοκλήρωση δράσης

13.470,12

4.041,04

9.429,08 - -

13.470,12 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ.10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 178.470,1

2 4.041,0

4 64.429,0

8 55.000,0

0 55.000,0

0 178.470,1

2 -

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Γ: ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: 37.431.170,1

2 420.238,3

2 5.475.529,0

8 5.375.100,0

0 5.339.100,0

0 16.609.967,4

0 20.821.202,7

2 Δ.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ:

Δ.1.1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Χώρων Πρασίνου

2008-2012Δ.1.1.1.Κατασκευή πάρκων και κήπων 2.500.000,0

0 - 500.000,0

0 500.000,0

0 500.000,0

0 1.500.000,0

0 1.000.000,0

0 2008 Δ.1.1.2.Ενίσχυση πρασίνου

και κατασκευή αυτόματου αρδευτικού συστήματος σε πλατείες και σχολεία του

140.000,00

- 140.000,00

- - 140.000,00

-

59







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Δήμου

Δ.1.2. Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 2008-2009Δ.1.2.1.Μελέτη καθορισμού πράσινων διαδρομών

100.000,00 -

50.000,00

50.000,00 -

100.000,00 -

Δ.1.3. Αναβάθμιση Πρασίνου σε Κοινόχρηστους - Ελεύθερους Χώρους

2008-2012

Δ.1.3.1.Ενίσχυση πρασίνου, τεχνικές παρεμβάσεις (καθιστικά, διάδρομοι, πέργκολες, κ.α.) και κατασκευή αρδευτικών σε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους - σχολεία

500.000,00 -

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

200.000,00

2008-2012

Δ.1.3.2. Ανακατασκευές πλατειών, κοινοχρήστων χώρων για την ενίσχυση του πρασίνου της πόλης

1.000.000,00 -

200.000,00

200.000,00

300.000,00

700.000,00

300.000,00

2008-2012Δ.1.3.3.Συντήρηση υφιστάμενου πρασίνου

500.000,00 -

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

200.000,00

2008-2012Δ.1.3.4.Προμήθεια υλικών, μηχανημάτων & φυτικού υλικού

500.000,00 -

30.000,00

100.000,00

170.000,00

300.000,00

200.000,00

Δ.1.4. Δενδροφυτεύσεις Οδών 2008-2012Δ.1.4.1. Υλοποίηση δενδροφυτεύσεων

500.000,00 -

80.000,00

80.000,00

90.000,00

250.000,00

250.000,00

Δ.1.5. Πρόγραμμα "Κήποι σε Αυλές-Μπαλκόνια-Ταράτσες" - Βραβεία

2008-2010Δ.1.5.1.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων

50.000,00 -

10.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00 -

2009Δ.1.5.2.Πιλοτική Δημιουργία Ταρατσόκηπου

75.000,00 - -

75.000,00 -

75.000,00 -

Δ.1.6. Δημιουργία Φυτωρίου

2009-2010Δ.1.6.1. Λειτουργία - Προμήθειες

300.000,00 - -

150.000,00

150.000,00

300.000,00 -

2009-2010Δ.1.6.2.Κατασκευή Θερμοκηπίου

130.000,00 - -

30.000,00

100.000,00

130.000,00 -

Δ.1.7. Πρόγραμμα Οικολογικής-Βιολογικής Εκπαίδευσης

2009Δ.1.7.1. Ενημέρωση δημοτών- διεξαγωγή ημερίδων

75.000,00 - -

75.000,00 -

75.000,00 -

2009-2012Δ.1.7.2. Μελέτες σχεδιασμού βιοκλιματικών εφαρμογών σε κτίρια του Δήμου

300.000,00 - -

50.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

Δ.1.8. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικών Κτιρίων 2009-2011Δ.1.8.1. Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας

2.000.000,00 - -

250.000,00

250.000,00

500.000,00

1.500.000,00

Δ.1.9. Πρόγραμμα Περίθαλψης & Φροντίδας Ζώων 2008-2012Δ.1.9.1.Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα 80.000,0

0 - 10.000,0

0 20.000,0

0 20.000,0

0 50.000,0

0 30.000,0

0

Δ.1.10. Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στο χώρο του "Πευκώνα"

2008-2010 Δ.1.10.1. Υλοποίηση 100.000,00 - -

50.000,00

50.000,00

100.000,00 -

Δ.1.11. Μελέτη Πιλοτικού Προγράμματος Νέων Τεχνολογιών 2008-2009Δ.1.11.1. Μελέτη για την εφαρμογή Προγράμματος Νέων Τεχνολογιών

100.000,00 -

50.000,00

50.000,00 -

100.000,00 -

60







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Δ.1.12. Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων, συντριβανιών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

2008-2014 Δ.1.12.1.Υλοποίηση

210.000,00 -

30.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Δ.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: 9.160.000,0

0 - 1.300.000,0

0 1.920.000,0

0 1.940.000,0

0 5.160.000,0

0 4.000.000,0

0

Δ.2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ:

Δ.2.1. Πρόγραμμα Αισθητικής Αναβάθμισης Πόλης

2008-2014

Δ.2.1.1. Τοποθέτηση κατακόρυφων στοιχείων (κολωνάκια) σε πεζοδρόμια του Δήμου

400.000,00 -

100.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

2008-2014Δ.2.1.2.Συντήρηση παιδικών χαρών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

2.100.000,00 -

300.000,00

300.000,00

300.000,00

900.000,00

1.200.000,00

Δ.2.2. Αποκατάσταση, Ανάδειξη & Προβολή Ιστορικών Πολιτιστικών Στοιχείων

2008-2010Δ.2.2.1 Ανάδειξη "Ελιάς του Πεισίστρατου" 500.000,0

0 - 50.000,0

0 100.000,0

0 350.000,0

0 500.000,0

0 -

Δ.2.3. Πρόγραμμα "Προσόψεις Κτιρίων" - Αποκατάσταση Χώρων - Κίνητρα

2009-2012

Δ.2.3.1 Πρόγραμμα Βράβευσης Αισθητικής Αποκατάστασης Χώρων & Κτιρίων

50.000,00 - -

10.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

Δ.2.4. Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων 2008-2014 Δ.2.4.1. Υλοποίηση 90.000,00 -

30.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

40.000,00

Δ.2.5. Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων, αυθαίρετων και επικίνδυνων κτισμάτων

2008-2014 Δ.2.5.1 Υλοποίηση 210.000,0

0 - 30.000,0

0 30.000,0

0 30.000,0

0 90.000,0

0 120.000,0

0

Δ.2.6. Μελέτη Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Αγίων Αναργύρων (HABITAT AGENDA)

2008 Δ.2.6.1 Συνέχεια Υλοποίησης 58.000,0

0 - 58.000,0

0 - - 58.000,0

0 -

Δ.2.7. Περιφράξεις οικοπέδων με πασσάλους και συρματόπλεγμα

2008-2010Δ.2.7.1 Υλοποίηση σε οικόπεδα του Δήμου 50.000,0

0 - 30.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 50.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Δ.2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: 3.458.000,0

0 - 598.000,0

0 510.000,0

0 760.000,0

0 1.868.000,0

0 1.590.000,0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Δ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: 12.618.000,0

0 - 1.898.000,0

0 2.430.000,0

0 2.700.000,0

0 7.028.000,0

0 5.590.000,0

0

Ε.1. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Ε.1.1. Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών Πόλης

2008-2009

Ε.1.1.1. Ανακαίνιση χώρου και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το Πνευματικό Κέντρο "Σπύρος Αποστόλου"

90.000,00 -

40.000,00

50.000,00 -

90.000,00 -

2008-2009 Ε.1.1.2. Ανακαίνιση και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ"

200.000,00

- 100.000,00

100.000,00

- 200.000,00

-

61







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

2008-2010Ε.1.1.3. Ανακαίνιση χώρου Φιλαρμονικής

10.000,00 -

5.000,00

5.000,00 -

10.000,00 -

2008-2009 Ε.1.1.4. Ανακαίνιση θεάτρου 100.000,0

0 - 40.000,0

0 60.000,0

0 - 100.000,0

0 -

Ε.1.2. Μελέτη και κατασκευή Σχολείου Πολιτισμού με την ονομασία "Δημοτικό Καλλιτεχνικό Σχολείο" ή "Δημοτικό Κέντρο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας"

2008-2013Ε.1.2.1. Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία

5.000.000,00 -

100.000,00

500.000,00

1.400.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

Ε.1.3. Μητρώο Πολιτιστικού Δυναμικού Πόλης 2008-2010

Ε.1.3.1.Καταγραφή, δημιουργία βάσης δεδομένων, επικαιροποίηση στοιχείων

80.000,00 -

20.000,00

30.000,00

30.000,00

80.000,00 -

Ε.1.4. Πρόγραμμα Αξιοποίησης Πνευματικού & Καλλιτεχνικού Δυναμικού

2008-2010Ε.1.4.1. Εκδηλώσεις των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

180.000,00 -

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00 -

Ε.1.5. Πρόγραμμα Συντήρησης (Μνημείων) 2008-2010Ε.1.5.1. Συντήρηση υπαρχόντων μνημείων 4.000,00 -

1.000,00

1.000,00

2.000,00

4.000,00 -

Ε.1.6. Πρόγραμμα "Εκδηλώσεις Γειτονιάς" 2008-2010Ε.1.6.1. Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμού

250.000,00 -

80.000,00

80.000,00

90.000,00

250.000,00 -

Ε.1.7. Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Συλλογές: Ραδιόφωνα - Ορυκτά - Καραγκιόζης)

2008-2012Ε.1.7.1. Μελέτη, ίδρυση και λειτουργία

150.000,00 -

20.000,00

30.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

Ε.1.8. Μελέτες Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποδομών 2008-2010 Ε.1.8.1. Εκπόνηση μελετών 30.000,00 -

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00 -

Ε.1.9. Δημιουργία Βιβλιοθήκης 2008-2014Ε.1.9.1. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης

500.000,00 -

50.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

Ε.1.10. Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Κινηματογράφου, κινηματογραφικής αφίσας, κινηματογραφικής μηχανής, φωτογραφικής μηχανής

2008-2014Ε.1.10.1. Ίδρυση και λειτουργία μουσείου

150.000,00 -

20.000,00

30.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

Ε.1.11. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2008-2010Ε.1.11.1. Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμού

100.000,00 -

30.000,00

30.000,00

40.000,00

100.000,00 -

Ε.1.12. Αναβάθμιση Πολιτιστικών Δομών 2008-2009Ε.1.12.1. Αναβάθμιση τοπικών φορέων

100.000,00 -

50.000,00

50.000,00 -

100.000,00 -

Ε.1.13. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτισμού 2008-2010 Ε.1.13.1. Υλοποίηση 150.000,00 -

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00 -

62







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

Ε.1.14. Συντήρηση υπάρχοντος εορταστικού φωτισμού 2008-2014 Ε.1.14.1. Υλοποίηση 100.000,00 -

30.000,00

30.000,00

40.000,00

100.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Ε.1. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 7.194.000,0

0 - 706.000,0

0 1.166.000,0

0 1.922.000,0

0 3.794.000,0

0 3.400.000,0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ Ε: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 7.194.000,0

0 - 706.000,0

0 1.166.000,0

0 1.922.000,0

0 3.794.000,0

0 3.400.000,0

0

ΣΤ.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ:

ΣΤ.1.1. Μελέτες Οργάνωσης και Ανάπτυξης των Υπηρεσιών του Δήμου

2008 ΣΤ.1.1.1. Εκπόνηση μελετών 170.000,00 -

170.000,00 - -

170.000,00 -

ΣΤ.1.2. Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων των Νομικών Προσώπων

2008-2010

ΣΤ.1.2.1. Εφαρμογή ενιαίου λογιστικού και διαχειριστικού λογισμικού, εκπαίδευση, διασύνδεση

100.000,00 -

20.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00 -

ΣΤ.1.3. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) 2009-2012ΣΤ.1.3.1. Μελέτη και εφαρμογή 50.000,0

0 - - 15.000,0

0 15.000,0

0 30.000,0

0 20.000,0

0

ΣΤ.1.4. Διασφάλιση Ποιότητας Β (ISO)

2008 ΣΤ.1.4.1. Υλοποίηση 25.000,0

0 - - 25.000,0

0 - 25.000,0

0 -

2008ΣΤ.1.4.2. Work Flow Management

50.000,00 - -

50.000,00 -

50.000,00 -

ΣΤ.1.5. Πιστοποίηση του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς του ως Δικαιούχου την περίοδο 2007-2013

2008 ΣΤ.1.5.1. Εκπόνηση Μελετών

40.000,00 -

40.000,00 - -

40.000,00 -

ΣΤ.1.6. Λειτουργία 1ου Κ.Ε.Π. 2008-2010 ΣΤ.1.6.1. Υλοποίηση 160.000,00 -

60.000,00

50.000,00

50.000,00

160.000,00 -

ΣΤ.1.7. Ίδρυση και λειτουργία 2ου Κ.Ε.Π. περιοχής Ανάκασας 2008 ΣΤ.1.7.1. Υλοποίηση 80.000,00 -

80.000,00 - -

80.000,00 -

ΣΤ.1.8. Δίκτυο Δημοτικών Περιπτέρων Πληροφόρησης (Info-kiosks)

2008-2010ΣΤ.1.8.1. Δημιουργία-ηλεκτρονική διαχείριση 100.000,0

0 - 30.000,0

0 40.000,0

0 30.000,0

0 100.000,0

0 -

ΣΤ.1.9. Αξιολόγηση & Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού 2008-2010ΣΤ.1.9.1. Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού

30.000,00 -

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00 -

ΣΤ.1.10.Επαγγελματική Κατάρτιση - Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

2008-2010ΣΤ.1.10.1.Συμμετοχή σε σεμινάρια-επιμόρφωση 90.000,0

0 - 10.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 30.000,0

0 60.000,0

0

63







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

ΣΤ.1.11. Σύστημα Ποιοτικής Αξιολόγησης Παρεχόμενων Δημοτικών Υπηρεσιών

2008-2010 ΣΤ.1.11.1. Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 30.000,0

0 - 10.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 30.000,0

0 -

ΣΤ.1.12. Μελέτη και κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου με χώρους στάθμευσης

2010ΣΤ.1.12.1. Μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου με χώρους στάθμευσης

90.000,00 - - -

90.000,00

90.000,00 -

2010-14 ΣΤ.1.12.2. Ανέγερση κτιρίου 6.000.000,0

0 - - - 1.000.000,0

0 1.000.000,0

0 5.000.000,0

0

ΣΤ.1.13. Επιχειρησιακή Οργάνωση του Δήμου για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

2008 ΣΤ.1.13.1. Υλοποίηση

35.700,00 -

35.700,00 - -

35.700,00 -

ΣΤ.1.14. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίων Αναργύρων 2008ΣΤ.1.14.1. Εκπόνηση μελέτης 47.600,0

0 - 47.600,0

0 - - 47.600,0

0 -

ΣΤ.1.15. Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Χώρων

2007ΣΤ.1.15.1. Εκπόνηση μελέτης

10.500,00

10.500,00 - - -

10.500,00 -

ΣΤ.1.16. Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της Τεχνικής και Περιβάλλοντος ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ

2007ΣΤ.1.16.1. Εκπόνηση μελέτης

10.500,00

10.500,00 - - -

10.500,00 -

ΣΤ.1.17. Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης

2007ΣΤ.1.17.1. Εκπόνηση μελέτης 10.500,0

0 10.500,0

0 - - - 10.500,0

0 -

ΣΤ.1.18. Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2008-2014 ΣΤ.1.18.1. Υλοποίηση 371.700,00 -

53.100,00

53.100,00

53.100,00

159.300,00

212.400,00

ΣΤ.1.19. Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου 2010-2014 ΣΤ.1.19.1. Υλοποίηση 50.000,00 - - -

10.000,00

10.000,00

40.000,00

ΣΤ.1.20. Επέκταση του ΚΕΚ για την ανέγερση κτιρίου με σκοπό τη στέγαση δράσεων Κοινωνικής Υπηρεσίας

2010-2012 ΣΤ.1.20.1. Υλοποίηση

200.000,00 - - -

30.000,00

30.000,00

170.000,00

64







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

ΣΤ.1.21. Προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Δημοτικό Συμβούλιο)

2009 ΣΤ.1.21.1. Υλοποίηση

50.000,00 - -

50.000,00 -

50.000,00 -

ΣΤ.1.22. Σύστημα ψηφιοποίησης εγγράφων 2008-2010ΣΤ.1.22.1. Εφαρμογή στο Πρωτόκολλο

100.000,00 -

30.000,00

40.000,00

30.000,00

100.000,00 -

ΣΤ.1.23. Μελέτη και εφαρμογή GIS στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου

2008-2014 ΣΤ.1.23.1. Υλοποίηση 300.000,0

0 - 50.000,0

0 50.000,0

0 50.000,0

0 150.000,0

0 150.000,0

0

ΣΤ.1.24. Ίδρυση Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων 2009-2012

ΣΤ.1.24.1. Δημιουργία δικτύου έγκαιρης παρέμβασης πολιτικής προστασίας

500.000,00 - -

120.000,00

130.000,00

250.000,00

250.000,00

ΣΤ.1.25. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες στα δημοτικά κτίρια

2009 ΣΤ.1.25.1. Υλοποίηση 50.000,00 - -

50.000,00 -

50.000,00 -

ΣΤ.1.26. Δημοτική Αστυνομία 2009-2011ΣΤ.1.26.1. Προμήθεια εξοπλισμού (μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, ασύρματοι, κλπ)

300.000,00 -

100.000,00

100.000,00 -

200.000,00

100.000,00

ΣΤ.1.27. Μονάδα Διαχείρισης Εκτάκτων Κρίσεων & Καταστροφών

2010ΣΤ.1.27. 1.Προμήθεια αλατιέρας

120.000,00 - - -

120.000,00

120.000,00 -

2009ΣΤ.1.27.2.Εξοπλισμός Μονάδας

50.000,00 - -

50.000,00 -

50.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤ.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ: 9.221.500,0

0 31.500,0

0 746.400,0

0 763.100,0

0 1.678.100,0

0 3.219.100,0

0 6.002.400,0

0

ΣΤ.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ:

ΣΤ.2.1. Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

2008-2010

ΣΤ.2.1.1. Σχεδιασμός

- - - - - - -

ΣΤ.2.2. Πολυετής Επενδυτικός Σχεδιασμός2008-2010

ΣΤ.2.2.1. Σχεδιασμός - - - - - - -

ΣΤ.2.3. Αναλυτική Λογιστική2008-2010

ΣΤ.2.3.1. Εφαρμογή 30.000,00 -

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00 -

ΣΤ.2.4. Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

2008-2010

ΣΤ.2.4.1. Εφαρμογή 10.000,00 -

3.000,00

4.000,00

3.000,00

10.000,00 -

ΣΤ.2.5. Πρόγραμμα Βελτίωσης Εισπραξιμότητας Εσόδων

2008-2010

ΣΤ.2.5.1. Εφαρμογή 30.000,00 -

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00 -

ΣΤ.2.6. Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Δήμου

2008-2010

ΣΤ.2.6.1. Εφαρμογή 10.000,00 -

3.000,00

4.000,00

3.000,00

10.000,00 -

ΣΤ.2.7. Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Δήμου2009

ΣΤ.2.7.1. Μελέτη 30.000,00 - -

30.000,00 -

30.000,00 -

ΣΤ.2.8. Ετήσιοι Ανοιχτοί Δημόσιοι Απολογισμοί2008-2010

ΣΤ.2.8.1. Εφαρμογή 15.000,00 -

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00 -

65







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤ.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ: 125.000,0

0 - 31.000,0

0 63.000,0

0 31.000,0

0 125.000,0

0 - ΣΤ.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

ΣΤ.3.1. Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Διαβούλευσης

2008-2014

ΣΤ.3.1.1. Έκδοση Εντύπων & Διανομή 150.000,0

0 - 10.000,0

0 10.000,0

0 10.000,0

0 30.000,0

0 120.000,0

0

ΣΤ.3.2. Τοπικά Δημοψηφίσματα

2008-2010

ΣΤ.3.2.1.Διενέργεια Δημοψηφισμάτων 15.000,0

0 - 5.000,0

0 5.000,0

0 5.000,0

0 15.000,0

0 -

ΣΤ.3.3. Διαδικασίες Ετήσιου Πολιτικού Απολογισμού

2008-2014

ΣΤ.3.3.1.Υλοποίηση διαδικασιών 20.000,0

0 - 3.000,0

0 3.000,0

0 3.000,0

0 9.000,0

0 11.000,0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤ.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 185.000,0

0 - 18.000,0

0 18.000,0

0 18.000,0

0 54.000,0

0 131.000,0

0 ΣΤ.4. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΣΤ.4.1. Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" - - - - - - -

ΣΤ.4.2. Πρόγραμμα Κοινού Νεκροταφείου - - - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤ.4. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: - - - - - - -

ΣΤ.5. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:

ΣΤ.5.1. Υπόθεση "Υπουργείο Γεωργίας" - - - - - - -

ΣΤ.5.2. Υπόθεση "301 Στρατιωτικό Εργοστάσιο" - - - - - - -

ΣΤ.5.3. Υπόθεση "Πάρκο Αντώνης Τρίτσης" - - - - - - -

ΣΤ.5.4. Υπόθεση "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." - - - - - - -

ΣΤ.5.5. Υπόθεση "Προαστιακός" - - - - - - -

ΣΤ.5.6. Υπόθεση "Χώρος Ο.Σ.Ε." - - - - - - -

ΣΤ.5.7. Υπόθεση "Λεωφορειακές Συνδέσεις" - - - - - - -

ΣΤ.5.8. Υπόθεση "Κηφισός" - - - - - - -

ΣΤ.5.9. Υπόθεση "Αγίου Νικολάου-Φλέβες" - - - - - - -

ΣΤ.5.10. Υπόθεση "Διάνοιξη Λεωφόρου Δημοκρατίας"

- - - - - - -

ΣΤ.5.11. Υπόθεση "Διάνοιξη Οδού Παλαμά" - - - - - - -

66







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

ΣΤ.5.12. Υπόθεση "Αστικό Κέντρο Υγείας" - - - - - - -

ΣΤ.5.13. Υπόθεση "Κάλυψη Ρέματος Φλέβας" - - - - - - -

ΣΤ.5.14. Υπόθεση "Παρακρατηθέντες Πόροι" - - - - - - -

ΣΤ.5.15. Υπόθεση "Κατασκευή - Διαμόρφωση Κόμβου Βρυούλων-Λ. Κατσώνη"

- - - - - - -

ΣΤ.5.16. Υπογειοποίηση Λεωφόρου Δημοκρατίας από νέα Εθνική μέχρι Υπουργείο Γεωργίας

2010

- - - - - - -

ΣΤ.5.17. Υπόθεση "Δ.Ε.Η. " - - - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤ.5. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ: - - - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤ: ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 9.531.500,0

0 31.500,0

0 795.400,0

0 844.100,0

0 1.727.100,0

0 3.398.100,0

0 6.133.400,0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΠΛΗΝ Δ.Ν.Π. & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ):

2008-2010

13.700.000,0

0 - 4.367.195,0

0 4.563.719,0

0 4.769.086,0

0 13.700.000,0

0 -

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ :

7.239.000,00 -

2.318.209,00

2.414.770,00

2.506.021,00

7.239.000,00 -

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 1: Εισφορές - Δικαιώματα: 2008-2010

2.572.000,0

0 - 817.221,0

0 858.082,0

0 896.697,0

0 2.572.000,0

0 -

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 2: Παροχές Κοινής Ωφέλειας - Ενοίκια

2008-2010

1.708.000,0

0 - 542.696,0

0 569.831,0

0 595.473,0

0 1.708.000,0

0 -

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 3: Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες (Λ. Δ. Απορριματοφόρων-Μεταφορικών Μέσων)

2008-2010

1.500.000,0

0 - 476.606,0

0 500.437,0

0 522.957,0

0 1.500.000,0

0 -

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 4: Προμήθεια Αναλωσίμων 2008-2010

298.000,0

0 - 94.686,0

0 99.420,0

0 103.894,0

0 298.000,0

0 -

Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 5:Τόκοι Πληρωτέοι 2008-2010

1.161.000,0

0 - 387.000,0

0 387.000,0

0 387.000,0

0 1.161.000,0

0 -

67







ΣΥΝΟΛΟ 2007-2010

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Χρεολύσια Περιόδου: 2008-2010

1.482.000,00 -

494.000,00

494.000,00

494.000,00

1.482.000,00 -

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Με Δαπάνες Μισθοδοσίας, Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες & Χρεολύσια):

166.602.570,12

451.738,32

24.196.478,08

28.651.689,00

33.968.062,00

87.267.967,40

79.334.602,72

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2007-2010 (Με Δαπάνες Μισθοδοσίας, Λοιπές Λειτ. Δαπάνες & Χρεολύσια):

166.602.570,12

451.738,32

24.196.478,08

28.651.689,00

33.968.062,00

87.267.967,40

79.334.602,72

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010 (Με Δαπάνες Μισθοδοσίας, Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες & Χρεολύσια): 451.738,3

2 24.196.478,0

8 28.651.689,0

0 33.968.062,0

0 87.267.967,4

0

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010 (Χωρίς Δαπάνες Μισθοδοσίας, Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες & Χρεολύσια):

451.738,32

17.017.074,08

21.179.200,00

26.198.955,00

64.846.967,40

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Με Δαπάνες Μισθοδοσίας & Λοιπές Λειτουρ. Δαπάνες): 30.164.970,1

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Με Χρεολύσια): 57.102.997,2

8

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010: 87.267.967,4

0

Ι.Π. = Ίδιοι Πόροι:

27.428.700,00

Ε.Π. = Κρατική Επιχορήγηση:

17.301.600,00

Ε.Ε./Γ΄ Κ.Π.Σ. 1 = Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. Π.Ε.Π. Αττικής:

13.470,12

Ε.Ε. Γ΄ Κ.Π.Σ. 2 = Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. Τ.Ε.Π.: -

Ε.Ε./Δ΄ Κ.Π.Σ. 1 = Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. Π.Ε.Π. Αττικής:

29.964.197,28

Ε.Ε. Δ΄ Κ.Π.Σ. 2 = Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. Τ.Ε.Π.:

12.560.000,00

Ε.Ε./Ο.Π. = Οριζόντιες Πρωτοβουλίες Ε.Ε.: -

Φ = Τραπεζικός Δανεισμός: -

Α = ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (Σ.Δ.Ι.Τ.): -

87.267.967,40

(1): Λ.Δ. = Λειτουργικές Δαπάνες, Ε.Δ. = Επενδυτικές Δαπάνες

68

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι για τα εναπομείναντα έτη της προγραμματικής

περιόδου 2007-2010 το Εκτιμώμενο Κόστος των Προγραμματικών Δράσεων του Δήμου

Αγ. Αναργύρων, χωρίς να συμπεριληφθούν Δαπάνες Μισθοδοσίας, Λοιπές Λειτουργικές

Δαπάνες και Χρεολύσια, διαμορφώνεται σε:

21.179.200 € για το 2009 και

26.198.955 € για το 2010,

ενώ συμπεριλαμβάνοντας τις Δαπάνες Μισθοδοσίας, τις Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες

και τα Χρεολύσια, τα ποσά αυτά ανέρχονται σε:

28.651.689 € για το 2009 και

33.968.062 € για το 2010,

μεγέθη τα οποία συνιστούν τη βάση εκτίμησης για το Σύνολο Εσόδων-Εξόδων του

Προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Αναργύρων για τις αντίστοιχες χρήσεις.

5.8. Η Δημιουργία Νέων Κέντρων Εσόδων και η Αξιοποίηση της

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου.

Η υλοποίηση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενός δήμου, μέσω των

εναλλακτικών επιχειρησιακών σχημάτων Αξιοποίησης μέρους της Ακίνητης Περιουσίας

αυτού και η δημιουργία Νέων Κέντρων Εσόδων για το Δημοτικό Προϋπολογισμό

αντιμετωπίζεται σε σχετικό κείμενο του Προσαρτήματος Β.

Στο ίδιο κείμενο αναπτύσσεται ο ρόλος και η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη

διαμόρφωση των συνθηκών που καθορίζουν τόσο την πολιτική γης (land development

policy), όσο και το σχεδιασμό των πόλεων (city planning).

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ. Αναργύρων, αξίζει να

σημειωθεί ότι η πιθανότητα δημιουργίας Νέων Κέντρων Εσόδων, μέσω της Αξιοποίησης

μέρους της Ακίνητης Περιουσίας αυτού δύναται να επιτευχθεί μετά την επιτυχή

ολοκλήρωση των διεκδικήσεων του δήμου, σε σχέση με τις περιγραφόμενες στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτάσεις (βλ. Σχετικούς Πίνακες Προγραμματισμού –

Άξονας ΣΤ.5.: Διεκδικήσεις του Στόχου ΣΤ: Πόλη με Σύγχρονη και Αποτελεσματική

Διακυβέρνηση).

70

5.9. Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα & Συμπράξεις του Δήμου με

Φορείς του Ιδιωτικού – Τραπεζικού Τομέα.

Η παράθεση εναλλακτικών χρηματοδοτικών και επιχειρησιακών σχημάτων για την

Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας ενός δήμου και την υλοποίηση

Αυτοχρηματοδοτουμένων Επενδυτικών Έργων εκτός του Δημοτικού Προϋπολογισμού

(Off Budget Activities) μέσω των Συμπράξεων του δήμου με φορείς του Ιδιωτικού-

Τραπεζικού Τομέα της οικονομίας αντιμετωπίζεται ομοίως στο σχετικό κείμενο του

Προσαρτήματος Β.

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ. Αναργύρων, η πιθανότητα

υλοποίησης τέτοιων Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων δύναται επίσης, να επιτευχθεί

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διεκδικήσεων του δήμου, σε σχέση με τις

περιγραφόμενες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτάσεις (βλ. Σχετικούς Πίνακες

Προγραμματισμού – Άξονας ΣΤ.5.: Διεκδικήσεις του Στόχου ΣΤ: Πόλη με Σύγχρονη και

Αποτελεσματική Διακυβέρνηση).

71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

6.1. Βελτίωση της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας του

Δήμου.

Έχει αναφερθεί (βλ. Κεφάλαιο 1.9.2.), ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ως

πολυσύνθετες επιχειρησιακές οντότητες που καλούνται να υλοποιήσουν αναπτυξιακό

και κοινωνικό έργο, όπως π.χ. ο Δήμος Αγ. Αναργύρων το Επιχειρησιακό του

Πρόγραμμα 2007-2010, είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν αφενός μεν βάσει

διακεκριμένης συστημικής συγκρότησης, και αποτελεσματικών λειτουργικών

συστημάτων, αφετέρου δε μέσα από την αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού που διαθέτουν. Οι προϋποθέσεις αυτές, που προσδιορίζουν το βαθμό της

επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας ενός δήμου, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους

ακόλουθους παράγοντες:

1. Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοένα αυξανόμενων παρεχόμενων

υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε βαθμό αποκέντρωσης που ισχύει.

2. Την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε επίπεδο των

παρεχομένων υπηρεσιών και των υπηρεσιακών λειτουργιών.

3. Τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στα πλαίσια της διεθνοποίησης των πόλεων και

της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας αυτών.

4. Τις συνθήκες κινδύνων και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την περιουσιακή,

οικονομική και περιβαλλοντική τους διαχείριση.

5. Την αλληλεξάρτηση και πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη συνεργασία

ανθρώπων, διοικητικών μονάδων, πληροφοριών και τεχνολογικών εφαρμογών για

την παροχή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας προς του πολίτες

6. Το βαθμό των συνεργιών που απαιτούνται να επιτευχθούν για την επίτευξη των

επιχειρησιακών στόχων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και δράσεων.

7. Το υπόδειγμα της οργανωτικής συγκρότησης και τον έλεγχο της

αποτελεσματικότητας αυτού, ως προς το παραγόμενο προϊόν-υπηρεσίες.

72

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υλοποίηση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων επιβάλλει μια σειρά προσαρμογών που

αφορούν:

Την Οργανωτική Συγκρότηση και Διοικητική Λειτουργία του Δήμου.

Την Τεχνολογική Αναβάθμιση του Δήμου.

Την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας.

Την Επιμόρφωση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

6.2. Οργανωτική Συγκρότηση και Διοικητική Λειτουργία του Δήμου.

Όσον αφορά την οργανωτική συγκρότηση και αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας,

υπενθυμίζεται ότι οι οργανωτικές και λειτουργικές προσαρμογές που έγιναν τα τελευταία

χρόνια (βλ. Κεφάλαιο 1.9.2.), αλλά και η μέριμνα που έχει ληφθεί στα πλαίσια του

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010, θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη υλοποίηση

αυτού κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Τη μετάπτωση του υφιστάμενου Γραφείου Προγραμματισμού και Βελτίωσης

Υπηρεσιών σε αυτόνομη, ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη Υπηρεσία

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής θα είναι: ο

σχεδιασμός και η εξωλογιστική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και

χρηματοοικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

του δήμου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων και μηχανισμών

διοικητικής πληροφόρησης (management information system), η παρακολούθηση

των δεικτών αξιολόγησης της επιχειρησιακής δράσης του Δήμου και η σύνταξη

κατάλληλων εκθέσεων και αναφορών.

Τη σύσταση και συγκρότηση ανεξάρτητης υπηρεσιακής μονάδας διοικητικής και

οικονομικής εποπτείας των δημοτικών νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στην

αρμοδιότητα της οποίας θα υπάγεται μεταξύ των άλλων η παρακολούθηση των

μηνιαίων διοικητικών και οικονομικών αναφορών (reporting), των αποκεντρωμένων

διοικητικών μονάδων του δήμου (νομικά πρόσωπα & επιχειρήσεις) σχετικά με την

επιτευξιμότητα των στόχων τους και τις διοικητικές και οικονομικές επιδόσεις τους.

Τη σύσταση και συγκρότηση ανεξάρτητης μονάδας εσωτερικού ελέγχου, με βάση

την οποία θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι διοικητικοί και οικονομικοί

73

έλεγχοι στην κατεύθυνση της βελτίωσης της επιχειρησιακής, διοικητικής και

οικονομικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του δήμου. Ο ρόλος και η

σημασία της μονάδας αυτής αφορά κυρίως τη βελτίωση των λειτουργικών

συστημάτων του δήμου, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως η

παροχή συμβουλών προς τα στελέχη και το λοιπό ανθρώπινο δυναμικό του δήμου.

Τη σύσταση και συγκρότηση ανεξάρτητου τμήματος αναλυτικής λογιστικής στη

διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, στο οποίο θα αναπτυχθούν αποκλειστικά οι

αρμοδιότητες που αφορούν την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής και την

παρακολούθηση των διακεκριμένων κέντρων εσόδων & εξόδων του δήμου.

Τη γενικευμένη εφαρμογή συστημάτων και μηχανισμών που διασφαλίζουν τη

διοίκηση ολικής ποιότητας σε όλο το φάσμα των διοικητικών υπηρεσιών, νομικών

προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.

Οι ως άνω προϋποθέσεις θεωρούνται ως απαραίτητες για την αναβάθμιση της

επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του δήμου, παράλληλα με την τεχνολογική

αναβάθμιση αυτού και την αναβάθμιση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτές οι οργανωτικές και διοικητικές προσαρμογές (system & administrative

reengineering) κρίνονται απαραίτητες, αφενός μεν για την επιτευξιμότητα των στόχων

και δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, αφετέρου δε για την ικανοποίηση της

πάγιας ανάγκης ελέγχου της αποτελεσματικότητας (system efficiency) και βιωσιμότητας

(system viability) των εκάστοτε υφιστάμενων δομών και λειτουργιών του δήμου.

Όπως έχει τονιστεί στα πλαίσια του κεφαλαίου 1.9.2., ο Δήμος Αγ. Αναργύρων ήδη

βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης και προσαρμογής της οργανωτικής συγκρότησης

αυτού.

6.3. Τεχνολογική Αναβάθμιση του Δήμου.

Όσον αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση του δήμου, είναι σαφές ότι πρωτεύουσα θέση

έχει ο σχεδιασμός και εφαρμογή εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων, δομών και

δικτύων που θα επιτρέψουν αφενός μεν την αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών

του δήμου, αφετέρου δε τη βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Στον τομέα αυτό αναφέρονται: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεσιακών

βάσεων δεδομένων, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης ηλεκτρονικής

74

πλατφόρμας, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή εξελιγμένων δικτύων και δομών

ευρυζωνικότητας, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων

τηλεπληροφόρησης και τηλεματικής κ.ά.

Σύμφωνα με τους παρατεθέντες πίνακες προγραμματισμού, ορισμένες από τις Δράσεις

που περιλαμβάνονται στον Άξονα ΣΤ.1.: Διοικητική Αναδιάρθρωση του Δήμου, του

Στόχου ΣΤ.: Πόλη με Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, καλύπτουν μια

σειρά παρεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Επιχειρηματικού

Προγράμματος 2007-2011 του Δήμου Αγ. Αναργύρων στην κατεύθυνση αυτή.

6.4. Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των Δράσεων και των Στόχων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου είναι η ορθολογική αξιοποίηση του

υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του.

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητος καταρχήν ο βέλτιστος προσδιορισμός

συγκεκριμένων θέσεων εργασίας ανά διοικητική μονάδα του δήμου, ο ανασχεδιασμός

των εσωτερικών διαδικασιών (procedure reengineering) του δήμου, η ενδεχομένη

αναθεώρηση του μηχανισμού διαβαθμισμένων εξουσιοδοτήσεων του δήμου, η

περιγραφή καθηκόντων για κάθε μια διακεκριμένη θέση εργασίας (job description), η

αποτύπωση συγκεκριμένου προσοντολογίου ανά θέση εργασίας, ο σχεδιασμός η

ανάπτυξη και η εφαρμογή δομών και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης του

ανθρώπινου δυναμικού (h.r. evaluation).

Όμως, η αναβάθμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου διασφαλίζεται

μέσα από την βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και την κατοχύρωση

συγκεκριμένων διαδικασιών επιμόρφωσης και διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης

αυτού.




75



6.5. Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας.

Η πολύπλευρη ανάπτυξη αρμοδιοτήτων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο

υψηλός βαθμός επικινδυνότητας συγκεκριμένων ενεργειών που εκτελεί το ανθρώπινο

δυναμικό των δήμων, κυρίως σε επίπεδο υγείας, απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων

για την άμβλυνση και εξουδετέρωση των συγκεκριμένων κινδύνων. Κίνδυνοι, που είναι

συναφείς προς το βαθμό επικινδυνότητας που χαρακτηρίζει το κάθε αντικείμενο

εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου και που σχετίζονται προς το βαθμό

οργανωτικής και λειτουργικής συγκρότησης αυτού. Κίνδυνοι, που εντείνονται στην

αντιμετώπιση, από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, των έκτακτων κρίσεων που

απειλούν ενίοτε τη δημοτική επικράτεια και τον πληθυσμό αυτής.

Σημειώνεται ότι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας διακρίνεται για την περίπτωση ενός

δήμου τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών γραφείου, όσο και στο επίπεδο υλοποίησης

εξωτερικών εργασιών (αποκομιδή σκουπιδιών και επικίνδυνων απορριμμάτων,

νεκροταφεία, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, δημοτική αστυνόμευση κ.ά.).

Επισημαίνεται ότι μια σειρά διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην κατοχύρωση

αποδεκτών επιπέδων υγιεινής και ασφάλειας για κάθε τομέα και πεδίο άσκησης

επαγγελματικής δραστηριότητας.






6.6. Επιμόρφωση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Ανθρώπινου

Δυναμικού.

Η αναβάθμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού ενός δήμου, αλλά και η

εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβάλλουν σήμερα την ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος

76

πολιτικών, δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβανομένων υπόψη των

τεχνολογικών εξελίξεων και των καινοτομιών που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται

κατά την άσκηση των καθηκόντων.

Είναι στα πλαίσια αυτά, που ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (1-6 μηνών) σε

θέματα που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων διοικητικής, τεχνικής

και οικονομικής λειτουργίας του δήμου κρίνεται απαραίτητη για όλο το φάσμα των

διοικητικών-υπηρεσιακών μονάδων του δήμου και των διασυνδεδεμένων με αυτό

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση

του ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες του

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και της υλοποίησης των πολλαπλών και

πολυσύνθετων Δράσεων και Στόχων αυτού.






6.7. Μέριμνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ.

Αναργύρων.

Δεδομένων των ανωτέρων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ. Αναργύρων

για την περίοδο 2007-2010, αναπτύσσει στον Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ.1. του Στόχου

ΣΤ (Πόλη με Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διακυβέρνηση) σειρά εξειδικευμένων

Προγραμματικών Δράσεων, που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και τον

προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, αυτές οι Δράσεις αφορούν:

Το νέο οργανόγραμμα του δήμου και την εφαρμογή νέου εσωτερικού οργανισμού.

Την αναμόρφωση του συστήματος εξουσιοδοτήσεων.

Τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων.

Την εφαρμογή συστήματος διοικητικής πληροφόρησης (m.i.s.).

Την εφαρμογή συστήματος γεωγραφικής πληροφόρησης (g.i.s.).

77

Τη διασφάλιση της ολική ποιότητας.

Την ανάπτυξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Την ποιοτική αξιολόγηση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών.

Την εφαρμογή συστήματος ψηφιοποίησης εγγράφων.

Την επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων.

Την κατασκευή νέου δημαρχιακού μεγάρου.

Την επιχειρησιακή οργάνωση του δήμου για την πολιτική προστασία και την

αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών.

Επιπρόσθετα αυτών των Δράσεων, οι πίνακες προγραμματισμού για την περίοδο 2007-

2010 προβλέπουν συγκεκριμένες χρονοπρογραμματισμένες και κοστολογημένες Δράσεις

που αφορούν επίσης, τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού και αναφέρονται στα

ακόλουθα πεδία:

Το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την παρακολούθηση του Πολυετούς

Δημοσιονομικού Προγραμματισμού.

Το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την παρακολούθηση του Πολυετούς

Επενδυτικού Σχεδιασμού.

Το σχεδιασμό, και την εφαρμογή του Συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής.

Το σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστήματος Ενοποιημένων Οικονομικών

Καταστάσεων.

Την παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το σχεδιασμό και την εφαρμογή Προγράμματος Βελτίωσης Εισπραξιμότητας

Εσόδων.

Την Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας του δήμου.

Την καταγραφή, εκτίμηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του

δήμου.

Τη διενέργεια ανοιχτών δημόσιων απολογισμών και διαβουλεύσεων.

78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.1. Η Συγκρότηση του Μηχανισμού Παρακολούθησης &

Αξιολόγησης των Υλοποιούμενων Δράσεων.

Η υλοποίηση των Προγραμματικών Δράσεων και Στόχων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων επιβάλλει την a priori συγκρότηση

μηχανισμού παρακολούθησης αυτών. Η παρακολούθηση αυτή, που αναπτύσσεται και

εξειδικεύεται σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε μιας εκ των

Προγραμματικών Δράσεων, θα επιτρέψει στη συνέχεια την ανάπτυξη μηχανισμών

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιφέρει εκάστη εξ αυτών στο σύνολο της

δημοτικής επικράτειας, αλλά και στο σύνολο και στις επί μέρους ομάδες του πληθυσμού.

Αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

είναι ο Δήμαρχος, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

που προαναφέρθηκε.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσιακές

Μονάδες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και

τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δήμαρχος εισάγει τις εκθέσεις αυτές στο

Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την

ολοκλήρωση του απολογισμού του δευτέρου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική

έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου.

Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, είναι δυνατή η Αναθεώρηση των Στόχων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Με σκοπό την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

χρησιμοποιούνται Δείκτες Αποτελεσμάτων που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός

επίτευξης των Στόχων σε σχέση με τα Αποτελέσματα των Δράσεων και Δείκτες

79

Αποδοτικότητας ή Δείκτες Εισροών-Εκροών, που συσχετίζουν το Κόστος

Πραγματοποίησης με τις Εκροές των Δράσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Ν.3230/2004, ως Αποτελεσματικότητα ορίζεται η

επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων Στόχων, ενώ ως Αποδοτικότητα ορίζεται

η μεγιστοποίηση των Αποτελεσμάτων από τις Δράσεις που υλοποιεί ένας φορέας της

τοπικής αυτοδιοίκησης, με δεδομένους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους.

7.1.1. Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων.

Πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

του δήμου, τη σύνταξη περιοδικών Αναφορών και Εκθέσεων, αλλά και την κατάρτιση

των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν, είναι η

καθιέρωση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου

εκάστης εκ των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

δήμου.

Ο μηχανισμός αυτός εγκαθίσταται και λειτουργεί στη διακεκριμένη Υπηρεσία

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αναπτύσσει μηχανισμούς διοικητικής πληροφόρησης

(m.i.s.) και χρησιμοποιεί δεδομένα που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς

υλοποίησης των Δράσεων (Υπηρεσιακές Μονάδες και Ανάδοχοι Έργων) σε συνδυασμό

με τα στοιχεία που παρέχονται από το μηχανισμό της Αναλυτικής Λογιστικής του

Διπλογραφικού Συστήματος.

7.1.2. Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης του Χρηματοοικονομικού Αντικειμένου

των Δράσεων.

Δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

του δήμου, τη σύνταξη περιοδικών Αναφορών και Εκθέσεων αλλά και την κατάρτιση

των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν είναι η

καθιέρωση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης του χρηματοοικονομικού

αντικειμένου εκάστης εκ των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα του δήμου.

Ο μηχανισμός αυτός εγκαθίσταται και λειτουργεί στη διακεκριμένη Υπηρεσία

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αναπτύσσει μηχανισμούς διοικητικής πληροφόρησης

80

(m.i.s.) και χρησιμοποιεί δεδομένα που παρέχονται από το μηχανισμό της Αναλυτικής

Λογιστικής του Διπλογραφικού Συστήματος, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που

παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης των Δράσεων (Υπηρεσιακές

Μονάδες και Ανάδοχοι Έργων).

7.2. Οι Δείκτες Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Μέτρησης της

Αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι Δείκτες Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

(Εισροών – Εκροών) του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες

κατηγορίες :

Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, με τους οποίους

παρακολουθείται η επίτευξη των Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ως

τέτοιοι αναφέρονται οι ακόλουθοι:

Δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών,

Δείκτες δραστηριοτήτων & εξυπηρέτησης του πολίτη,

Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής,

Οικονομικοί δείκτες.

Πρόκειται για Δείκτες που παρακολουθούν επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγους δύο

ποσοτικών μεγεθών, με βάση τους οποίους μετρώνται (άμεσα ή έμμεσα) τα

χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού

περιβάλλοντος του δήμου και με βάση τους οποίους παρακολουθούνται οι αλλαγές που

επέρχονται από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Δείκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας ή Δείκτες Μέτρησης των Εισροών και

Εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των Δράσεων.

Πρόκειται για ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας Δράσης,

μετρώντας τις Εκροές που παράγονται ή τις Εισροές (πόρους) που καταναλώνονται

για την υλοποίηση της Δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

7.2.1. Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.

Στους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ανήκουν και

οφείλουν να παρακολουθούνται διαχρονικά από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης, οι ακόλουθοι επί μέρους δείκτες.

81

7.2.1.1. Δείκτες Ανάπτυξης και Ωφελειών.

Οι δείκτες αυτοί μετρούν και εκτιμούν τα αποτελέσματα των Δράσεων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος στους αποδέκτες (μέτρηση ωφελειών) και στη δημοτική

επικράτεια (αναπτυξιακές επιπτώσεις). Οι δείκτες αυτοί διακρίνονται περαιτέρω σε:

Α. Δείκτες Τοπικής Ανάπτυξης:

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τη μακροσκοπική αξιολόγηση των

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της περιοχής και την

εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν οι σχεδιασθείσες στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Δράσεις.

Είναι σαφές ότι η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής δεν ανάγεται αποκλειστικά

στην ευθύνη των προσπαθειών ενός δήμου, όμως οι φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης υποχρεούνται πλέον για την παρακολούθηση της εξέλιξης της

δημοτικής επικράτειας, την επισήμανση των προβλημάτων και δυνατοτήτων, την

ενεργοποίηση και το συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων, την επιλογή των

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και την υλοποίηση των Δράσεων που εμπίπτουν στην

αρμοδιότητά τους.

Με σκοπό τη διαχρονική παρακολούθηση της Τοπικής Ανάπτυξης υιοθετούμε τον

ακόλουθο γενικό τύπο:

Με βάση αυτό το γενικό τύπο, διαμορφώνονται και παρακολουθούνται από την

Υπηρεσία Ανάπτυξης και Προγραμματισμού σε συνεχή βάση, επί μέρους κατηγορίες

δεικτών που αφορούν την Τοπική Ανάπτυξη, όπως π.χ.:

Δείκτες Φυσικού και Οικιστικού Περιβάλλοντος,

Κοινωνικοί Δείκτες,

Οικονομικοί Δείκτες.

Με τους Δείκτες Φυσικού και Οικιστικού Περιβάλλοντος παρακολουθούνται μεγέθη

που αφορούν π.χ. το ποσοστό του αστικού πρασίνου, το ποσοστό κοινόχρηστων

χώρων της πόλης, ο αριθμός των πλατειών, το μήκος των πεζοδρόμων, οι

περιβαλλοντικές οχλήσεις κ.ά.

82

Με τους Κοινωνικούς Δείκτες παρακολουθείται η δημογραφική εξέλιξη της

περιοχής, το ποσοστό της ανεργίας, η συνθήκη της εκπαίδευσης και της υγείας και

ένα ολόκληρο πλέγμα επιδράσεων από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στη

δημοτική επικράτεια.

Με τους Οικονομικούς Δείκτες παρακολουθείται η εξέλιξη της παραγωγικής βάσης

και της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, η εξέλιξη του συνολικού και κατά

κεφαλήν εισοδήματος, η διενέργεια των επενδύσεων κ.ά.

Δεδομένου ότι οι επί μέρους Δείκτες Τοπικής Ανάπτυξης για την περιοχή του Δήμου

Αγ. Αναργύρων θα πρέπει να εξειδικευθούν από την Υπηρεσία Ανάπτυξης και

Προγραμματισμού για το σύνολο της δημοτικής επικράτειας αλλά και ορισμένοι για

κάθε ένα από τα χωρικά υποσύνολα της περιοχής (διαμερίσματα-συνοικίες), ο

ακόλουθος πίνακας είναι ενδεικτικός για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση των

συγκεκριμένων Δεικτών Τοπικής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους δείκτες αυτούς είναι αντίστοιχοι των δεικτών

που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που παρακολουθούνται στα πλαίσια των

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006) και

Ε.Σ.Π.Α (2007-2013 / Δ΄ Κ.Π.Σ.). Συγκεκριμένα, ορισμένοι εκ των δεικτών αυτών

αναφέρονται στο προς υλοποίηση Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 (Κωδικός Ε.Π.: 13 –

CCI: 2007GR161PO006 – Μάρτιος 2007).

83

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2007-2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Χρόνος t Χρόνος t+1 Χρόνος t+2 ……….. Χρόνος t+n

I. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

Ι.1. Φυσικοί Πόροι

Ι.1.1. Δάση

Ι.1.2. Υδατικοί Πόροι

Ι.1.3. Ενέργεια

Ι.2. Φυσικοί Αποδέκτες

Ι.2.1. Έδαφος

Ι.2.2. Ατμόσφαιρα

Ι.3. Περιβαλλοντικές Υποδομές

Ι.3.1. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Ι.3.2. Οικοδόμηση – Στέγαση

Ι.3.3. Αστικό Περιαστικό Πράσινο

Ι.3.4. Υπαίθριοι Κοινόχρηστοι Χώροι

Ι.3.5. Ύδρευση

Ι.3.6. Στερεά Απόβλητα

Ι.3.7. Υγρά Απόβλητα

Ι.4. Μεταφορές – Κυκλοφορία – Στάθμευση

Ι.4.1. Οδοποιία

1.4.2. Συγκοινωνία

Ι.4.3. Στάθμευση

Ι.4.4. Ηλεκτροφωτισμός

ΙΙ. Κοινωνική Πολιτική

ΙΙ.1. Προσχολική Ηλικία

ΙΙ.2. Σχολική Ηλικία

ΙΙ.3. Τρίτη Ηλικία

ΙΙ.4. Πληθυσμιακές Ομάδες

ΙΙ.5. Εκπαίδευση

ΙΙ.5.1. Πρωτοβάθμια

ΙΙ.5.2. Δευτεροβάθμια

ΙΙ.6. Επαγγελμ. Κατάρτιση (Αρχική –Συνεχ/νη)

ΙΙ.7. Πολιτισμός

ΙΙ.8. Αθλητισμός

ΙΙ.9. Ανεργία - Απασχόληση

ΙΙΙ. Τοπική Οικονομία

ΙΙΙ.1. Ανάπτυξη Τοπικών Πόρων

ΙΙΙ.2. Επιχειρηματικότητα

ΙΙΙ.3. Υποστηρικτικές Ενέργειες

ΙΙΙ.4. Αδειοδοτήσεις – Έλεγχοι

84

ΙΙΙ.5. Οικονομικές Υποδομές

85

Με βάση το γενικευμένο τύπο δεικτών που παρατέθηκε, τα πεδία αναφοράς του πιο

πάνω πίνακα αναπτύσσονται, εξειδικεύονται και παρακολουθούνται σε επί μέρους

θεματικό αλλά και γεωγραφικό επίπεδο από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης.

Β. Δείκτες Ωφελειών:

Με τους Δείκτες Ωφελειών μετρώνται τα αποτελέσματα (οφέλη) που επιφέρουν

στους χρήστες ή στις ομάδες χρηστών των δημοτικών ή παρεμφερών υπηρεσιών οι

υλοποιούμενες Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο ακόλουθος γενικός τύπος:

Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης τέτοιων δεικτών, δύναται

να εφαρμοσθεί σε πλήθος περιπτώσεων, όπως π.χ. στην παρακολούθηση της

εξέλιξης του εισοδήματος, της αξίας γης ή της αξίας των ακινήτων μιας

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

συγκεκριμένων γεωγραφικών χώρων κ.ά.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ως δείκτες ωφελειών υιοθετούνται και

συμπληρωματικοί δείκτες των οποίων ο γενικός τύπος είναι ο ακόλουθος:

Τέτοιοι δείκτες είναι χρήσιμοι για την παρακολούθηση των επιπτώσεων που ασκούν

διάφορες πολιτικές του δήμου, που υλοποιούνται μέσω των Δράσεων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος αυτού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μέτρηση των επιπτώσεων που έχουν δράσεις

κοινωνικής πολιτικής, όπως π.χ. ο αριθμός των ατόμων που βρήκε δουλειά μετά τη

συμμετοχή του σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που ανέπτυξε και

εφάρμοσε ο δήμος, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού του Προγράμματος.

Γ. Δείκτες Ικανοποίησης των Αποδεκτών:

Η διαμόρφωση και παρακολούθηση των δεικτών αυτών προϋποθέτει τη διενέργεια

περιοδικών δημοσκοπικών ερευνών καταγραφής της συμπεριφοράς και των απόψεων

86

των πολιτών. Η διαχρονική παρακολούθηση των δεικτών αυτών αποκαλύπτει το

βαθμό ικανοποίησης των πολιτών (χρηστών και μη) από τη χρησιμότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών, λόγω της υλοποίησης των Δράσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος.

Ο γενικός τύπος ενός τέτοιου δείκτη είναι ο ακόλουθος:

Δ. Δείκτες Κατανομής Εκροών:

Με βάση τους δείκτες αυτούς, μετράται η κατανομή των εκροών στις διάφορες

κοινωνικές ή γεωγραφικές πληθυσμιακές ομάδες των αποδεκτών (διαμερίσματα-

συνοικίες) από την υλοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του

δήμου.

Ο γενικός τύπος ενός τέτοιου δείκτη δύναται να είναι ο ακόλουθος:

7.2.1.2. Δείκτες Δραστηριοτήτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Με τους Δείκτες αυτούς μετράται η επάρκεια, η ποιότητα και ο βαθμός εξυπηρέτησης

των πολιτών, καθώς και η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων, λόγω της υλοποίησης

συγκεκριμένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου. Στην

κατηγορία των δεικτών αυτών ανήκουν οι ακόλουθοι:

Α. Δείκτες Ποσοτικής Επάρκειας:

Με τους δείκτες αυτούς μετράμε την απόκλιση της παραγόμενης ποσότητας αγαθών

ή υπηρεσιών ή και τον αριθμό των χρηστών αυτών σε σχέση με την εκφρασθείσα

ζήτηση, προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια αυτών. Ως παραδείγματα τέτοιων

δεικτών καταγράφονται ενδεικτικά ο αριθμός των παιδιών προσχολικής ηλικίας που

εξυπηρετούνται από έναν παιδικό σταθμό σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων που

κατατέθηκαν σε αυτόν, ο αριθμός των ατόμων που ωφελήθηκαν από μια πολιτιστική

ή αθλητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του δήμου σε σχέση με τον αντίστοιχο

αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν για τις δραστηριότητες αυτές.

87

Β. Δείκτες Ποιότητας και Εξυπηρέτησης των Πολιτών:

Με τους δείκτες αυτούς μετρώνται διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν τις

παρεχόμενες υπηρεσίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού

Προγράμματος. Τέτοια μετρήσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δύναται, ενδεικτικά, να

είναι:

Ο Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης των Υπηρεσιών σε Αιτήματα

Πληροφόρησης των Πολιτών.

Ο Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης των Πολιτών σε Περιπτώσεις Έκτακτων

Αναγκών και Κρίσεων.

Ο Μέσος Χρόνος Παραμονής σε Ουρές.

Ο Μέσος Αριθμός Αναγκαίων Επαφών (Προσελεύσεων - Επικοινωνίας) για

τη Διεκπεραίωση μιας Υπόθεσης από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Χρόνος Παράδοσης των Έργων.

Η Δυνατότητα Προσπέλασης προς τις Υπηρεσίες του Δήμου (Ωράριο

Λειτουργίας).

Ο Χρόνος Προσπέλασης προς τις Υπηρεσίες του Δήμου (Απόσταση, Χρόνος

Μεταφοράς, Διαθέσιμη Συγκοινωνία, Βαθμός).

Ο Βαθμός Αξιοπιστίας και Ακρίβειας (Λανθασμένες Απαντήσεις σε

Ερωτήσεις των Πολιτών – Σφάλματα στα Πιστοποιητικά και Έγγραφα).

Ο Αριθμός Βλαβών Δημοτικών Δικτύων, Εγκαταστάσεων και Έργων.

Ο Δείκτης Παραπόνων των Πολιτών.

Όσον αφορά τον ως άνω Δείκτη Παραπόνων των Πολιτών, προτείνεται η

εφαρμογή των ακόλουθων γενικών τύπων:

Η διαχρονική εξέλιξη των ως άνω δεικτών αποκαλύπτει τον Βαθμό Ικανοποίησης των

πολιτών στο σύνολο της δημοτικής επικράτειας ή σε διακεκριμένες γεωγραφικές

περιοχές.

88

7.2.1.3. Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής.

Με τους Δείκτες αυτούς προσμετρώνται τα αποτελέσματα της αξιοποίησης και

διαχείρισης των ανθρώπινων και χρηματικών πόρων του δήμου, ως αποτέλεσμα της

εφαρμογής των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αυτού.

Στην κατηγορία αυτών των δεικτών περιλαμβάνονται:

Δείκτες του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.

Δείκτες της Επάρκειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δείκτες της Επάρκειας των Οχημάτων και του Μηχανολογικού και

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Δήμου.

Δείκτες της Επάρκειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου.

Όσον αφορά τους ως άνω δείκτες, ενδεικτικά αναφέρονται:

Δείκτες του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου :

Δείκτες Επάρκειας Πληροφοριακών Συστημάτων:

89

Δείκτες Διαχείρισης Δημοτικών Οχημάτων :

7.2.1.4. Οικονομικοί Δείκτες.

Ως Οικονομικοί Δείκτες χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι:

Δείκτες Εσόδων – Εξόδων, δηλαδή δείκτες που αφορούν τη διάρθρωση και

τη διαχρονική εξέλιξη των Εσόδων και Εξόδων του δήμου, καθώς και δείκτες

συσχέτισης Εσόδων και Δαπανών.

Δείκτες Απόκλισης Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Μεγεθών, δηλαδή

δείκτες που συνιστούν τους συντελεστές απόκλισης ανάμεσα στο

90

Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και Εισπραχθέντα Έσοδα, καθώς και

δείκτες που συνιστούν τους συντελεστές απόκλισης ανάμεσα στα

Προϋπολογισθέντα, Ενταλθέντα και Πληρωθέντα Έξοδα.

Δείκτες Μέτρησης και Παρακολούθησης της Ρευστότητας του δήμου, της

Δανειακής του Επιβάρυνσης, της Ικανότητας Αποπληρωμής των Δανειακών

του Υποχρεώσεων και της Επενδυτικής του Δραστηριότητας.

Παραδείγματα τέτοιων δεικτών, έχουν καταγραφεί αναλυθεί και παρατίθενται τόσο στο

Κεφάλαιο 1.9.4., όσο και στο Προσάρτημα Α, αναφορικά με τις δημοσιονομικές και

χρηματοοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές του δήμου.

7.2.2. Δείκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας ή Δείκτες Μέτρησης Εισροών –

Εκροών.

Οι Δείκτες μέτρησης των Εισροών και Εκροών (ή Δείκτες Μέτρησης της

Αποδοτικότητας) των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος υποβοηθούν στην

παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης των Δράσεων.

Οι Δείκτες Εισροών και Εκροών των Δράσεων είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την

πρόοδο της υλοποίησης μιας Δράσης προσμετρώντας τις Εκροές που παράγονται και τις

Εισροές-Πόρους που αναλίσκονται για να υλοποιηθεί μια Δράση σε ένα συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τις Εκροές, αυτές συνιστούν το Αποτέλεσμα από την ανάπτυξη μιας

Δράσης, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται ποσοτικά a priori και να αποτυπώνεται στα

Ετήσια Προγράμματα Δράσης του δήμου.

Όσον αφορά τις Εισροές, ένας συνήθης δείκτης είναι οι Δαπάνες (ή οι εργατοώρες και τα

υλικά που αναλώθηκαν) για την Υλοποίηση της Δράσης, που επίσης πρέπει να

αποτυπώνονται a priori στον Προϋπολογισμό του δήμου και να καταγράφονται a

posteriori στο Διπλογραφικό Σύστημα της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (ή σε επί

μέρους Εξωλογιστικά M.I.S.).

Ένα παράδειγμα Δεικτών Μέτρησης Εισροών-Εκροών ανά Δράση ενός Επιχειρησιακού

Προγράμματος είναι το ακόλουθο:

91

Προγραμματικές ΔράσειςΕισροές

ΕκροέςΔαπάνη Εργατοώρες Υλικά

Δημοτικό Οδικό Δίκτυο€ Η

Περιγράφοντα

ιKm

Δίκτυο Αποχέτευσης€ Η


ιKm

Χώροι Πρασίνου€ Η


ιKm2

Ανάπτυξη Πρασίνου€ Η


ιΑριθμός Φυτών

Κοινόχρηστοι Χώροι€ Η


ιKm2

Δημοτικός Ηλεκτροφωτισμός€ Η


ιKm ή Αριθμός Σωμάτων

Ευρυζωνικότητα€ Η


ιm2 ή Αριθμός Χρηστών

Παιδικοί Σταθμοί€ Η


ιΑριθμός ή m2 ή Ικανότητα

Αθλητικοί Χώροι€ Η


ιΑριθμός ή m2 ή Ικανότητα

Πολιτιστικές Δραστηριότητες€ Η


ιΑριθμός / Είδος

Είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η συντήρηση ενός τέτοιου Διοικητικού

Συστήματος Πληροφοριών (M.I.S.), με βάση το οποίο παρακολουθείται η διαχρονική

εξέλιξη όλων των φάσεων υλοποίησης των Δράσεων παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς

καταγραφής, παρακολούθησης (monitoring) και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου.

7.2.3. Μηχανισμός και Διαδικασία Αξιολόγησης.

Με βάση τα προηγηθέντα στο Κεφάλαιο αυτό, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η

εφαρμογή ενός Μηχανισμού για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου ανήκει στην Υπηρεσία Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης αυτού, ύστερα από κατάλληλες και επαρκείς προσαρμογές του διοικητικού

92

δυναμικού, των λειτουργικών συστημάτων, της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και

ύστερα από διασφάλιση επαρκών συνεργιών.

Όπως έχει αναφερθεί, η μονάδα αυτή φέρει την αρμοδιότητα για τη σύνταξη των

Ενδιάμεσων Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στις Εκθέσεις αυτές καταγράφονται οι Συντελεστές

Επιτευξιμότητας των Στόχων και αιτιολογούνται οι Συντελεστές Απόκλισης αυτών.

Επισημαίνεται ότι μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, είναι δυνατή η Αναθεώρηση των

Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών

του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8.1. Η Διαδικασία της Διαβούλευσης.

Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι προϊόν του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που

διενεργήθηκε για το Δήμο Αγ. Αναργύρων και σειράς διαδικασιών Δημόσιας

Διαβούλευσης, μέσα από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν και επικροτήθηκαν οι Εισηγήσεις

της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου και οι Επιλογές της Δημοτικής Αρχής και του

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τους Μακροχρόνιους Στόχους και τους

ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων.

Οι διαδικασίες της Δημόσιας Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν στις ακόλουθες

ημερομηνίες:

1. Τρίτη, 15.4.2008: (Α΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων)

2. Τρίτη, 10.6.2008: (Δημαρχιακό Μέγαρο)

Στις διαδικασίες της Δημόσιας Διαβούλευσης προσκλήθηκαν και συμμετείχαν, πέρα από

το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της περιοχής,

των επιμελητηρίων, των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, διακεκριμένες

προσωπικότητες της περιοχής, καθώς και μεμονωμένοι πολίτες, δημότες, κάτοικοι ή

εργαζόμενοι στη δημοτική επικράτεια.

93

Σκοπός της διαδικασίας της Διαβούλευσης ήταν η διάχυση των προτάσεων του

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, η αποδοχή της φιλοσοφίας του και η άντληση απόψεων και

προτάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι στο μεσοδιάστημα των δύο πιο πάνω Δημόσιων Διαβουλεύσεων, μια

σειρά επικοινωνίας και επαφών πραγματοποιήθηκε μεταξύ μελών της διεπιστημονικής

ομάδας έργου και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής με εκπροσώπους παραγωγικών

τάξεων της περιοχής, κοινωνικών φορέων αλλά και πολιτών, με σκοπό την

αποκρυστάλλωση και διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος 2007-2010.

8.2. Η Διαδικασία Έγκρισης και Δημοσιοποίησης του Επιχειρησιακού

Προγράμματος.

Οι διαδικασίες Έγκρισης και Δημοσιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του

Δήμου Αγ. Αναργύρων είναι οι ακόλουθες:

Ενέργεια 1η: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου.

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου υπέβαλε το Στρατηγικό Σχέδιο στο

Δήμαρχο, ο οποίος το εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση

και έγκριση αυτού. Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αγ. Αναργύρων

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 160/10.4.2008 Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου αυτού.

Ενέργεια 2η: Δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των Διαθέσιμων Μέσων

Επικοινωνίας.

Με την ενέργεια αυτή, η τοπική κοινωνία ενημερώθηκε σχετικά με το

περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου και συγκεκριμένα για τους

επιλεγέντες Μακροπρόθεσμους Στόχους και τους ιεραρχημένους Άξονες

Προτεραιοτήτων. Η δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου διήρκεσε

πλέον των δύο εβδομάδων, χρόνος ο οποίος προβλέπεται από το

κανονιστικό πλαίσιο. Η ως άνω δημοσιοποίηση έγινε με κάθε πρόσφορο

μέσο επικοινωνίας και δημοσιότητας που διαθέτει ο δήμος.

94

Ενέργεια 3η: Συμπεράσματα Διαδικασιών Δημόσιας Διαβούλευσης και Κατάρτιση του

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010.

Με βάση τα Πορίσματα και Συμπεράσματα των Διαδικασιών της

Δημόσιας Διαβούλευσης, καταρτίστηκε και εξειδικεύθηκε το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ. Αναργύρων για την

Προγραμματική Περίοδο 2007-2010, στο οποίο πλέον των

Μακροχρόνιων Στόχων και ιεραρχημένων Αξόνων Προτεραιοτήτων

περιέχεται η εξειδίκευση αυτών σε επίπεδο Προγραμματικών Δράσεων

για την περίοδο 2007-2010.

Ενέργεια 4η: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010 από το Δημοτικό

Συμβούλιο.

Μετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010, από

τη Διεπιστημονική Ομάδα Έργου και την υποβολή αυτού στο Δήμαρχο,

το Πρόγραμμα κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αυτού

και την εν συνεχεία προώθησή του στη Γενική Γραμματεία της

Περιφέρειας Αττικής για τον προβλεπόμενο Έλεγχο της Νομιμότητας.

Ενέργεια 5η: Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010 από το

Δήμο.

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2010, μετά τον Έλεγχο

Νομιμότητας που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας

Αττικής, σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών κατάρτισής του,

δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και καταχωρείται στην

ιστοσελίδα του Δήμου.

8.3. Η Διαδικασία Ελέγχου της Νομιμότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 203-207 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α / 8.6.2006)

και του Π.Δ. 185/2007(ΦΕΚ 221Α /2007) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ.

Αναργύρων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2010 προωθείται, μαζί με την

εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεση περί των διαδικασιών κατάρτισής του

στη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Αττικής για τον προβλεπόμενο έλεγχο της

νομιμότητας αυτών.

95

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

97

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

Α.1. Πολυετείς Δημοσιονομικές και Χρηματοοικονομικές Προοπτικές.

Τα ιστορικά δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα του Δήμου Αγ.

Αναργύρων και ο σχεδιασμός των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-

2010 διαμορφώνουν τις συνθήκες των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών

προοπτικών του δήμου για την περίοδο 2008-2010.

Ως βασικές παραδοχές και περιορισμοί, υιοθετούνται τα στοιχεία εκείνα που

αναφέρονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 1.9.4., 4 και 5 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος, τα οποία αναπτύσσουν:

Τις, μέχρι σήμερα, οικονομικές επιδόσεις του δήμου,

Το σχεδιασμό των Προγραμματικών Δράσεων της περιόδου 2007-2010, που

εξειδικεύουν τους ιεραρχημένους για την περίοδο αυτή Άξονες Προτεραιοτήτων

για κάθε ένα από τους προσδιορισθέντες Μακροπρόθεσμους Στόχους του

Προγράμματος,

Τον οικονομικό προγραμματισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-

2010.

Με βάση αυτές τις παραδοχές, κατέστη δυνατό να σχεδιασθεί ένα Σενάριο

Δημοσιονομικών και Χρηματοοικονομικών Προοπτικών του Δήμου Αγ. Αναργύρων, με

βάση το οποίο, όπως αναφέρεται και στα σχετικά πεδία του Επιχειρησιακού

Προγράμματος, αποκαλύπτεται σε γενικό επίπεδο η συμβατότητα του επιχειρησιακού

προγραμματισμού του δήμου με τις μελλοντικές δημοσιονομικές και

χρηματοοικονομικές του προοπτικές.

Με βάση τα ανωτέρω, οι ακόλουθοι δύο πίνακες παραθέτουν τις εκτιμήσεις για την

εξέλιξη του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων έως την 31.12.2010, καθώς

και την προκύπτουσα ποσοστιαία σύνθεση αυτών.

98

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα 12.918.370,50 10.044.231,15 9.817.431,24 15.278.827,64 10.194.889,08 9.110.451,95 14.667.702,69 15.107.733,77 15.409.888,45

Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα 27.926.845,90 9.034.218,79 4.764.189,79 27.200.897,20 9.832.968,17 5.359.280,49 33.882.529,40 27.592.617,39 33.264.951,06

Χρηματικό Υπόλοιπο 1.392.698,51 654.806,20 654.806,20 868.687,48 776.928,36 776.928,36 1.223.956,69 1.441.165,96 1.441.165,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 42.237.914,91 19.733.256,14 15.236.427,23 43.348.412,32 20.804.785,61 15.246.660,80 49.774.188,78 44.141.517,12 50.116.005,46

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα 42.072.427,55 14.367.739,75 14.367.739,75 43.300.209,03 16.018.626,75 15.600.813,99 49.442.515,96 43.274.588,68 49.197.981,91

Αποθεματικό 165.487,36 0,00 868.687,48 48.203,29 0,00 0,00 331.672,82 866.928,44 918.023,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 42.237.914,91 14.367.739,75 15.236.427,23 43.348.412,32 16.018.626,75 15.600.813,99 49.774.188,78 44.141.517,12 50.116.005,46


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Συμμετοχή %)

2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα 30,58% 50,90% 64,43% 35,25% 49,00% 59,75% 29,47% 34,23% 30,75%

Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα 66,12% 45,78% 31,27% 62,75% 47,26% 35,15% 68,07% 62,51% 66,38%

Χρηματικό Υπόλοιπο 3,30% 3,32% 4,30% 2,00% 3,73% 5,10% 2,46% 3,26% 2,88%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα 99,61% 100,00% 94,30% 99,89% 100,00% 100,00% 99,33% 98,04% 98,17%

Αποθεματικό 0,39% 0,00% 5,70% 0,11% 0,00% 0,00% 0,67% 1,96% 1,83%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99

Από τα πιο πάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η σχεδιασθείσα υλοποίηση των Δράσεων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου είναι δυνατόν να επιτευχθεί στο πλαίσιο του

σχεδιασμού και της εκτέλεσης ενός Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, ο

οποίος, έως το τέλος του 2010, παρουσιάζει τους ακόλουθους δείκτες μεταβολής σε

επίπεδο προϋπολογισθέντων και προϋπολογιζόμενων μεγεθών.:

2006/2005: + 2,42%

2007/2006: + 2,63%

2008/2007: + 14,82%

2009/2008: - 11,32%

2010/2009: + 13,53%

Σημειώνεται ότι οι ως άνω δείκτες μεταβολής προκύπτουν υπό τη συνθήκη ότι ο Δήμος

Αγ. Αναργύρων δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω μακροπρόθεσμη δανειακή

επιβάρυνση αυτού.

Επίσης, από τα πιο πάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των

Προγραμματικών Δράσεων του Δήμου Αγ. Αναργύρων για την περίοδο 2007-2010 θα

διατηρήσει σε σχετικά υψηλά επίπεδα την ποσοστιαία συμμετοχή των Εκτάκτων

Εσόδων του δήμου. Τούτο, λόγω της εγγραφής σε αυτά των προσδοκώμενων κονδυλίων

από Επιχορηγήσεις, κυρίως προερχόμενες από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής και των σχετικών Τ.Ε.Π., του Ε.Σ.Π.Α. 2007-

2010 (Δ΄ Κ.Π.Σ.). Αυτά τα Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις προορίζονται για τη

χρηματοδότηση των Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου. Σε όρους εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, η ποσοστιαία

συμμετοχή των Εκτάκτων Εσόδων θα σημειώσει πραγματική αύξηση, λόγω του

γεγονότος της καταγραφής αποκλίσεων μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων

Εσόδων κατά την πρώτη περίοδο της προγραμματικής περιόδου.

Από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι, με βάση το σενάριο αυτό, τα

Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα του Δήμου Αγ. Αναργύρων υπολογίζεται ότι θα κινηθούν στο

62-66% των Συνολικών Εσόδων του δήμου την περίοδο 2009-2010. Η εξέλιξη αυτή

δύναται να θεωρηθεί ως ρεαλιστική, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, σε επίπεδο

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2010 (Δ΄ Κ.Π.Σ.), ο σχεδιασμός και η επιλογή των δράσεων που αφορούν

τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και που θα συμπεριληφθούν, τόσο στο Π.Ε.Π. Αττικής, όσο και

100

στα επί μέρους Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες δράσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που θα συμπεριληφθούν

στο Π.Ε.Π. Αττικής προκύπτουν ύστερα από τις σχετικές προσκλήσεις που διενεργεί η

αρμόδια Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας, ενώ οι επιλέξιμες δράσεις που θα

συμπεριληφθούν σε κάθε ένα από τα θεματικά Τ.Ε.Π. προϋποθέτουν διακεκριμένη

διαδικασία συγκρότησης φακέλου και κατάθεση σχετικού αιτήματος στην αρμόδια

διαχειριστική αρχή.

Οι ακόλουθοι δύο πίνακες αναλύουν και εξειδικεύουν το σκέλος των Συνολικών Εσόδων

του Δημοτικού Προϋπολογισμού, παραθέτοντας επίσης, τη διαχρονική εξέλιξη της

ποσοστιαίας σύνθεσης κάθε κατηγορίας Εσόδων που συνιστούν τις πηγές

χρηματοδότησης του Δήμου Αγ. Αναργύρων έως 31.12.2010.

Από τα στοιχεία των πινάκων αυτών, διαπιστώνεται ότι όσον αφορά τον Κ.Α.Ε. 1:

Έκτακτα Έσοδα, αυτός από 18,30% (Βεβαιωθέντα) το 2006 και 15,13% (Βεβαιωθέντα)

το 2007 ανέρχεται σε 47,10% (Προϋπολογιζόμενα) το 2009 και σε 51,86%

(Προϋπολογιζόμενα) το 2010, κυρίως λόγω της αύξησης της ποσοστιαίας συμμετοχής σε

αυτά των Επιχορηγήσεων για Επενδυτικές Δαπάνες, που από 52,96% (Βεβαιωθέντα) το

2006 και 58,24% (Βεβαιωθέντα) το 2007, ανέρχονται σε 82,24% (Προϋπολογιζόμενα) το

2009 και σε 85,64% (Προϋπολογιζόμενα) το 2010.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω εξέλιξης, καταγράφεται η συρρίκνωση των σχετικών

μεριδίων των Τακτικών Εσόδων (Κ.Α.Ε.: 0) του Δημοτικού Προϋπολογισμού που, από

50,90% (Βεβαιωθέντα) το 2006 και 49,00% (Βεβαιωθέντα), περιορίζονται στο 34,23%

των Συνολικών Εσόδων του Προϋπολογισμού το 2009 για να καταλήξουν στο 30,75%

το 2010.

Αντίστοιχες μεταβολές στην ποσοστιαία συμμετοχή στα Συνολικά Έσοδα του

Δημοτικού Προϋπολογισμού καταγράφονται τόσο στον Κ.Α.Ε.: 2, που αφορά τα Έσοδα

Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, όσο και στον Κ.Α.Ε.: 3, που αφορά Εισπράξεις από

Δάνεια και Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Όσον αφορά τον Κ.Α.Ε.: 2 (Έσοδα Π.Ο.Ε.) και τον

Κ.Α.Ε.: 32 (Εισπρακτέα Υπόλοιπα Π.Ο.Ε.), επισημαίνεται η ιδιαίτερη έμφαση που

δίδεται στα πλαίσια του Σεναρίου αυτού για τη σημαντική απομείωση του αποθέματος

των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων του δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά

την περίοδο 2009-2010.

101


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ*

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.918.370,50 10.044.231,15 15.278.827,64 10.194.889,08 14.667.702,69 15.107.733,77 15.409.888,45

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 180.000,00 14.367,13 200.000,00 11.313,57 150.000,00 154.500,00 157.590,00

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.367.763,32 2.500.742,63 3.619.467,80 2.149.127,51 3.980.842,09 4.100.267,35 4.182.272,70

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.791.000,00 1.163.247,70 4.659.000,00 2.187.858,48 3.693.000,00 3.803.790,00 3.879.865,80

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 540.000,00 347.626,96 600.000,00 294.073,67 630.000,00 648.900,00 661.878,00

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.884.607,18 5.920.359,84 5.970.359,84 5.499.552,79 6.063.860,60 6.245.776,42 6.370.691,95

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 155.000,00 97.886,89 230.000,00 52.963,06 150.000,00 154.500,00 157.590,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 22.040.391,72 3.611.165,29 20.601.819,28 3.148.183,71 24.481.412,64 20.789.112,14 25.992.137,14

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 503.000,00 19.500,01 803.000,00 0,00 3.000,00 333.000,00 333.000,00

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.327.507,31 538.194,46 1.105.384,91 969.517,71 361.432,24 2.035.000,00 2.067.000,00

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 18.400.255,12 1.912.340,62 17.456.237,18 1.833.365,32 22.856.347,39 17.097.100,00 22.258.855,00

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 410.000,00 139.854,70 530.000,00 94.265,95 450.000,00 463.500,00 472.770,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.399.629,29 1.001.275,50 697.197,19 241.034,73 810.633,01 858.012,14 858.012,14

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 60.000,00 1.357,96 70.000,00 25.895,05 3.085.000,00 813.750,00 813.750,00

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 45.000,00 0,00 50.000,00 24.000,00 3.060.000,00 796.250,00 796.250,00

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.000,00 1.357,96 20.000,00 1.895,05 25.000,00 17.500,00 17.500,00

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.296.954,18 4.279.448,59 4.957.577,92 5.454.159,58 4.266.442,42 4.693.086,66 5.162.395,33

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 972.790,25 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4.296.954,18 4.279.448,59 4.957.577,92 4.481.369,33 4.266.442,42 4.693.086,66 5.162.395,33

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.529.500,00 1.142.246,95 1.571.500,00 1.204.729,83 2.049.674,34 1.296.668,59 1.296.668,59

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1.473.500,00 1.131.313,29 1.515.500,00 1.192.120,68 1.911.550,00 1.225.137,50 1.225.137,50

42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 56.000,00 10.933,66 56.000,00 12.609,15 138.124,34 71.531,09 71.531,09

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.392.698,51 654.806,20 868.687,48 776.928,36 1.223.956,69 1.441.165,96 1.441.165,96

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ -44.058,98 16.140,03 196.376,26 196.376,26 -729.398,26

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.436.757,49 638.666,17 672.311,22 580.552,10 1.953.354,95 1.441.165,96 1.441.165,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.237.914,91 19.733.256,14 43.348.412,32 20.804.785,61 49.774.188,78 44.141.517,12 50.116.005,46

(*) Με βάση την πηγή προέλευσης


102

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ* (Συμμετοχή %)

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30,58% 50,90% 35,25% 49,00% 29,47% 34,23% 30,75%

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1,39% 0,14% 1,31% 0,11% 1,02% 1,02% 1,02%

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 26,07% 24,90% 23,69% 21,08% 27,14% 27,14% 27,14%

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21,60% 11,58% 30,49% 21,46% 25,18% 25,18% 25,18%

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4,18% 3,46% 3,93% 2,88% 4,30% 4,30% 4,30%

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 45,55% 58,94% 39,08% 53,94% 41,34% 41,34% 41,34%

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,20% 0,97% 1,51% 0,52% 1,02% 1,02% 1,02%

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 52,18% 18,30% 47,53% 15,13% 49,18% 47,10% 51,86%

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2,28% 0,54% 3,90% 0,00% 0,01% 1,60% 1,28%

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,02% 14,90% 5,37% 30,80% 1,48% 9,79% 7,95%

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 83,48% 52,96% 84,73% 58,24% 93,36% 82,24% 85,64%

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,05% 0,32% 0,00% 0,01% 0,01%

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1,86% 3,87% 2,57% 2,99% 1,84% 2,23% 1,82%

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6,35% 27,73% 3,38% 7,66% 3,31% 4,13% 3,30%

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,14% 0,01% 0,16% 0,12% 6,20% 1,84% 1,62%

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75,00% 0,00% 71,43% 92,68% 99,19% 97,85% 97,85%

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25,00% 100,00% 28,57% 7,32% 0,81% 2,15% 2,15%

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 10,17% 21,69% 11,44% 26,22% 8,57% 10,63% 10,30%

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 17,84% 0,00% 0,00% 0,00%

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 82,16% 100,00% 100,00% 100,00%

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3,62% 5,79% 3,63% 5,79% 4,12% 2,94% 2,59%

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 96,34% 99,04% 96,44% 98,95% 93,26% 94,48% 94,48%

42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3,66% 0,96% 3,56% 1,05% 6,74% 5,52% 5,52%

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3,30% 3,32% 2,00% 3,73% 2,46% 3,26% 2,88%

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ -3,16% 2,46% 22,61% 25,28% -59,59% 0,00% 0,00%

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 103,16% 97,54% 77,39% 74,72% 159,59% 100,00% 100,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


103

Η συγκρότηση και διαμόρφωση των πιο πάνω πινάκων προέκυψε ως έχει αναφερθεί, επί

τη βάσει σειράς παραδοχών (assumptions) και περιορισμών (constrains), που αφορούν

τόσο τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία του δήμου, όσο και τον

Επιχειρησιακό Προγραμματισμό αυτού για την περίοδο αναφοράς.

Ειδικότερα για τα έτη 2009 και 2010, μια σειρά πρόσθετων παραδοχών που αφορούν τα

προϋπολογιζόμενα μεγέθη των Εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού, όφειλαν να

ληφθούν υπόψη με σκοπό την κατοχύρωση της ρεαλιστικότητας του Σεναρίου.

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τις συγκεκριμένες πρόσθετες παραδοχές, που λήφθηκαν

υπόψη, ώστε να επιτευχθεί η συνεκτικότητα και συνοχή των προϋπολογιστικών μεγεθών

του δήμου με εκείνα του σχεδιασθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος αυτού.

Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα και όσον αφορά τα

προϋπολογιζόμενα μεγέθη των Εσόδων του Έτους 2009, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

Το Σύνολο όλων των υπαρκτών πηγών χρηματοδότησης, που διαμορφώνουν τα

Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.Ε.: 02-07), εξελίσσονται με ένα ρυθμό της τάξης του +3%,

μέγεθος το οποίο είναι δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά και κοινωνικά

αποδεκτό.

Τα Έκτακτα Έσοδα από την Εκποίηση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

(Κ.Α.Ε.: 11) διαμορφώνονται επί τη βάσει του Μέσου Όρου της περιόδου 2005-

2008.

Τα Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών

(Κ.Α.Ε.: 12) και για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών (Κ.Α.Ε.: 13) προκύπτουν

από την επεξεργασία των στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του

Δήμου και συγκεκριμένα από τον χρονοπρογραμματισμό της υλοποίησης των

Δράσεων αυτού. Σχετική εκτίμηση των μεγεθών του Κ.Α.Ε.:13 έγινε στα πλαίσια

του Κεφαλαίου 5.5.

Τα Έκτακτα Έσοδα των Κ.Α.Ε.: 14 & 16 διαμορφώνονται επί τη βάσει του

Μέσου Όρου της περιόδου 2005-2008.

104

Τα Έκτακτα Έσοδα του Κ.Α.Ε.: 15 εξελίσσονται με ένα ρυθμό της τάξης του

+3%.

Τα Έσοδα Π.Ο.Ε. (Κ.Α.Ε.: 21 & 22) διαμορφώνονται επί τη βάσει του Μέσου

Όρου της περιόδου 2005-2008.

Οι Εισπράξεις Υπολοίπων Π.Ο.Ε. (Κ.Α.Ε.: 32) εξελίσσονται με ένα ρυθμό της

τάξης του +10%.

Τα υπόλοιπά Έσοδα διαμορφώνονται επί τη βάσει του Μέσου Όρου της περιόδου

2005-2008.

Όσον αφορά τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη των Εσόδων του Έτους 2010, αυτά

διαμορφώθηκαν επί τη βάσει των ακόλουθων πρόσθετων παραδοχών:

Το Σύνολο όλων των πηγών χρηματοδότησης που διαμορφώνουν τα Τακτικά

Έσοδα (Κ.Α.Ε.: 02-07), εξελίσσονται με ένα ρυθμό της τάξης του +2%, μέγεθος

το οποίο επίσης είναι δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά και κοινωνικά

αποδεκτό.

Τα Έκτακτα Έσοδα από την Εκποίηση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

(Κ.Α.Ε.: 11) διαμορφώνονται επί τη βάσει του Μέσου Όρου της περιόδου 2005-

2009.

Τα Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών

(Κ.Α.Ε.: 12) και για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών (Κ.Α.Ε.: 13) προκύπτουν

από την επεξεργασία των στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του

Δήμου και συγκεκριμένα από τον χρονοπρογραμματισμό της υλοποίησης των

Δράσεων αυτού. Σχετική εκτίμηση των μεγεθών του Κ.Α.Ε.:13 έγινε στα πλαίσια

του Κεφαλαίου 5.5.

Τα Έκτακτα Έσοδα των Κ.Α.Ε.: 14 & 16 διαμορφώνονται επί τη βάσει του

Μέσου Όρου της περιόδου 2005-2009.

Τα Έκτακτα Έσοδα του Κ.Α.Ε.: 15 εξελίσσονται με ένα ρυθμό της τάξης του

+2%.

105

Τα Έσοδα Π.Ο.Ε. (Κ.Α.Ε.: 21 & 22) διαμορφώνονται επί τη βάσει του Μέσου

Όρου της περιόδου 2005-2009.

Οι Εισπράξεις Υπολοίπων Π.Ο.Ε. (Κ.Α.Ε.: 32) εξελίσσονται με ένα ρυθμό της

τάξης του +10%.

Τα υπόλοιπά Έσοδα διαμορφώνονται επί τη βάσει του Μέσου Όρου της περιόδου

2005-2009.

106


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ*

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2005 2006 2007 2008 2009

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ2010

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣΠροϋπολογισθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.759.649,42 12.918.370,50 15.278.827,64 14.667.702,69 15.107.733,77 15.409.888,45

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0% 0,00 +0%

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 180.000,00 180.000,00 200.000,00 150.000,00 154.500,00 +3% 157.590,00 +2%

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.082.763,32 3.367.763,32 3.619.467,80 3.980.842,09 4.100.267,35 +3% 4.182.272,70 +2%

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.571.000,00 2.791.000,00 4.659.000,00 3.693.000,00 3.803.790,00 +3% 3.879.865,80 +2%

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 515.000,00 540.000,00 600.000,00 630.000,00 648.900,00 +3% 661.878,00 +2%

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.285.886,10 5.884.607,18 5.970.359,84 6.063.860,60 6.245.776,42 +3% 6.370.691,95 +2% Ε.Π./Λ.Δ.

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 125.000,00 155.000,00 230.000,00 150.000,00 154.500,00 +3% 157.590,00 +2%

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21.423.732,88 22.040.391,72 20.601.819,28 24.481.412,64 20.789.112,14 25.992.137,14

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23.000,00 503.000,00 803.000,00 3.000,00 333.000,00 M.O. 2005-08 333.000,00 M.O. 2005-09

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.322.111,47 1.327.507,31 1.105.384,91 361.432,24 2.035.000,00 Από χρονοπρογραμ. 2.067.000,00 Από χρονοπρογραμ. Ε.Π./Λ.Δ.

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 19.164.032,34 18.400.255,12 17.456.237,18 22.856.347,39 17.097.100,00 Από χρονοπρογραμ. 22.258.855,00 Από χρονοπρογραμ. Ε.Π./Ε.Δ.

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.500,00 M.O. 2005-08 2.500,00 M.O. 2005-09

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 390.000,00 410.000,00 530.000,00 450.000,00 463.500,00 +3% 472.770,00 +2%

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 524.589,07 1.399.629,29 697.197,19 810.633,01 858.012,14 M.O. 2005-08 858.012,14 M.O. 2005-09

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 40.000,00 60.000,00 70.000,00 3.085.000,00 813.750,00 813.750,00

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30.000,00 45.000,00 50.000,00 3.060.000,00 796.250,00 M.O. 2005-08 796.250,00 M.O. 2005-09

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 17.500,00 M.O. 2005-08 17.500,00 M.O. 2005-09

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.843.606,02 4.296.954,18 4.957.577,92 4.266.442,42 4.693.086,66 5.162.395,33

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.540.706,00 0,00 0,00 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 3.302.900,02 4.296.954,18 4.957.577,92 4.266.442,42 4.693.086,66 +10% 5.162.395,33 +10%

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 36.000,00 1.529.500,00 1.571.500,00 2.049.674,34 1.296.668,59 1.296.668,59

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 1.473.500,00 1.515.500,00 1.911.550,00 1.225.137,50 M.O. 2005-08 1.225.137,50 M.O. 2005-09

42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 36.000,00 56.000,00 56.000,00 138.124,34 71.531,09 M.O. 2005-08 71.531,09 M.O. 2005-09

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.217.474,22 1.392.698,51 868.687,48 1.223.956,69 1.441.165,96 1.441.165,96

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 515.234,03 -44.058,98 196.376,26 -729.398,26

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.702.240,19 1.436.757,49 672.311,22 1.953.354,95 1.441.165,96 M.O. 2005-08 1.441.165,96 M.O. 2005-09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.320.462,54 42.237.914,91 43.348.412,32 49.774.188,78 44.141.517,12 50.116.005,46


107

Με την αντίστοιχη μεθοδολογία διαμορφώνονται και τα μεγέθη που αφορούν τα

Προϋπολογιζόμενα Έξοδα έως την 31.12.2010.

Από τους ακόλουθους δύο πίνακες του Προϋπολογισμού Εξόδων του δήμου

διαπιστώνεται ότι, παράλληλα με την αύξηση των συνολικών μεγεθών αυτού (από 42,2

εκατ. ευρώ το 2006 σε 50,1 εκατ. ευρώ το 2010), καταγράφεται μια σημαντική αύξηση

της ποσοστιαίας συμμετοχής των Επενδύσεων (Κ.Α.Ε.: 7) στο σύνολο των Εξόδων του

δήμου. Οι Επενδύσεις από 14,39% των συνολικών Ενταλθέντων Εξόδων το 2006 και

10,64% των Συνολικών Ενταλθέντων Εξόδων το 2007 ανέρχονται σε προϋπολογιστική

βάση στο 42,93% το 2009 για να καταλήξουν στο 46,89% των Προϋπολογιζόμενων

Εξόδων το 2010.

Αυτή η εντυπωσιακή αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των Επενδύσεων, που

υπολογίστηκε σε ρεαλιστική βάση, αντικατοπτρίζει αφενός μεν τις διαδοχικές φάσεις

που χαρακτήρισαν τη μετάβαση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006 στα πρώτα στάδια του

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Δ΄ Κ.Π.Σ.), αφετέρου δε τη διασύνδεση των μεγεθών που αφορούν

τη χρηματοδοτική κάλυψη των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Αγ. Αναργύρων για την περίοδο 2007-2010 με τα μεγέθη του Δημοτικού

Προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς.

Δεδομένων αυτών, από τους πιο κάτω πίνακες διαπιστώνουμε ότι τα Έξοδα που αφορούν

την υλοποίηση Έργων (Κ.Α.Ε.: 73) αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο μέρος των

Συνολικών Επενδυτικών Δαπανών του δήμου σε όλη την περίοδο αναφοράς (άνω του

75%).

Οι εξελίξεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχες προσαρμογές στην ποσοστιαία συμμετοχή των

υπολοίπων κατηγοριών Εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού. Πράγματι, η

κατηγορία του Κ.Α.Ε.: 6 (Έξοδα) από 73,33% (Ενταλθέντα) το 2006 και 68,88%

(Ενταλθέντα) το 2007 συρρικνώνεται στο 46,95% (Προϋπολογιζόμενα) το 2009 για να

μεταπέσει στο 45,29% (Προϋπολογιζόμενα) το 2010.

108


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ*

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

6 Έξοδα 17.045.856,36 10.392.054,57 17.851.624,48 11.033.977,02 19.651.925,04 20.724.588,68 22.697.981,91

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.949.540,99 3.536.180,88 5.737.073,87 4.267.609,62 6.344.072,40 4.563.719,00 4.769.086,00

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 624.790,66 273.725,80 645.148,82 303.157,51 781.725,32 858.904,58 943.703,69

62 Παροχές τρίτων 5.110.162,91 2.245.637,98 5.011.659,14 1.826.146,88 5.221.325,43 5.743.457,97 6.317.803,77

63 Φόροι - τέλη 12.300,00 1.710,35 12.800,00 2.064,23 13.300,00 13.414,68 13.530,34

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 415.847,20 45.936,00 366.907,08 66.858,52 946.658,02 1.508.850,92 2.404.913,97

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 577.477,43 570.474,42 520.436,13 507.503,79 491.728,60 881.000,00 881.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 245.200,00 82.919,36 331.400,00 68.309,59 498.000,00 99.420,00 103.894,00

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 5.109.976,46 3.634.909,07 5.226.199,44 3.992.326,88 5.355.115,27 5.555.821,53 5.764.050,13

68 Λοιπά Έξοδα 560,71 560,71 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

7 Επενδύσεις 21.421.806,87 2.067.387,18 19.790.880,00 1.704.747,84 24.716.886,85 18.950.000,00 23.500.000,00

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.365.000,00 0,00 1.835.472,62 3.427,00 4.421.442,80 3.750.000,00 4.000.000,00

73 Έργα 18.618.806,87 1.967.387,18 17.146.602,00 1.557.184,11 19.493.556,27 14.300.000,00 18.550.000,00

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 438.000,00 100.000,00 808.805,38 144.136,73 801.887,78 900.000,00 950.000,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3.604.764,32 1.908.298,00 5.657.704,55 3.279.901,89 5.073.704,07 3.600.000,00 3.000.000,00

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.099.594,32 997.490,28 4.106.204,55 2.210.042,43 3.116.154,07 2.100.000,00 1.500.000,00

82 Αποδόσεις 1.505.170,00 910.807,72 1.551.500,00 1.069.859,46 1.957.550,00 1.500.000,00 1.500.000,00

85 Προβλέψεις μη είσπραξης

9 Αποθεματικό 165.487,36 0,00 48.203,29 0,00 331.672,82 866.928,44 918.023,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.237.914,91 14.367.739,75 43.348.412,32 16.018.626,75 49.774.188,78 44.141.517,12 50.116.005,46

(*) Σύνολα ανά Κατηγορία Εξόδου


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ* (Συμμετοχή %)

109

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

6 Έξοδα 40,36% 72,33% 41,18% 68,88% 39,48% 46,95% 45,29%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 29,04% 34,03% 32,14% 38,68% 32,28% 22,02% 21,01%

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3,67% 2,63% 3,61% 2,75% 3,98% 4,14% 4,16%

62 Παροχές τρίτων 29,98% 21,61% 28,07% 16,55% 26,57% 27,71% 27,83%

63 Φόροι - τέλη 0,07% 0,02% 0,07% 0,02% 0,07% 0,06% 0,06%

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 2,44% 0,44% 2,06% 0,61% 4,82% 7,28% 10,60%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 3,39% 5,49% 2,92% 4,60% 2,50% 4,25% 3,88%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1,44% 0,80% 1,86% 0,62% 2,53% 0,48% 0,46%

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 29,98% 34,98% 29,28% 36,18% 27,25% 26,81% 25,39%

68 Λοιπά Έξοδα 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 7,24% 6,61%

7 Επενδύσεις 50,72% 14,39% 45,66% 10,64% 49,66% 42,93% 46,89%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11,04% 0,00% 9,27% 0,20% 17,89% 19,79% 17,02%

73 Έργα 86,92% 95,16% 86,64% 91,34% 78,87% 75,46% 78,94%

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2,04% 4,84% 4,09% 8,46% 3,24% 4,75% 4,04%

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8,53% 13,28% 13,05% 20,48% 10,19% 8,16% 5,99%

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 58,24% 52,27% 72,58% 67,38% 61,42% 58,33% 50,00%

82 Αποδόσεις 41,76% 47,73% 27,42% 32,62% 38,58% 41,67% 50,00%

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Αποθεματικό 0,39% 0,00% 0,11% 0,00% 0,67% 1,96% 1,83%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


110

Με δεδομένη την εξέλιξη της σύνθεσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εξόδων έως

την 31.12.2010, ο ακόλουθος πίνακας αποκαλύπτει τους δείκτες του Μέσου Ρυθμού

Μεταβολής των Εξόδων για δύο διακεκριμένες χρονικές περιόδους:

Την περίοδο 2005-2008

Την περίοδο 2005-2010.

Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουμε ότι η υλοποίηση του εν λόγω Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου Αγ. Αναργύρων μεταβάλλει το Μέσο Ρυθμό Μεταβολής των

Συνολικών Εξόδων του Δήμου που από 6,62%, που καταγράφεται για την περίοδο 2005-

2008, προσαρμόζεται σε 4,42% για την περίοδο 2005-2010.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, ως έχει επισημανθεί, στην κατάρτιση του Δημοτικού

Προϋπολογισμού σε ρεαλιστικότερη βάση (λόγω των σημαντικών αποκλίσεων που

καταγράφτηκαν ex post μεταξύ προϋπολογιζομένων και εκτελεσθέντων μεγεθών) σε

συνδυασμό με την ένταξη όλων των Λειτουργικών και Επενδυτικών Δράσεων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου για την περίοδο 2007-2010. Έτσι, η

προσαρμογή του Δημοτικού Προϋπολογισμού κατά έτη 2009 και 2010 προκαλεί στα

Έξοδα για Επενδύσεις (Κ.Α.Ε.: 7) έναν Μέσο Ρυθμό Μεταβολής για την περίοδο 2005-

2010 της τάξης του 3,58% έναντι 5,74% που ήταν ο Μέσος Ρυθμός Μεταβολής αυτών

για την περίοδο 2005-2008. Δεδομένων των ανωτέρω, ο Μέσος Ρυθμός Μεταβολής της

περιόδου 2005-2010 για την Αγορά Κτιρίων, Τεχνικών Έργων και Προμηθειών Παγίων

(Κ.Α.Ε.: 71) διαμορφώνεται σε 25,42% ετησίως έναντι 45,21% που ήταν για την περίοδο

2005-2008, ο Μέσος Ρυθμός Μεταβολής της περιόδου 2005-2010 για Έργα (Κ.Α.Ε.: 73)

διαμορφώνεται σε 1,29% ετησίως έναντι 1,13% που ήταν για την περίοδο 2005-2008 και

ο Μέσος Ρυθμός Μεταβολής για την περίοδο 2005-2010 για Μελέτες κλπ (Κ.Α.Ε.: 74)

διαμορφώνεται σε 26,08% ετησίως έναντι 37,54% που ήταν για την περίοδο 2005-2008.

Οι ως άνω εξελίξεις δεν προκαλούν σημαντικές προσαρμογές στο Μέσο Ρυθμό

Μεταβολής των Εξόδων (Κ.Α.Ε.: 6), ο οποίος από 7,25% την περίοδο 2005-2008,

μετατρέπεται σε 7,35% για την περίοδο 2005-2010. Τούτο, λόγω της προσαρμογής ως

αναφέρθηκε των μελλοντικών προϋπολογιζόμενων μεγεθών σε ρεαλιστικότερη βάση

πάνω στην οποία δομήθηκε η παρεπόμενη δημοσιονομική έκφραση (2009-2010) του

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010 του δήμου. Πρόκειται για μία σημαντική

προσαρμογή η οποία γίνεται με βάση τις αρχές και τους κανόνες μιας αποτελεσματικής

111

χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής (financial engineering), που ταυτόχρονα επιτρέπει

την υλοποίηση των δράσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

του Δήμου για την περίοδο 2007-2010.

112


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ*Μέσος Ρυθμός

Μεταβολής Προϋπ. Εξόδων 05-08

Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Προϋπ.

Εξόδων 05-10ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ2005 2006 2007 2008 2009 2010

Προϋπολογισθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογισθέντα Προϋπολογιζόμενα Προϋπολογιζόμενα

6 Έξοδα 15.938.452,43 17.045.856,36 17.851.624,48 19.651.925,04 20.724.588,68 22.697.981,91 7,25% 7,35%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.087.820,93 4.949.540,99 5.737.073,87 6.344.072,40 4.563.719,00 4.769.086,00 7,92% 0,04%

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 593.960,26 624.790,66 645.148,82 781.725,32 858.904,58 943.703,69 9,87% 9,87%

62 Παροχές τρίτων 4.319.964,23 5.110.162,91 5.011.659,14 5.221.325,43 5.743.457,97 6.317.803,77 6,85% 8,11%

63 Φόροι - τέλη 13.000,00 12.300,00 12.800,00 13.300,00 13.414,68 13.530,34 0,86% 0,86%

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 315.227,20 415.847,20 366.907,08 946.658,02 1.508.850,92 2.404.913,97 59,39% 59,39%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 583.499,28 577.477,43 520.436,13 491.728,60 881.000,00 881.000,00 -5,48% 12,55%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 227.000,00 245.200,00 331.400,00 498.000,00 99.420,00 103.894,00 31,15% 3,58%

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.797.980,53 5.109.976,46 5.226.199,44 5.355.115,27 5.555.821,53 5.764.050,13 3,75% 3,75%

68 Λοιπά Έξοδα 0,00 560,71 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

7 Επενδύσεις 21.433.444,14 21.421.806,87 19.790.880,00 24.716.886,85 18.950.000,00 23.500.000,00 5,74% 3,58%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.019.350,00 2.365.000,00 1.835.472,62 4.421.442,80 3.750.000,00 4.000.000,00 45,21% 25,42%

73 Έργα 19.074.094,14 18.618.806,87 17.146.602,00 19.493.556,27 14.300.000,00 18.550.000,00 1,13% 1,29%

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 340.000,00 438.000,00 808.805,38 801.887,78 900.000,00 950.000,00 37,54% 26,08%

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3.568.139,31 3.604.764,32 5.657.704,55 5.073.704,07 3.600.000,00 3.000.000,00 15,88% 0,39%

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.532.139,31 2.099.594,32 4.106.204,55 3.116.154,07 2.100.000,00 1.500.000,00 10,30% -6,06%

82 Αποδόσεις 36.000,00 1.505.170,00 1.551.500,00 1.957.550,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1370,09% 817,38%

85 Προβλέψεις μη είσπραξης

9 Αποθεματικό 300.426,66 165.487,36 48.203,29 331.672,82 866.928,44 918.023,55 157,43% 127,91%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.240.462,54 42.237.914,91 43.348.412,32 49.774.188,78 44.141.517,12 50.116.005,46 6,62% 4,42%


113

Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν με τους πιο πάνω πίνακες και δείκτες και κυρίως η

εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής των Επενδυτικών Εξόδων του Δημοτικού

Προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια θα επιτρέψει την υλοποίηση των Δράσεων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορούν Δαπάνες για Επενδύσεις της τάξης των

55.620.997 ευρώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ Συμμετοχή (%) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ

Έκτακτα Έσοδα για Επιχορηγήσεις

Επενδυτικών Δαπανών50.189.320 90,23%

Επενδύσεις 55.620.997Ίδια Τακτικά και Έκτακτα Έσοδα 5.431.677 9,77%

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ 55.620.997 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 55.620.997

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα η υλοποίηση των Επενδυτικών Δράσεων

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010 δύναται να καλυφθεί χρηματοδοτικά, στα

πλαίσια του εν λόγω Σεναρίου, σε ποσοστό 90,23% από τις πηγές Εσόδων που αφορούν

τις Έκτακτες Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις και σε ποσοστό 9,77% από του Ίδιους

Πόρους του δήμου. Τα μεγέθη αυτά εκτιμήθηκαν προγενέστερα, στα πλαίσια του

σχετικού κεφαλαίου 5.5. Όσον αφορά τα Ίδια Τακτικά και Έκτακτα Έσοδα, που για το

σύνολο της προγραμματικής περιόδου ανέρχονται σε 5.431.677 ευρώ, αυτά δύνανται να

προέλθουν από τις ακόλουθες ενδεικτικές πηγές, στα πλαίσια της ετήσιας

δημοσιονομικής εξειδίκευσης, δεδομένων των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης:

Από τα ενδεχόμενα Καθαρά Κέρδη των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Τακτικό

Έσοδο),

Από ένα ποσοστό (π.χ. 15%-20%) των Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τακτικό

Έσοδο),

Από τα Τέλη Στάθμευσης (Τακτικό Έσοδο),

Από τα Τέλη Αδειών των Οικοδομών (Τακτικό Έσοδο),

114

Από το Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων (Τακτικό Έσοδο – δεν

προβλέπεται),

Από τα Τοπικά (Δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων (Τακτικό

Έσοδο – δεν προβλέπεται),

Από τις Εισφορές λόγω Ένταξης ή Επέκτασης του Πολεοδομικού Σχεδίου

(Τακτικό Έσοδο),

Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα που Διατίθενται για Επενδύσεις (Τακτικό Έσοδο),

Από το Προϊόν της Εκποίησης Ακινήτων (Έκτακτο Έσοδο),

Από Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων (Έκτακτο Έσοδο),

Από Επενδυτικές Δαπάνες Πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων

(Έκτακτο Έσοδο),

Από Ενδεχόμενα Τέλη Ρύπανσης (Έκτακτο Έσοδο),

Από Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για Δημιουργία Κοινοχρήστων Χώρων (Έκτακτο

Έσοδο),

Από Λοιπά Έκτακτα Έσοδα Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις

(Έκτακτο Έσοδο).

Δεδομένων αυτών, το ποσό των 55.620.997 ευρώ, που αφορά τη χρηματοδοτική κάλυψη

των Επενδυτικών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγ.

Αναργύρων για την περίοδο 2007-2010, μαζί με το ποσό των 9.225.970 ευρώ, που

αφορά την κάλυψη των Λειτουργικών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του

δήμου, διαμορφώνει το μέγεθος των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την

υλοποίηση των Προγραμματικών Δράσεων της περιόδου 2007-2010, ύψους 64.846.967

ευρώ (χωρίς σε αυτό να συμπεριλαμβάνονται οι Δαπάνες Μισθοδοσίας, οι Λοιπές

Λειτουργικές Δαπάνες του δήμου και οι δαπάνες για την αποπληρωμή των Χρεολυσίων).

Το μέγεθος αυτό θα ανέλθει σε 87.267.967 ευρώ, αν συμπεριληφθούν οι Δαπάνες

Μισθοδοσίας (13.700.000 ευρώ), οι Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες (7.239.000 ευρώ) του

115

δήμου και η αποπληρωμή των Χρεολυσίων (1.482.000 ευρώ) της περιόδου, σύμφωνα με

τους πίνακες προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει την κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών

αναγκών από το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών του Δήμου Αγ.

Αναργύρων, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προκαλεί ο σχεδιασμός και η

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου για την περίοδο 2007-2010,

τις Δαπάνες Μισθοδοσίας και Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες του δήμου, καθώς και την

αποπληρωμή των Χρεολυσίων της περιόδου.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010

(Σε €)

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ Συμμετοχή (%)

Ίδιοι Πόροι 27.428.700 31,4%

Κρατική Επιχορήγηση (εκτός Γ΄ & Δ΄ Κ.Π.Σ.)17.301.600

19,8%

Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. – Π.Ε.Π. Αττικής13.470

0,1%

Πιστώσεις Γ΄ Κ.Π.Σ. – Τ.Ε.Π.0

0,0%

Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. – Π.Ε.Π. Αττικής29.964.197

34,3%

Πιστώσεις Δ΄ Κ.Π.Σ. – Τ.Ε.Π.12.560.000

14,4%

Οριζόντιες Πρωτοβουλίες Ε.Ε.0

0,0%

Τραπεζικός Δανεισμός0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ 87.267.967 100,00%

Με βάση τα στοιχεία των πιο πάνω δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών

προοπτικών, όπως αυτές αναπτύσσονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σεναρίου,

διαμορφώνεται η ακόλουθη εξέλιξη συγκεκριμένων Αριθμοδεικτών έως το 2010, που

καταγράφηκαν αρχικά στο Κεφάλαιο 1.9.4., αλλά αφορούσαν μόνο τη χρονική περίοδο

2005-2007.

116

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝΕΤΟΣ

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Συμμετοχής Ιδίων Τακτικών Εσόδων στα Συνολικά Τακτικά Έσοδα =Ίδια Τακτικά Έσοδα

= 58,66% 58,66% 58,66% 60,92% 54,45% 55,05%Σύνολο Τακτικών Εσόδων

Εξυπηρέτησης Δανειακών Υποχρεώσεων με Τακτικά Έσοδα =Τόκοι & Χρεολύσια


Συμμετοχής Φόρων, Τελών, Εισφορών και Δικαιωμάτων στα Τακτικά Έσοδα =Έσοδα από Φόρους-Τέλη-Εισφ.-Δικαιωμ.


Συμμετοχής Εκτάκτων Εσόδων στα Συνολικά Έσοδα =Έκτακτα Έσοδα

= 51,86% 47,10% 49,18% 47,53% 52,18% 51,85%Συνολικά 'Έσοδα

Συμμετοχής Επιχορηγήσεων στα Συνολικά Έσοδα =Επιχορηγήσεις

= 61,25% 57,49% 58,83% 56,59% 60,64% 62,37%Συνολικά 'Έσοδα

Συμμετοχής Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού στα Συνολικά Έξοδα =Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού

= 9,52% 10,34% 12,75% 13,23% 11,72% 12,34%Σύνολο Εξόδων

Συμμετοχής Επενδυτικών Δαπανών στα Συνολικά Έξοδα =Επενδυτικές Δαπάνες

= 46,89% 42,93% 49,66% 45,66% 50,72% 51,97%Σύνολο Εξόδων

117

Οι κυριότερες επισημάνσεις, ως προς την εξέλιξη των Αριθμοδεικτών του ως άνω

πίνακα, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Η εξυπηρέτηση των Δανειακών Υποχρεώσεων με Τακτικά Έσοδα δεν αυξάνει

σημαντικά λόγω της μη περαιτέρω δανειακής επιβάρυνσης του δήμου για τους

σκοπούς του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Από 4,96% το 2005 ανέρχεται σε

5,72% των Συνολικών Τακτικών Εσόδων το 2010.

2. Η συμμετοχή των Έκτακτων Εσόδων στα Συνολικά Έσοδα παραμένει σταθερή,

λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής σε ρεαλιστικότερα επίπεδα.(από 51,85%

το 2005 σε 51,86% το 2010).

3. Η συμμετοχή των Συνολικών Επιχορηγήσεων στα Συνολικά Έσοδα παραμένει

σχεδόν σταθερή, εξαιτίας του ίδιου λόγου (από 62,37% το 2005 σε 61,25% το

2010). Ως Συνολικές Επιχορηγήσεις, λαμβάνονται τα Τακτικά Έσοδα από

Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες, τα Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις

για Λειτουργικές Δαπάνες και τα Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για

Λειτουργικές Δαπάνες.

4. Η συμμετοχή των Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού στα Συνολικά Έξοδα

μειώνεται από 12,34% το 2005 σε 9,52% το 2010.

5. Η συμμετοχή των Επενδυτικών Δαπανών στα Συνολικά Έξοδα, λόγω της

προαναφερθείσας προσαρμογής του Δημοτικού Προϋπολογισμού σε

ρεαλιστικότερη βάση, από 51,97% το 2005 προσδιορίζεται σε 46,89% το 2010.

Οι πιο πάνω οικονομικές εξελίξεις του Δήμου Αγ. Αναργύρων, που θα προκύψουν μέσα

από τη διασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων του συγκεκριμένου Σεναρίου, με βάση

το οποίο επιτυγχάνεται η υλοποίηση και χρηματοδότηση των Δράσεων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου για την περίοδο 2007-2010, θα έχουν ως

φυσικό επακόλουθο όχι μόνο τη σημαντική μεταβολή των μεγεθών που

παρακολουθούνται με βάση το Απλογραφικό Σύστημα σε Ταμειακή Βάση, αλλά και των

στοιχείων εκείνων που παρακολουθούνται με βάση τη Διπλογραφική Μέθοδο του

Συστήματος της Γενικής Λογιστικής. Η μέθοδος αυτή, ως γνωστόν, παρακολουθεί την

εξέλιξη και διαμόρφωση των Αποθεματικών Μεγεθών του δήμου (Ισολογισμός) σε

επίπεδο Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κτήσεων και Απαιτήσεων αλλά και Υποχρεώσεων.

118

Ταυτόχρονα, παρέχει πληροφόρηση για τις ετήσιες επιδόσεις του δήμου μέσα από τη

διαμόρφωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης κάθε έτους.

Οι ακόλουθοι δύο πίνακες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη των

μεγεθών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του δήμου μέχρι την

31.12.2006.

Η ανάλυση των στοιχείων αυτών έγινε στα πλαίσια του Κεφαλαίου 1.9.4., όπου και

διατυπώθηκαν οι σχετικές παρατηρήσεις και τα ανάλογα συμπεράσματα.

119

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κ/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2006 2005 2004 Κ/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2006 2005 2004

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,01 7.489,13 62.620,50 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α.Ι.+ Α.ΙΙ.+ Α.IV.) 21.455.713,16 24.499.589,99 22.958.978,23

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,01 7.489,13 62.620,50 Ι. Κεφάλαιο 18.853.363,93 18.854.558,57 18.854.349,51

ΙΙ. Διαφορές Αναπρ/γής & Επιχορ. Επενδύσεων - Δωρεές Παγίων 15.510.077,12 14.385.339,76 11.204.586,13

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Γ.ΙΙ.+Γ.ΙΙΙ.) 29.277.484,31 28.867.706,65 27.479.012,94 4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 15.510.077,12 14.385.339,76 11.204.586,13

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 28.787.512,99 28.377.735,33 26.989.041,62 IV. Αποτελέσματα εις νέο -12.907.727,89 -8.740.308,34 -7.099.957,41

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 9.617.085,61 9.617.085,61 9.617.085,61 Υπόλοιπο Ελλείμματος Χρήσεως εις νέο -12.907.727,89 -8.740.308,34 -7.099.957,41

1.α Πλατείες - Πάρκα -Παιδότοποι 1.256.008,45 1.161.533,64 1.618.213,28

1.β Οδοί - Οδοστρώματα 3.067.318,77 3.739.901,53 3.894.798,57 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 0,00 17.881,31 29.581,80

1.γ Πεζοδρόμια 1.055.794,52 505.398,77 566.877,26 1. Προβλέψεις για αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από Υπηρ. 0,00 17.881,31 29.581,80

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 5.783.314,84 4.594.786,70 5.101.597,73

3.β Εγκαταστάσεις Ηλεκτρ. Κοινής Χρήσης 43.665,83 13.233,65 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ.Ι. + Γ.ΙΙ.) 9.260.474,69 7.795.950,17 9.146.409,62

3.γ Λοιπές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης 1.364.237,61 737.230,14 910.709,69 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.180.624,44 5.349.890,45 5.520.787,65

4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός Μηχαν. Εξοπλ. 152.651,56 130.525,58 158.407,21 2. Δάνεια Τραπεζών 5.180.624,44 5.349.890,45 5.520.787,65

5. Μεταφορικά Μέσα 100.373,24 178.164,97 293.081,63 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.079.850,25 2.446.059,72 3.625.621,97

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 51.152,64 103.094,97 158.672,14 1. Προμηθευτές 1.620.635,10 1.075.019,21 1.551.587,94

7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές 6.295.909,92 7.596.779,77 4.669.598,50 3. Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 170.541,50 216.031,26 1.148.612,75

ΙΙΙ. Συμμετοχές & Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 489.971,32 489.971,32 489.971,32 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 30.762,85 1.156,95 1.085,90

1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 489.971,32 489.971,32 489.971,32 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 293.773,16 82.523,17 39.438,08

2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 0,00 0,00 436.309,23

8. Πιστωτές Διάφοροι 1.964.137,64 1.071.329,13 448.588,07

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Δ.ΙΙ. + Δ.IV.) 3.257.572,18 4.539.469,83 5.275.422,18

ΙΙ. Απαιτήσεις 1.559.437,46 3.289.989,55 2.556.863,58 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.212.472,00 1.468.849,41 1.124.898,18

1. Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών 381.358,23 1.810.865,32 3.562.537,37 1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων 708.935,00 1.164.509,40 1.030.240,29

10. Επισφαλείς - Επίδικες Απαιτήσεις 4.100.011,10 2.468.583,27 0,00 2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 91.640,14 89.662,51 94.657,89

Μείον: Προβλέψεις -2.962.653,47 -1.005.673,79 -1.005.673,79 3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί 1.411.896,86 214.677,50 0,00

11. Χρεώστες Διάφοροι 40.721,60 0,00 0,00

12. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών 0,00 16.214,75 0,00

IV. Διαθέσιμα 1.698.134,72 1.249.480,28 2.718.558,60

3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 1.698.134,72 1.249.480,28 2.718.558,60

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 393.603,35 367.605,27 442.812,21

2. Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα 393.603,35 367.605,27 0,00

3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0,00 0,00 442.812,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) 32.928.659,85 33.782.270,88 33.259.867,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 32.928.659,85 33.782.270,88 33.259.867,83

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 42.237.914,91 41.359.996,11 27.125.533,75 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 42.237.914,91 41.359.996,11 27.125.533,75

2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 42.237.914,91 41.359.996,11 27.125.533,75 2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 42.237.914,91 41.359.996,11 27.125.533,75

120


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (1/1 - 31/12)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2006 2005 2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έσοδα από Πώληση Αγαθών και Υπηρεσιών 3.795.984,34 4.029.883,93 4.338.768,74

Έσοδα από Φόρους - Εισφορές - Πρόστιμα - Προσαυξήσεις 576.982,44 545.307,95 532.809,54

Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 5.938.308,64 5.480.749,81 4.720.972,13

Σύνολο 10.311.275,42 10.055.941,69 9.592.550,41

Μείον: Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών -10.523.831,46 -8.365.623,09 -10.578.840,93

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης -212.556,04 1.690.318,60 -986.290,52

Πλέον: Άλλα Έσοδα 1.127.384,16 862.930,73 1.056.084,47

Σύνολο 914.828,12 2.553.249,33 69.793,95

Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -2.803.995,69 -3.548.506,62 -1.000.287,04

Μείον: Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων -68.798,81 -117.348,35 -100.855,05

Μερικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης -1.957.966,38 -1.112.605,64 -1.031.348,14

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 14.459,17 15.162,54 14.082,67

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα -356.373,65 -372.588,40 -331.134,89

Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης -2.299.880,86 -1.470.031,50 -1.348.400,36

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 449.911,15 328.659,39 197.278,20

Πλέον: Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 2.858,04 0,00 205.464,82

Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα -64.761,94 0,00 0,00

Μείον: Έκτακτες Ζημιές -15.459,58 0,00 0,00

Μείον: Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων -283.106,68 -498.978,82 -12.122,84

Μείον: Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους -1.956.979,68 0,00 0,00

Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα -4.167.419,55 -1.640.350,93 -957.780,18

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων -1.843.016,63 -1.707.521,71 -1.622.290,14

Πλέον: Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 1.843.016,63 1.707.521,71 1.622.290,14

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ -4.167.419,55 -1.640.350,93 -957.780,18


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2006 2005 2004

Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης -4.167.419,55 -1.640.350,93 -957.780,18

Υπόλοιπο Αποτελέσματος Προηγούμενων Χρήσεων -8.740.308,34 -7.099.957,41 -6.142.177,23

Αποτέλεσμα εις Νέον -12.907.727,89 -8.740.308,34 -7.099.957,41

Εκείνο το οποίο αξίζει να επισημανθεί, για μια ακόμη φορά, είναι το γεγονός ότι το

υφιστάμενο σήμερα δημοτικό χρέος δεν αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για

την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010.

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τις πληροφορίες του Κεφαλαίου 1.9.4., σχετικά με το

Αναπόσβεστο Δημοτικό Χρέος του 2006.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

121

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΔΑΝΕΙΟΥΥΠΟΛΟΙΠΟ

31/12/06ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΛΗΞΗ

1 Τ. Π. & Δ 4.438.189,36 3.868.072,83 5,90 Σταθερό 31/12/2026

2 Τ. Π. & Δ 586.900,00 516.455,57 5,90 Σταθερό 31/12/2022

3 Τ. Π. & Δ 1.073.356,00 966.637,54 5,09Κυμαινόμενο (ανά 6μηνο) 31/12/2019

ΣΥΝΟΛΑ 6.098.445,36 5.351.165,94

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατάσταση του Δανειακού Χρέους στο τέλος του

2007, δηλαδή μετά την αναχρηματοδότηση αυτού κατά την συγκεκριμένη Χρήση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΔΑΝΕΙΟΥΥΠΟΛΟΙΠΟ

31/12/07ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΛΗΞΗ

1 Τ. Π. & Δ. 4.438.189,36 3.761.785,46 5,90 Σταθερό 31/12/2026

2 Τ. Π. & Δ. 586.900,00 496.172,44 5,90 Σταθερό 31/12/2022

3 Τ. Π. & Δ. 1.073.356,00 911.821,85 5,09Κυμαινόμενο (ανά 6μηνο) 31/12/2019

4 Τ. Π. & Δ. 972.790,25 972.790,25 5,90 Σταθερό 31/12/2010

ΣΥΝΟΛΑ 7.071.235,61 6.142.570,00

Ως αποτέλεσμα της αναχρηματοδότησης αυτής, η συνολική εξυπηρέτηση των

Δανειακών Υποχρεώσεων του δήμου, για την περίοδο 2008-2010, ανέρχεται σε

2.643.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.482.000 ευρώ αφορά την πληρωμή Χρεολυσίων και

1.161.000 ευρώ την πληρωμή των Καταβλητέων Τόκων της περιόδου.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2008 387.000,00 494.000,00 881.000,00

2009 387.000,00 494.000,00 881.000,00

2010 387.000,00 494.000,00 881.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.161.000,00 1.482.000,00 2.643.000.,00

Οι πιο πάνω εξελίξεις στον τομέα της εξυπηρέτησης των Δανειακών Υποχρεώσεων του

δήμου και η εφαρμογή του τρέχοντος Σεναρίου, με βάση το οποίο δύναται να

υλοποιηθούν οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

122

Δήμου Αγ. Αναργύρων 2007-2010, αναμένεται ότι θα τροποποιήσει τους Αριθμοδείκτες

που θα προκύψουν ex post από την εφαρμογή της Διπλογραφικής Μεθόδου του

Συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής, κατά την περίοδο αναφοράς (βλ. Κεφάλαιο

1.9.4.).

Α.2. Σχόλια περί των Οικονομικών Επιδόσεων του Δήμου Αγ.

Αναργύρων.

Όπως αναφέρθηκε και στα πλαίσια της S.W.O.T. Analysis, η οικονομική κατάσταση του

Δήμου Αγ. Αναργύρων, λόγω της σχετικά χαμηλής δανειακής του επιβάρυνσης, δεν

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επισφαλής, παρά το γεγονός ότι στα αδύνατα σημεία αυτού

κατεγράφη το πρόβλημα της διαθεσιμότητας των Ιδίων Πόρων του δήμου, σε

συνδυασμό με τα ζητήματα ταμειακής ρευστότητας, που ενίοτε αντιμετωπίζει αυτός. Το

σοβαρότερο ίσως πρόβλημα της οικονομικής διαχείρισης του δήμου είναι ο υψηλός

βαθμός αστοχιών που καταγράφεται στη δημοσιονομική του πολιτική, δηλαδή ο υψηλός

βαθμός αρνητικών αποκλίσεων μεταξύ των προϋπολογιστικών μεγεθών, που αφορούν τα

Έσοδα και Έξοδα του δήμου και των μεγεθών που προκύπτουν κατά τη φάση της

βεβαίωσης των Εσόδων και της ενταλματοποίησης των Εξόδων.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω διαπίστωσης, προκύπτει ότι ύστερα από λήψη

συγκεκριμένων μέτρων, όπως αυτά που προτείνονται στη συνέχεια, ο Δήμος Αγ.

Αναργύρων δύναται να κατακτήσει ένα καλύτερο επίπεδο πιο αποτελεσματικής

διαχείρισης των χρηματοδοτικών του πόρων, με υψηλή πιθανότητα αξιοποίησης των

κονδυλίων που δύνανται να προέλθουν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ε.Κ.Τ. & Ε.Τ.Π.Α.), στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Δ΄ Κ.Π.Σ.), για την

υλοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2007-2010.

Ο Δήμος Αγ. Αναργύρων έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές

προκλήσεις της περιοχής και να αντιμετωπίσει τα τοπικά αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά

και κοινωνικά προβλήματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι Επιλέξιμες Δράσεις που θα

προτείνει για χρηματοδοτική κάλυψη, στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής, αλλά και των επί

μέρους θεματικών Τομεακών Προγραμμάτων, θα τύχουν της σχετικής ανταπόκρισης,

ανάλογα βεβαίως με το βαθμό προετοιμασίας και πληρότητας των σχετικών φακέλων

123

υποψηφιότητας για χρηματοδοτική συνδρομή που θα κατατεθούν στις επί μέρους

αρμόδιες αρχές.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγ. Αναργύρων δεν φέρει το βάρος υπερβολικών δανειακών

επιβαρύνσεων, ως τούτο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε πολλούς δήμους της

χώρας και το γεγονός ότι το εγχείρημα της υλοποίησης των Προγραμματικών του

Δράσεων δύναται να επιτευχθεί, χωρίς προσφυγή σε πρόσθετους δανειακούς πόρους,

εγγυάται αφενός μεν τη διαμόρφωση μιας πιο θετικής οικονομικής εικόνας του δήμου,

αφετέρου δε θα συμβάλει στην αύξηση της απορροφητικότητας των διαθέσιμων

χρηματοδοτικών πόρων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Α.3. Προτάσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Με δεδομένες τις πιο πάνω επισημάνσεις η χρηματοοικονομική διαχείριση του Δήμου

Αγ. Αναργύρων θα πρέπει να προσανατολιστεί στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής, με

βάση την οποία, θα παρακολουθούνται τα πολλαπλά Κέντρα Εσόδων και Εξόδων

του δήμου ιδίως, ύστερα από την ανάπτυξη αυτών, λόγω της υλοποίησης

σημαντικού φάσματος Προγραμματικών Δράσεων (βλ. σχετικούς

Προγραμματικούς Πίνακες). Η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα επιτρέψει

παράλληλα το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Εξωλογιστικού

Συστήματος Παρακολούθησης του χρηματοοικονομικού αντικειμένου των

Επιλέξιμων Προγραμματικών Δράσεων, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση του

φυσικού αντικειμένου αυτών. Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας

βάσης δεδομένων για τη διηνεκή παρακολούθηση του κόστους που συνεπάγεται

κάθε προμήθεια και κάθε εκτέλεσε έργου στο δήμο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται

το υψηλότερο δυνατό όφελος με το χαμηλότερο δυνατό χρηματοοικονομικό

κόστος.

2. Στην εφαρμογή πρότυπων μεθόδων χρηματοοικονομικού και ταμειακού

προγραμματισμού (cash flow forecasting) και στη διαμόρφωση σχετικών δεικτών

παρακολούθησης ανάμεσα στους προγραμματισθέντες χρηματοοικονομικούς

στόχους και στις επιτεύξεις αυτών. Η σημασία της παρακολούθησης των

σχετικών δεικτών ρευστότητας και η μέτρηση των αποκλίσεων ανάμεσα στο

σχεδιασθέντα ταμειακό προγραμματισμό και στα εκάστοτε τρέχοντα μεγέθη είναι

124

σημαντική για την αποφυγή πρόσθετου χρηματοοικονομικού κόστους, κυρίως σε

επίπεδο διασφάλισης βραχυπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων κίνησης.

3. Στην κατάρτιση και σύνταξη των Δημοτικών Προϋπολογισμών με βάση

ορθολογικές και ρεαλιστικές εκτιμήσεις που αφορούν το σύνολο αλλά και κάθε

κατηγορία Εσόδων και Εξόδων αυτού. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει την

ουσιαστική μείωση των αρνητικών αποκλίσεων που καταγράφονται ανάμεσα στα

προϋπολογιζόμενα και εκτελούμενα δημοσιονομικά μεγέθη αυτού.

4. Στη βελτίωση και αναβάθμιση της εισπρακτικής ικανότητας του δήμου, σχετικά

με τις Απαιτήσεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και κυρίως στη

ρευστοποίηση του αποθεματικού μεγέθους αυτών που καταγράφεται διαχρονικά

στο Ενεργητικό του Ισολογισμού του δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί

στις επί μέρους κατηγορίες που συνθέτουν το σύνολο των Εσόδων Π.Ο.Ε.

5. Στη δυνατότητα δημιουργίας νέων Κέντρων Εσόδων, ικανών να

χρηματοδοτήσουν μέρος της δανειακής επιβάρυνσης του δήμου (Απόσβεση

Χρέους), μέσω της μελλοντικής αξιοποίησης μέρους της ακίνητης περιουσίας

αυτού με μεθόδους του τύπου PPP’s / PFI’s (Public and Private Partnerships /

Private Financial Initiative). Όπως έχει επισημανθεί, η μέθοδος αυτή θεωρούμενη

πλέον ως μέθοδος καλής πρακτικής (best practice) και εφαρμοζόμενη από

σημαντικό αριθμό αναπτυγμένων δομών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού,

διευκολύνει τη χρηματοδοτική ευελιξία (financial flexibility) των δήμων,

επιτρέπουσα ταυτόχρονα την ελάφρυνση της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης

των δημοτών.

6. Στην εξέταση στο απώτερο μέλλον της πιθανότητας έκδοσης διαδημοτικών

αναπτυξιακών ομολογιακών δανείων (inter-municipal bond issues), με βάση τα

οποία διαμορφώνεται η απαραίτητη χρηματοοικονομική κάλυψη για την

υλοποίηση αναπτυξιακών έργων υποδομών διαδημοτικού χαρακτήρα.

7. Στη διασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την εφαρμογή σύγχρονων

πληροφοριακών συστημάτων σχεδιασμού και παρακολούθησης της

δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής δραστηριότητας του δήμου.

125

8. Στην κατοχύρωση σύγχρονων και εξελιγμένων εσωτερικών συστημάτων

ελέγχου, σχετικά με την οικονομική-χρηματοοικονομική διαχείριση του δήμου.

9. Στη διασφάλιση απόλυτα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στα θέματα του

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, καθώς και στα θέματα της

διαχείρισης των οικονομικών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.-

126

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

127

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ: Παραδείγματα Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1

1. Αποτελεσματικότητα Διακυβέρνησης και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων από το κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση,

σε συνδυασμό με τη διαχείριση σημαντικών κονδυλίων από τους δήμους, καθιστά πλέον

αναγκαία τη θεώρηση αυτών ως «Επιχειρησιακές Μονάδες» που χαράσσουν και

υλοποιούν αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αξιολόγηση της οικονομικής λειτουργίας τους οφείλει να

διενεργείται με βάση τα κριτήρια της Αποτελεσματικότητας, της Διαφάνειας και του

Κοινωνικού Ελέγχου. Πρόκειται για κριτήρια, με βάση τα οποία οφείλει να αξιολογείται

κάθε σύστημα εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής διακυβέρνησης.

Η θεώρηση των δήμων ως σύγχρονων Επιχειρησιακών Μονάδων ενισχύεται επίσης από

τις ακόλουθες παραδοχές:

α. Οι φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης συνθέτουν ένα δίκτυο

διάσπαρτων στην επικράτεια «πόλων ανάπτυξης», που δύνανται να συμβάλουν

σημαντικά στην ενίσχυση των ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας.

β. Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειάς τους στηρίζεται στην κατοχύρωση

υψηλού βαθμού «χρηματοδοτικής ευελιξίας» (financial flexibility), δηλαδή στη

δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης της λειτουργικής και

κυρίως της επενδυτικής δραστηριότητάς τους.

γ. Ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου οικονομικού και διοικητικού μοντέλου

διαχείρισης των Δήμων επιβάλλει την υιοθέτηση μιας σειράς «καλών πρακτικών»

(best practices) που έχουν δοκιμασθεί σε χώρες με ανεπτυγμένη αυτοδιοικητική

παράδοση.

δ. Η δημοσιονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού εντάσσεται στους

Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης (General Government) και κατά συνέπεια,

επηρεάζει τις όποιες δεσμεύσεις προκύπτουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και

Ανάπτυξης (Stability & Development Pact).

1 Δρ Γεράσιμος Γ. Σαπουντζόγλου – Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α. (Περιλαμβάνεται στο «Επιχειρηματικότητα ΙΙ», Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,Αθήνα,2008)

128

Παράλληλα με τις ανωτέρω βασικές παραδοχές, η οργάνωση και λειτουργία των φορέων

της τοπικής αυτοδιοίκησης προσδιορίζεται επίσης από τους ακόλουθους παράγοντες:

α. Τη διαμόρφωση έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών ανάμεσα στις πόλεις και τις

περιφέρειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

β. Τη διαμόρφωση ενός ολοένα και αυστηρότερου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου

στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

γ. Την ανάδειξη νέων αναγκών από την πλευρά των πολιτών, αποτέλεσμα των οποίων

είναι η διαμόρφωση νέων τομέων ευθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια

ενός αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης.

Οι τρεις ανωτέρω παράγοντες αποτελούν τις βασικές αιτίες από τις οποίες πηγάζουν

συνεχώς υψηλότερες ανάγκες επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες και κατά συνέπεια

ανάγκες εξεύρεσης πρόσθετων χρηματικών πόρων.

Το «φαινόμενο της ασυμμετρίας», που καταγράφεται ανάμεσα στις αρμοδιότητες που

εκχωρούνται από την κεντρική διοίκηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση και στους

χρηματικούς πόρους που διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επιβάλλει

ολοένα και περισσότερο την εφαρμογή κανόνων και λειτουργιών επιχειρηματικότητας

στο πρότυπο της τοπικής διακυβέρνησης. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί

λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και της μακροπρόθεσμης

μείωσης των ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Επιχειρηματικότητα.

Στις σύγχρονες κοινωνίες οποιοσδήποτε φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) επιθυμεί να

βελτιώσει την οικονομική του θέση, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του, να

αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και να αναπτυχθεί, οφείλει να

ενστερνίζεται, να προάγει και να εφαρμόζει μια επιχειρηματική (entrepreneurial)

συμπεριφορά.

Στην περίπτωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η έννοια της

επιχειρηματικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το στόχο της οικονομικής

αυτοτέλειας και κυρίως με την επιδιωκόμενη χρηματοδοτική ευελιξία.

Ειδικότερα, η δημιουργία νέων κέντρων εσόδων, με σκοπό την κάλυψη των

χρηματοδοτικών αναγκών στο λειτουργικό, αλλά κυρίως στο επενδυτικό σκέλος του

Δημοτικού Προϋπολογισμού, αποτελεί την ουσιώδη αιτία ανάπτυξης της

129

επιχειρηματικότητας στους Δήμους και στα διασυνδεδεμένα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα

και Επιχειρήσεις.

Σήμερα, οι διακεκριμένες λειτουργίες της επιχειρηματικότητας, όπως η καινοτομική, η

υιοθέτηση καλών πρακτικών, η συντονιστική, η εκτελεστική, η διαχειριστική και η της

διαχείρισης των κινδύνων, δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στους φορείς του

ιδιωτικού τομέα, αλλά ενυπάρχουν και διατρέχουν όλο το φάσμα της αναπτυξιακής

δραστηριότητας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι σ’ αυτή τη λογική, που επωφελείς και προσοδοφόρες δραστηριότητες της

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως π.χ. η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

της, δύνανται να αποτελέσουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανάδειξης της

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Οικονομική Διαχείριση των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού και Επιχειρηματικότητα: Προϋποθέσεις και

Πρότυπα.

Τρεις είναι οι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρώτη προϋπόθεση αφορά την ύπαρξη «Στρατηγικού Προγραμματισμού» και στη μέσω

αυτού ανάδειξη εκείνων των οικονομικών δραστηριοτήτων, που δύνανται να

αναληφθούν από το Δήμο ή τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα - Επιχειρήσεις και που θα

αποτελέσουν τις κοιτίδες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Είναι σαφές, ότι αυτός ο

«Στρατηγικός Προγραμματισμός» οφείλει να εξειδικεύεται μέσα από τον Πολυετή

Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου (Multi-annual Business Plan).

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά τη διασφάλιση της αποδοτικότητας των επενδυτικών

έργων που σχετίζονται με την ανάληψη της επιχειρηματικότητας από τους Δήμους ή τα

Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και συνιστούν νέα κέντρα εσόδων γι’ αυτούς. Πρόκειται για

Επενδυτικές Δράσεις που είτε εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοτικών Επενδύσεων,

είτε αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες που δεν καταγράφονται ούτε στο Δημοτικό

Προϋπολογισμό (Off Balance Activities), ούτε σε εκείνους των Δημοτικών Νομικών

Προσώπων. Σε αυτές τις Επενδυτικές Δράσεις εντάσσονται κυρίως τα

Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα, που εκτελούνται μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και

Ιδιωτικού Τομέα (Έργα τύπου PPP’s – PFI). Είναι Επενδυτικά Έργα τα οποία, πέρα από

την αναπτυξιακή τους διάσταση και τη διασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής

συναίνεσης για την εκτέλεσή τους, οφείλουν να εξασφαλίζουν ικανοποιητικούς

130

συντελεστές απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων και κυρίως την εξυπηρέτηση

ενδεχόμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Η τρίτη προϋπόθεση αφορά την τήρηση της αρχής της «χρηματοοικονομικής

ισορροπίας» στη δημοσιονομική λειτουργία των Δήμων και των Δημοτικών Νομικών

Προσώπων. Δηλαδή, το λειτουργικό σκέλος του Δημοτικού Προϋπολογισμού (operating

budget) οφείλει να είναι πλεονασματικό και ικανό να χρηματοδοτήσει σημαντικό μέρος

του επενδυτικού σκέλους (investment budget).

Με δεδομένες τις πιο πάνω προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

στους φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μια σειρά από σημαντικά

πρότυπα (standards) οφείλουν να προσδιορίζουν την οικονομική και διοικητική

λειτουργία τους. Πρόκειται για πρότυπα που αφορούν την εφαρμογή ενός μοντέλου

οικονομικής διαχείρισης των δήμων, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Κάθε δήμος οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός Πολυετούς Επιχειρησιακού

Σχεδιασμού (Business Plan), ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον Πολυετή

Δημοσιονομικό Προγραμματισμό των Λειτουργικών Εσόδων και Δαπανών, όσο και

εκείνο των Δημοτικών Επενδύσεων. Η χρησιμότητα της θεσμοθέτησης αυτού δεν

έχει μόνο ποσοτική διάσταση, αλλά και έντονο ποιοτικό χαρακτήρα σε επίπεδο

πολιτικών δεσμεύσεων και πολιτικών απολογισμών, καθώς και σε επίπεδο

αναβάθμισης του αναπτυξιακού σχεδιασμού των πόλεων. Αυτός ο Πολυετής

Επενδυτικός Σχεδιασμός (Investment Planning) εξειδικεύεται μέσα από 4 Ετήσιους

Προϋπολογισμούς Δημοτικών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με σαφή αναφορά στις

σχεδιαζόμενες Επενδυτικές Δράσεις (Επενδυτικά Έργα + Προμήθειες Παγίου

Κεφαλαίου), όσο και στις εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης αυτών (Έσοδα

Π.Δ.Ε. + Δανειακές Ανάγκες).

2. Κατά συνέπεια, οι δήμοι οφείλουν να λειτουργούν στη βάση ενός πρότυπου

Δημοτικού Προϋπολογισμού με δύο διακριτά σκέλη: ένα σκέλος Τακτικού

Προϋπολογισμού και ένα σκέλος Προϋπολογισμού Δημοτικών Επενδύσεων. Σ’ αυτά

τα δύο διακριτά σκέλη του Δημοτικού Προϋπολογισμού πρέπει να ανακατανεμηθούν

οι Κωδικοί Αριθμοί Εσόδων-Εξόδων, ύστερα από ενδελεχή εξέταση του χαρακτήρα

και της φύσης κάθε Εσόδου και Εξόδου, με σκοπό την ορθολογική διασύνδεση του

Σχεδιασμού και της Εκτέλεσης του Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, δηλαδή του

Απλογραφικού Συστήματος που τηρείται «σε ταμειακή βάση» (on a cash basis), με

το Διπλογραφικό Σύστημα (on accrual basis) και τους περιλαμβανόμενους

131

Λειτουργικούς και Κεφαλαιακούς Λογαριασμούς (Operational and Capital

Accounts).

3. Η θεσμική κατοχύρωση του Πολυετούς Επενδυτικού Σχεδιασμού συμβάλλει στη

διασφάλιση της Οικονομικής Αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης, στην αύξηση της

Χρηματοδοτικής Ευελιξίας των Φορέων αυτής και στην ανάπτυξη υψηλότερου

βαθμού Συνυπευθυνότητας κατά την οικονομική διαχείριση.

4. Η υλοποίηση των Επενδυτικών Δράσεων του Πολυετούς Επενδυτικού Σχεδιασμού

οφείλει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών

χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να

έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας Νέων Ίδιων Πόρων και συγκρότησης Νέων

Κέντρων Εσόδων, κυρίως από την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας τους.

Αναμφισβήτητα, τα έσοδα αυτά θα πρέπει να προορίζονται για τη χρηματοδότηση

των Χρεολυσίων που προέκυψαν από μακροπρόθεσμο δανεισμό επενδυτικού

χαρακτήρα και όχι να καταγράφονται στα λειτουργικά έσοδα του προϋπολογισμού.

5. Η κάλυψη των δανειακών αναγκών της αυτοδιοίκησης, είτε για τη χρηματοδότηση

των επενδυτικών δράσεών της με κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, είτε για

την αναχρηματοδότηση (refinance) των υφιστάμενων αναπόσβεστων δανείων με

χαμηλότερα επιτόκια, συνεπάγεται τη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου θεσμικού

πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει τους Ο.Τ.Α. στην προσπέλασή τους στο τραπεζικό

σύστημα. Παράλληλα, επιβάλλει την υιοθέτηση μιας Νέας Χρηματοοικονομικής

Αρχιτεκτονικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τις

τυπικές μορφές μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, οι δήμοι στο πλαίσιο της

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητάς τους, πρέπει να αξιοποιούν τη δυνατότητα που

τους προσφέρεται μέσα από την έκδοση Μακροπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων

(Municipal Bond Issues), αναπτυξιακού χαρακτήρα, με προσφυγή στην Εσωτερική ή

Διεθνή Αγορά Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διεθνείς χρηματοδοτικές πρακτικές.

Σημαντικός παράγοντας για την προσφυγή των δήμων στην Αγορά Δανειακών

Κεφαλαίων είναι η Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητάς (Rating) τους από

εξειδικευμένους προς τούτο Διεθνείς Οίκους.

6. Παράλληλα με την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος της Γενικής

Λογιστικής, η θεσμοθέτηση της Αναλυτικής Λογιστικής θα συμβάλλει καθοριστικά

στην παρακολούθηση των Κέντρων Εσόδων ή Κόστους, αλλά και στη διενέργεια

άσκησης αποτελεσματικών οικονομικών ελέγχων. Η εφαρμογή της Αναλυτικής

Λογιστικής θα υποβοηθήσει στην ανάπτυξη Συστημάτων Παρακολούθησης

132

(Monitoring Systems) του φυσικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούνται, καθώς

και του χρηματοδοτικού σκέλους αυτών.

7. Η εφαρμογή ενός Νέου Μοντέλου Οικονομικής Διαχείρισης των Ο.Τ.Α. οφείλει να

προβλέπει την καθιέρωση και τήρηση Οικονομικών Στοιχείων σε Ενοποιημένη Βάση

(Consolidated Accounts). Τόσο οι Δήμοι, όσο και τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα

αυτών οφείλουν να παρακολουθούνται, να εξετάζονται και να αξιολογούνται από

πλευράς ανάληψης οικονομικών κινδύνων σε ενοποιημένη βάση.

Είναι σαφές, ότι η εφαρμογή αυτού του μοντέλου οικονομικής διαχείρισης των δήμων,

που επιβάλλει ταυτόχρονα σημαντικές αναπροσαρμογές του διοικητικού μοντέλου

λειτουργίας τους, θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς

τους.

4. Επιχειρηματικότητα και Προσδιοριστικοί Παράγοντες της εξέλιξης των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού.

Στο χώρο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης η διάσταση της

επιχειρηματικότητας ενίοτε συνδέεται με το μέγεθος των δήμων και τους παράγοντες

που προσδιορίζουν την εξέλιξη αυτού.

Οι παράγοντες αυτοί είναι εξωγενείς και ενδογενείς.

Στους εξωγενείς παράγοντες εντάσσονται:

Η δομή της Δημόσιας Διακυβέρνησης (Public Governance) και η τάση

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση (Central Administration)

προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η δομή του δημοσιονομικού και φορολογικού συστήματος της Κεντρικής

Διοίκησης, ο βαθμός της δημοσιονομικής αποκέντρωσης και οι δεσμεύσεις ως

προς τον έλεγχο του Ελλείμματος και του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης

(General Government).

Η δυνατότητα που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο στους φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν πηγές πρόσθετων εσόδων.

Στους ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνονται:

Τα γεωγραφικά και πολεοδομικά μεγέθη του κάθε δήμου.

Τα δημογραφικά – πληθυσμιακά φορτία αυτών.

Το οικονομικό προφίλ της κάθε δημοτικής επικράτειας.

Τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα αυτής.

Η διοικητική συγκρότηση και λειτουργία του δήμου.

133

Η οικονομική διαχείριση αυτού.

Το μέγεθος της ακίνητης περιουσίας, που ανήκει ή ελέγχεται από τους φορείς της

τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι πιο πάνω εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες:

Προσδιορίζουν τις τάσεις εξέλιξης ενός δήμου.

Επιδρούν στην καμπύλη χρησιμότητας των αγαθών και υπηρεσιών που

παρέχονται στους χρήστες – δημότες.

Διαμορφώνουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δήμου.

Δημιουργούν συνθήκες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου.

Συμβάλλουν στην αναβάθμιση της Αγοράς Ακινήτων (Property Market – Rental

Market).

Παράγουν υπεραξίες στους κατόχους τίτλων ακίνητης περιουσίας.

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται προφανής ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, αφενός μεν στην επέκταση, οργάνωση και ανάπτυξη της δημοτικής

επικράτειας, αφετέρου δε στη διαμόρφωση των συνθηκών της Αγοράς Ακινήτων και

κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής της συμπεριφοράς.

5. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως σημαντικός εταίρος της Αγοράς Ακινήτων.

Το ακόλουθο Διάγραμμα 1 απεικονίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς της

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση των συνθηκών της Αγοράς

Ακινήτων.

Διάγραμμα : 1

134

Ένας δήμος προσδιορίζεται ως σημαντικός εταίρος της Αγοράς Ακινήτων, λόγω των

αρμοδιοτήτων που του προσδίδονται από το σύστημα της Κεντρικής, Περιφερειακής και

Τοπικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, λόγω των αρμοδιοτήτων που του απονέμονται

από το Εθνικό Σύστημα Εξουσιοδοτήσεων για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό (City

Planning), αλλά και τον τρόπο Ανάπτυξης των Πόλεων (City Development).

Επιπρόσθετα, ο ρόλος των δήμων ως σημαντικών εταίρων στην Αγορά Ακινήτων

ενισχύεται από την αρμοδιότητα που έχουν στον τομέα του σχεδιασμού και της

εκτέλεσης έργων υποδομών, καθώς και από τα δικαιώματά τους για πρόσκτηση

Ακίνητης Περιουσίας. Κατά συνέπεια, οι φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής

αυτοδιοίκησης δύνανται να λειτουργήσουν ως σημαντικοί εταίροι στις δύο διακριτές

αγορές, δηλαδή στην Αγορά Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Property Market – Real Estate Asset

Market) και στην Αγορά Ενοικιαζόμενων Ακινήτων (Rental Market – Space Market).

Με δεδομένο αυτό το ρόλο των δήμων στις δύο διακριτές Αγορές Ακινήτων, η

παρέμβασή τους επηρεάζει μια σειρά φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της

αστικής ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Το ακόλουθο Διάγραμμα

2 παρουσιάζει την επίδραση που δύναται να ασκήσει ένας δήμος ή ένα εξειδικευμένο

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο (Real Estate Company), ειδικότερα κατά τη διαδικασία

Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του, την οποία έχει αποκτήσει είτε μέσω

τυπικών διαδικασιών πρόσκτησης της Ακίνητης Περιουσίας (απαλλοτριώσεις,

προσκυρώσεις, αγορές κ.ά.), είτε μέσω του μηχανισμού της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

επί Ακινήτων (Leasing Ακινήτων).


135

Στο Διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται ότι η παρέμβαση των Δήμων στις δύο διακριτές

Αγορές Ακινήτων (Property Market – Rental Market) είναι προφανής για:

Τους χρήστες, δημότες ή μη, που απευθύνονται στην Αγορά Ενοικιαζόμενων

Ακινήτων (Rental Market).

Τους δημότες που απευθύνονται στην Αγορά Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Property

Market), που είναι κάτοχοι Ακίνητης Περιουσίας και προσδοκούν στην εξαγωγή

υπεραξίας, αλλά και που ενδέχεται να επωφεληθούν από την υποκατάσταση των

υφιστάμενων δημοτικών φορολογικών βαρών με δημοτικά έσοδα που θα προκύψουν

από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου.

Τους επενδυτές, δημότες ή μη, που απευθύνονται στην Αγορά Ιδιοκτησίας Ακινήτων

(Property Market), αλλά και ενδεχομένως την Κεφαλαιαγορά, εφόσον ορισμένοι εξ

αυτών είναι εισηγμένοι σε αυτήν.

Το τραπεζικό σύστημα, μέσω της επίδρασης που ασκείται στην Αγορά Δανειακών

Κεφαλαίων.

Τους ίδιους τους δήμους που προσβλέπουν στην αύξηση της περιουσίας τους και στη

δημιουργία Νέων Κέντρων Εσόδων είτε με Έργα Αξιοποίησης της Ακίνητης

Περιουσίας που εκτελούν οι ίδιοι, είτε μέσω Συμπράξεων που διαμορφώνουν με

φορείς του ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για υλοποίηση Αυτοχρηματοδοτούμενων

Έργων (Off Balance Projects), μέσω των μεθόδων PPP’s – PFI (Public Private

Partnerships – Private Financial Initiatives).

6. Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Δήμων και οι επί μέρους Αγορές Ακινήτων και

Κεφαλαίου.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων δύναται να λάβει τις ακόλουθες

μορφές:

Κατοικίες

Γραφεία

Κτίρια Κοινής Ωφέλειας

Μεταποιητικές – Αποθηκευτικές Εγκαταστάσεις

Ψυχαγωγικές – Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις

Ξενοδοχεία

Νοσοκομεία

Χώροι Στάθμευσης

136

Σύνθετες Χρήσεις.

Αυτές οι μορφές αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των δήμων αφορούν την Αγορά

Ιδιοκτησίας Ακινήτων και ειδικότερα τις τρεις επί μέρους Αγορές που σχετίζονται άμεσα

με αυτήν, δηλαδή την Αγορά Γης (Land Market), την Κατασκευαστική Βιομηχανία

(Construction Industry) και την Αγορά Κεφαλαίων (Capital Market).


Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει τις τρεις επί μέρους αγορές που σχετίζονται με την Αγορά

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Property Market – Real Estate Asset Market), ενώ τα

Διαγράμματα 4 & 5 παρουσιάζουν τους φορείς Προσφοράς και Ζήτησης των Αγορών

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Property Market) και Ενοικιαζόμενων Ακινήτων (Rental

Market), καθώς και τα μεγέθη που προσδιορίζονται από τις δυνάμεις Προσφοράς και

Ζήτησης των εν λόγω Αγορών.


Σύμφωνα με το Διάγραμμα 4, στην Αγορά Ιδιοκτησίας Ακινήτων διαμορφώνονται η

Τιμή και η Αξία των Ακινήτων, προσδιορίζεται το Χαρτοφυλάκιο αυτών και καθορίζεται

το μέγεθος της Τιτλοποίησής τους.

137


Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5, στην Αγορά Ενοικιαζόμενων Ακινήτων διαμορφώνεται το

Ενοίκιο (€/m2) και με βάση τη Διάρκεια της Μίσθωσης προσδιορίζεται το μέγεθος της

Απόδοσης του Ακινήτου.

Δεδομένων των ανωτέρω, ο ακόλουθος Πίνακας 1 παρουσιάζει τη σχέση που

αναπτύσσεται ανάμεσα στις Δημόσιες Αγορές (Public Markets) ή Ιδιωτικές Αγορές

(Private Markets) και στους Τίτλους Ιδιοκτησίας ή Δανειακούς Τίτλους που αφορούν την

Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας.

Πίνακας : 1

Είναι σαφές, ότι σε κάθε περίπτωση οι επί μέρους Αγορές χαρακτηρίζονται και

διατρέχονται από Αποδόσεις, αλλά και από Κινδύνους.

138

7. Πολεοδομική Συγκρότηση, Αγορές Ακινήτων και ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων και η προκύπτουσα ανάπτυξης της

επιχειρηματικότητας αυτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τύπο της πολεοδομικής

συγκρότησης της κάθε δημοτικής επικράτειας.

Με βάση τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν δύο τύποι πολεοδομικής συγκρότησης, κάθε ένας

από τους οποίους προσδιορίζει τις οικονομικές μεταβλητές κάθε μιας εκ των Αγορών

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Property Market) ή Ενοικιαζόμενων Ακινήτων (Rental Market).

Οι τύποι πολεοδομικής συγκρότησης είναι οι ακόλουθοι:

1. Ο τύπος των Μονοκεντρικών ή Κεντροβαρών Πόλεων.

2. Ο τύπος των Πολυκεντρικών Πόλεων.

Σύμφωνα με τον τύπο των Μονοκεντρικών ή Κεντροβαρών Πόλεων, ο προσδιορισμός

του Ενοικίου (Property Rent) διαμορφώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο Διάγραμμα 6.


Σύμφωνα με το ανωτέρω Διάγραμμα, το προκύπτον Ενοίκιο (R) ισούται με το Άθροισμα

των συστατικών στοιχείων αυτού:

R = A + C + L

όπου:

A = Ενοίκιο για την Αξία της Γης (Agricultural Rent ή Non Urban Opportunity Cost

Rent),

C = Ενοίκιο για την Απόσβεση του Κόστους Κατασκευής (Construction Rent),

L = Ενοίκιο για την Τοποθεσία του Ακινήτου (Location Rent).

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των A, C, L και R είναι:

● Οι μεταβολές του πληθυσμού.

139

● Το μέγεθος της πόλης.

● Η αξία της κάθε επί μέρους τοποθεσίας στην πολεοδομική συγκρότηση.

● Το εισόδημα της πόλης.

● Οι υποδομές και το κόστος μεταφοράς.

● Τα δίκτυα ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Το ακόλουθο Διάγραμμα 7 απεικονίζει τη διαφορά προσδιορισμού του Ενοικίου

ανάμεσα σε δύο Μονοκεντρικές Πόλεις που αναπτύσσονται είτε καθ’ ύψος (πρότυπο

ευρωπαϊκών πόλεων), είτε κατ’ έκταση (πρότυπο αμερικανικών πόλεων).


Το ακόλουθο Διάγραμμα 8 εμφανίζει την επίδραση της αύξησης του πληθυσμού (Ν)

μιας Μονοκεντρικής Πόλης, με σταθερή πυκνότητα (Ν/m2), στον προσδιορισμό του

Ενοικίου.


Το ακόλουθο Διάγραμμα 9 εμφανίζει την επίδραση της αύξησης του πληθυσμού μιας

Μονοκεντρικής Πόλης, με σταθερή έκταση δόμησης, στον προσδιορισμό του Ενοικίου.

140


Το ακόλουθο Διάγραμμα 10 εμφανίζει την επίδραση της αύξησης του πληθυσμού μιας

Μονοκεντρικής Πόλης, με σταθερή πυκνότητα, αλλά και μείωση του κόστους

μεταφοράς.


Σε αντίθεση με τον τύπο των Μονοκεντρικών Πόλεων, η περίπτωση των Πολυκεντρικών

Πόλεων απεικονίζεται παραστατικά στο ακόλουθο Διάγραμμα 11.


141

Πρόκειται για την περίπτωση των πόλεων, των οποίων η πολεοδομική οργάνωση

περιλαμβάνει, εκτός από το Κέντρο της Πόλης - Κ.Π. (Central Business District –

Downtown), την ανάπτυξη Γειτονικών Επιχειρηματικών Περιοχών - Γ.Ε.Π.

(Neighborhood Business District), καθώς και τη δημιουργία Δορυφορικών

Πολεοδομικών Συγκροτημάτων – Δ.Π.Σ. (Edge Cities).

Ανεξάρτητα από τον τύπο της πολεοδομικής συγκρότησης η Αγορά των Ενοικιαζόμενων

Ακινήτων προσδιορίζεται, από την πλευρά της Ζήτησης, από την εξέλιξη του

Πληθυσμού (N). Το ακόλουθο Διάγραμμα 12 απεικονίζει τη μετατόπιση της καμπύλης

Ζήτησης Κατοικιών, λόγω της διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσμού μιας πόλης.

Διάγραμμα: 12

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές

χρήσεις, π.χ. γραφεία. Το ακόλουθο Διάγραμμα 13 παρουσιάζει τη μετατόπιση της

καμπύλης Ζήτησης για γραφεία, λόγω της εξέλιξης του πληθυσμού.

142


Όσον αφορά την διαμόρφωση της καμπύλης Προσφοράς Ενοικιαζόμενων Ακινήτων, το

ακόλουθο Διάγραμμα 14 παρουσιάζει τις εναλλακτικές περιπτώσεις της καμπύλης

Προσφοράς Ενοικιαζόμενων Κατοικιών, ανάλογα με το μέγεθος της Διαθεσιμότητας

αυτών, δηλαδή ανάλογα του ύψους του Μακροχρόνιου Οριακού Κόστους αυτών.

Παρατηρούμε ότι η καμπύλη Προσφοράς Π1 αντιστοιχεί στην περίπτωση χαμηλής

Διαθεσιμότητας Ακινήτων (δηλαδή υψηλού Μακροχρόνιου Οριακού Κόστους), η

καμπύλη Προσφοράς Π3 αντιστοιχεί στην περίπτωση υψηλής Διαθεσιμότητας Ακινήτων

(δηλαδή χαμηλού Μακροχρόνιου Οριακού Κόστους), ενώ η καμπύλη Προσφοράς Π2

αντιστοιχεί σε μέσα επίπεδα Διαθεσιμότητας και Μακροχρόνιου Οριακού Κόστους.


Η Διαθεσιμότητα των Ακινήτων προσδιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Τον «Κύκλο Ζωής» των υφιστάμενων ακινήτων.

2. Το «Κόστος Συντήρησης» αυτών.

143

3. Το «Κόστος Πρόσκτησης» νέων ακινήτων, το οποίο έχει προσδιορισθεί από το

άθροισμα: Κόστος Γης (A΄) + Κόστος Κατασκευής (C΄) + Κόστος Τοποθεσίας

(L΄).

4. Την «Παρέμβαση» της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θεσμικό και επενδυτικό

επίπεδο.

Κατά συνέπεια, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση των καμπυλών Π1,

Π2 και Π3 είναι σημαντικός, όπως παραστατικά εμφανίζεται στο ακόλουθο Διάγραμμα

15.


Σημειώνεται ότι η καμπύλη Προσφοράς Π1 απεικονίζει την κατάσταση που επικρατεί

στο κέντρο των πόλεων και στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή εκεί όπου η

επεκτασιμότητα και οικοδομική ανάπτυξη είναι περιορισμένη, η καμπύλη Προσφοράς

Π3 απεικονίζει την κατάσταση σε περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του

Σχεδίου Πόλεως, ύστερα από παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η καμπύλη

Προσφοράς Π2 αφορά την περίπτωση των ανοικοδομούμενων προαστίων και των προς

ανάπλαση περιοχών της δημοτικής επικράτειας.

Τελικά, η Συνθήκη Ισορροπίας στην Αγορά Ακινήτων διασφαλίζεται στα σημεία τομής

των καμπυλών Ζήτησης (Ζ1, Ζ2, Ζ3) και Προσφοράς (Π1, Π2, Π3), ανάλογα με τη φύση

της κάθε γεωγραφικής περιοχής και το βαθμό παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης

στη δημοτική επικράτεια. Το ακόλουθο Διάγραμμα 16 παρουσιάζει τη Συνθήκη

Ισορροπίας, όπως αυτή διαμορφώνεται εναλλακτικά στην Αγορά Κατοικιών.

144


Δεδομένων των ανωτέρω, είναι σαφής η συσχέτιση ανάμεσα στις συνθήκες που

επικρατούν στην Αγορά Ενοικιαζόμενων Ακινήτων (Rental Market) και στην Αγορά

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Property Market). Το ακόλουθο Διάγραμμα 17 συνθέτει τις δύο

Αγορές (Rental Market & Property Market), αποκαλύπτοντας τη σχέση που υπάρχει

ανάμεσα στις μεταβλητές του Ενοικίου, της Έκτασης των ενοικιαζόμενων και

κατασκευαζόμενων ακινήτων, του Κόστους Κατασκευής και της Αποτιμώμενης Αξίας.


Είναι σαφές, ότι για κάθε περίπτωση αντιστοιχεί ένα διακριτό σύνολο μεγεθών (Q, C, P

και R). Το ακόλουθο Διάγραμμα 18 εμφανίζει τις ενδεχόμενες προσαρμογές που

αναπτύσσονται, λόγω μιας μετατόπισης της καμπύλης Ζήτησης από τη θέση Ζ1 στη θέση

Ζ2 εξαιτίας π.χ. της αύξησης του πληθυσμού.

145


Από το Διάγραμμα 18 προκύπτει ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στην

προσαρμογή της έκτασης των Ενοικιαζόμενων Ακινήτων (Rental Market), όσο και στη

διαμόρφωση συνθηκών για δημιουργία υπεραξίας στην Αγορά Ιδιοκτησίας Ακινήτων

(Property Market) είναι καθοριστικός, όπως αυτό παραστατικά εμφανίζεται στο

ακόλουθο Διάγραμμα 19.


Από την ανωτέρω ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι οι φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής

αυτοδιοίκησης που έχουν τη δυνατότητα διεύρυνσης και αναδιοργάνωσης της

γεωγραφικής επικράτειάς τους, που αξιοποιούν την εκάστοτε ακίνητη περιουσία τους και

που αναπτύσσουν για το λόγο αυτό επιχειρηματικές πρακτικές, συμβάλλουν καθοριστικά

στη διαμόρφωση των Αγορών Ακινήτων και στη δημιουργία υπεραξίας και δυνητικών

εισοδημάτων.

146

8. Εναλλακτικές Μορφές Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενός δήμου δύναται εναλλακτικά να

πραγματοποιηθεί:

1. Ως Έργο που εντάσσεται χρηματοδοτικά στο Επενδυτικό Σκέλος του Δημοτικού

Προϋπολογισμού και ειδικότερα στον Πολυετή Επενδυτικό Σχεδιασμό (Multi-

Annual Investment Planning) του Δήμου.

2. Ως Δράση που αφορά την επενδυτική δραστηριότητα ενός διακεκριμένου

Δημοτικού Νομικού Προσώπου (π.χ. Municipal Real Estate Company).

3. Ως Πρόγραμμα που σχεδιάζεται και υλοποιείται μέσω μιας Σύμβασης Σύμπραξης

του Δήμου με φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) και που αφορά την

υλοποίηση ενός ή περισσότερων «Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων».

Οι τρεις πιο πάνω περιπτώσεις οφείλουν να έχουν τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο ενός

Μακροπρόθεσμου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Business Plan) του Δήμου.

Στην πρώτη περίπτωση, οι πηγές χρηματοδότησης του Έργου δύνανται να

περιλαμβάνουν:

Τους Ίδιους Πόρους του δήμου (πόροι επενδυτικού χαρακτήρα),

Τα Έσοδα που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του δήμου

(βλ. δημιουργία νέων κέντρων εσόδων),

Τις Κρατικές Επιχορηγήσεις επενδυτικού χαρακτήρα (π.χ. Πρόγραμμα Θησέας

κ.ά.),

Τις Πιστώσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (κυρίως από το Ε.Τ.Π.Α.) της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των Π.Ε.Π. και Τ.Ε.Π. του Γ΄ και Δ΄ Κ.Π.Σ.,

Τη χρήση Δανειακών Κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(European Investment Bank),

Την προσφυγή στο Μακροπρόθεσμο Τυπικό Δανεισμό από το τραπεζικό

σύστημα,

Την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου (Municipal Bond Issue) και

Τη χρήση της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

Στη δεύτερη περίπτωση, οι πηγές χρηματοδότησης της Δράσης του Δημοτικού Νομικού

Προσώπου (Municipal Real Estate Company) δύνανται να περιλαμβάνουν:

Τη χρηματική εισφορά του Δήμου για το σχηματισμό του Ιδρυτικού Μετοχικού

Κεφαλαίου του Δ.Ν.Π., καθώς και τις μελλοντικές εισφορές για την αύξησή του,

147

Την εμπράγματη εισφορά του δήμου για το σχηματισμό του Ιδρυτικού

Μετοχικού Κεφαλαίου του Δ.Ν.Π., καθώς και τις αντίστοιχες μελλοντικές

εισφορές για την αύξησή του, σε συνδυασμό ή μη με την Αντίστροφη

Χρηματοδοτική Μίσθωση των εισφερθέντων ακινήτων (Sale-Leaseback),

Τα έσοδα από την πώληση ή την εκμετάλλευση της υφιστάμενης ακίνητης

περιουσίας του Δ.Ν.Π.,

Την άντληση πιστώσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Την προσφυγή στην Εσωτερική ή Διεθνή Αγορά Δανειακών Κεφαλαίων

(Τυπικός Δανεισμός ή Έκδοση Ομολογιακού Δανείου).

Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή αξιοποίηση της

ακίνητης περιουσίας των δήμων είναι:

1. Η εξασφάλιση της Αποδοτικότητας του Έργου ή της Δράσης,

2. Η αναπτυξιακή διάσταση του Έργου ή της Δράσης,

3. Η διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης για την εκτέλεση του Έργου ή της

Δράσης,

4. Ο βαθμός ωρίμανσης των επί μέρους Έργων ανά στάδιο (προμελέτη – μελέτη –

εκτέλεση),

5. Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Παρακολούθησης (Monitoring System) των επί

μέρους Έργων, τόσο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όσο και για

την εκτέλεση του χρηματοδοτικού προγράμματος,

6. Η Διοίκηση των Έργων (Project Management).

Απαραίτητα εργαλεία για την έκβαση του εγχειρήματος είναι:

1. Ο επιτυχής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός (Financial Engineering),

2. Η σωστή Ταμειακή Διαχείριση (Cash Flow Management).

9. Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα: Παραδείγματα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων, μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και

Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), δηλαδή μέσω του μηχανισμού της Αυτοχρηματοδότησης

των Έργων, συνιστά σήμερα την πλέον σημαντική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει

ποτέ η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

148

Τα Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα, τύπου PPP’s – PFI (Public Private Partnerships –

Private Financial Initiatives):

Δεν βαρύνουν χρηματοοικονομικά το Δημοτικό Προϋπολογισμό (Off Balance

Projects),

Δεν δεσμεύουν χρήσιμους, για άλλες Δράσεις, Χρηματικούς Πόρους,

Δεν αυξάνουν τις Δανειακές Ανάγκες του δήμου, ούτε επιβαρύνουν το Χρέος

αυτού,

Αξιοποιούν την ακίνητη περιουσία του δήμου ή τα Δικαιώματα αυτού, χωρίς να

εκποιούν αυτά,

Συνιστούν νέες πηγές Δημοτικών Εσόδων,

Περιέρχονται στην κυριότητα του δήμου μετά τη λήξη της Σύμπραξης,

Διευρύνουν το Αναπτυξιακό Έργο του δήμου.

Στο ακόλουθο Διάγραμμα 20 παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός Αυτοχρηματοδοτούμενου

Έργου, μέσω Αναπτυξιακής Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.


Στο Διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται αφενός μεν η Εταιρική Σχέση (Partenariat) που

αναπτύσσεται στα πλαίσια της Σύμβασης Σύμπραξης του Έργου (Project Agreement),

αφετέρου δε ο Συμμετοχικός Χαρακτήρας του Ιδιωτικού Τομέα στην Κατασκευή,

Εκμετάλλευση και Συντήρηση του Έργου.

Τα Παραδείγματα εφαρμογής του μηχανισμού των Συμπράξεων των Δήμων και Φορέων

του Ιδιωτικού Τομέα, όπως αυτά προσφέρονται από τη διεθνή πρακτική, είναι ποικίλα

και εξαρτώνται από τη φύση του προς παραχώρηση, για ανάπτυξη και εκμετάλλευση,

στοιχείου (Δικαιώματα – Ακίνητη Περιουσία).

Οι μορφές που μπορεί να πάρει η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων, μέσω

Σύμπραξης αυτών με φορείς του Ιδιωτικού Τομέα είναι ποικίλες, ανάλογα με τη

συμμετοχή του δήμου στην Κεφαλαιακή Συγκρότηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού

(Special Purpose Company), που συστήνεται για το σκοπό αυτό και τον

Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (Financial Engineering) του εγχειρήματος.

149

‘Ένα Επιχειρηματικό Υπόδειγμα (Business Model) Κεφαλαιακής Συγκρότησης και

Χρηματοοικονομικών Ροών για την υλοποίηση ενός Αυτοχρηματοδοτούμενου Έργου,

τύπου PPP’s – PFI, που εκτελείται στα πλαίσια μιας Σύμβασης Σύμπραξης Δήμου και

Φορέων Ιδιωτικού Τομέα, είναι αυτό που περιλαμβάνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα 21.


Στο Διάγραμμα 21 περιγράφεται η περίπτωση Κατασκευής, Συντήρησης και Διαχείρισης

ενός Αυτοχρηματοδοτούμενου Έργου, κατόπιν «Παραχώρησης Δικαιωμάτων» από το

Δήμο ή το εξουσιοδοτημένο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο. Πρόκειται για την περίπτωση

Αναπτυξιακών Έργων Υποδομών, όπως π.χ. η κατασκευή οδικών αξόνων, που

εμπίπτουν στη δημοτική επικράτεια και αρμοδιότητα ή η κατασκευή έργων ύδρευσης -

αποχέτευσης. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που το Έργο αφορά ύδρευση –

αποχέτευση, η είσπραξη σχετικών τελών διενεργείται αυτοτελώς, είτε από τον φορέα της

τοπικής αυτοδιοίκησης (με κατάλληλη προσαρμογή των Χρηματοροών), είτε από την

Εταιρία Διαχείρισης.

Μια εναλλακτική περίπτωση του ως άνω Υποδείγματος, που περιλαμβάνει όμως τη

συμμετοχή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος, Δ.Ν.Π.) στο Μετοχικό

Κεφάλαιο της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είναι αυτή που παρουσιάζεται στο ακόλουθο

Διάγραμμα 22.

150


Το ανωτέρω Επιχειρηματικό Υπόδειγμα εφαρμόζεται τόσο στην περίπτωση

Παραχώρησης Δικαιωμάτων, όσο και στην περίπτωση της αξιοποίησης της ακίνητης

περιουσίας του δήμου. Είναι σαφές, ότι στην περίπτωση αυτή οι φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης δεν περιορίζονται μόνο στην παραλαβή του αξιοποιηθέντος Δικαιώματος

ή Ακινήτου (μετά τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στη Σύμβαση Σύμπραξης του

Έργου), αλλά δικαιούνται, ως μέτοχοι, ποσοστού επί των Καθαρών Κερδών της

Εκμετάλλευσης αυτού.

Μια παραλλαγή του ως άνω Επιχειρηματικού Υποδείγματος είναι αυτή που εμφανίζεται

στο ακόλουθο Διάγραμμα 23.


151

Στα πλαίσια αυτού του Επιχειρηματικού Υποδείγματος, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού

(Special Purpose Company) συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες και λειτουργίες των επί

μέρους διακριτών Εταιριών Κατασκευής, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης του

Υποδείγματος που παρουσιάσθηκε στο Διάγραμμα 22, με αποτέλεσμα την περιστολή

του Διοικητικού και Λειτουργικού Κόστους του εγχειρήματος.

Το Διάγραμμα 24 παρουσιάζει ένα Επιχειρηματικό Υπόδειγμα Κεφαλαιακής

Συγκρότησης και Χρηματοοικονομικών Ροών που αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης

περιουσίας ενός δήμου.


Πρόκειται για την υλοποίηση ενός Αυτοχρηματοδοτούμενου Έργου, τύπου PPP’s-PFI,

που εκτελείται στα πλαίσια μιας Σύμβασης Σύμπραξης των Φορέων Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα, στο οποίο προβλέπεται τόσο η συνεισφορά του

δήμου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού σε είδος (π.χ. Οικόπεδο),

όσο και σε χρήμα. Το Υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην περίπτωση που η

προς αξιοποίηση ακίνητη περιουσία του δήμου αναπτύσσεται σε χώρους στάθμευσης,

χώρους εμπορικής χρήσης (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία), κατοικίες, χώρους

ψυχαγωγίας κ.ά.

Τέλος, μια παραλλαγή του ως άνω Υποδείγματος, είναι αυτή που παρουσιάζεται στο

ακόλουθο Διάγραμμα 25, σύμφωνα με την οποία τα αναγκαία κεφάλαια για τη

χρηματοδότηση του Έργου συμπληρώνονται από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

152


Σύμφωνα με το Υπόδειγμα αυτό η χρηματοδότηση του Έργου δύναται να καλυφθεί

αφενός μεν από τις Πιστώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αφετέρου δε από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Θησέας (πρώην Ε.Π.Τ.Α.). Επίσης,

στο Υπόδειγμα αυτό έχει ενταχθεί και η περίπτωση της Έκδοσης Αναπτυξιακού

Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού, με σκοπό την κάλυψη των

Δανειακών Αναγκών του εγχειρήματος, καθώς και η εναλλακτική προσφυγή στις

χορηγήσεις Μακροπρόθεσμου Δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Από την παράθεση των πιο πάνω Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων (Business Models)

καθίσταται προφανής η ανάγκη, όχι μόνο για ενδελεχή μελέτη και σχεδιασμό του κάθε

εγχειρήματος, αλλά και για αναλυτική περιγραφή των δεσμεύσεων, που αναλαμβάνονται

από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στα πλαίσια της Σύμβασης Σύμπραξης Έργου (Project

Agreement) που αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων.

Τα θέματα που πρέπει αρχικά να μελετηθούν, κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου

εγχειρήματος, είναι τα ακόλουθα:

1. Η επιλογή και ο ενδεικτικός σχεδιασμός της σκοπούμενης δράσης (project selection),

2. Ο σαφής προσδιορισμός του έργου (project definition),

3. Η επιδιωκόμενη μορφή της «εταιρικής σχέσης» και οι προκύπτοντες γενικοί άξονες

της Σύμβασης Σύμπραξης (μετοχικού ή μη χαρακτήρα),

153

4. Το γενικό και ειδικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (βλ. στην περίπτωση της

Ελλάδας Ν. 3389/2005 περί Συμπράξεων, σε συνδυασμό με Ν. 3299/2004 περί

Αναπτυξιακών Κινήτρων, με Ν. 3274/2004 περί Προγράμματος «Θησέας» και με Ν.

3463/2006 περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

5. Οι διαδικασίες ανάθεσης (ανοιχτού – κλειστού τύπου, ανταγωνιστικός διάλογος,

διαπραγμάτευση) και τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στάδια αυτών,

6. Το περιεχόμενο της Σύμβασης Σύμπραξης και η διασφάλιση των στόχων αυτής,

7. Οι καταστατικοί όροι, δεσμεύσεις και ρήτρες (statutory assessments) των προς

ίδρυση φορέων,

8. Η επακριβής αναφορά των μετοχικών μεριδίων και ο τρόπος πιστοποίησης της

καταβολής τους για τη συγκρότηση του Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου,

9. Οι μελλοντικές οικονομικές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών (π.χ.

μελλοντικές Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, υπόχρεοι πληρωμής εξόδων

συντήρησης εγκαταστάσεων, παροχή εμπραγμάτων εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών

επιστολών κ.ά.),

10. Ο προσδιορισμός της μερισματικής πολιτικής και της επανάκτησης των Κεφαλαίων

(Output Specifications),

11. Τα σχετικά με το εγχείρημα χρονικά διανύσματα (timing issues),

12. Ο Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός (Financial Engineering) όλου του εγχειρήματος

(Funding Plan – Working Capital), λαμβανομένων υπόψη των καθεστώτων

Φορολογίας και Αποσβέσεων.

10. Προϋποθέσεις για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενός δήμου, ως Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο,

πρέπει να διέπεται από μια βασική αρχή: Το Έργο οφείλει να είναι οικονομικά βιώσιμο

και αποδοτικό σε όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης του Δήμου με τον Ιδιωτικό Τομέα .

Δηλαδή, το Έργο πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει, διότι οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο

οικονομικοί.

Με άλλα λόγια, στην περίπτωση των Έργων αυτών, η φράση κλειδί είναι “win, win or

fail”, δηλαδή η διασφάλιση του οικονομικού οφέλους για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Κατά συνέπεια, ένα Έργο που προκύπτει από μια Σύμπραξη Δήμου και φορέων του

Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας, πρέπει να έχει a priori διασφαλισμένη την «Οικονομική

Αποτελεσματικότητά» του:

154

Στη διάρκεια της Κατασκευής,

Στην περίοδο της Συντήρησης και Εκμετάλλευσής του.

Με τον όρο «Οικονομική Αποτελεσματικότητα» νοούμε την εξασφάλιση:

Της Αποδοτικότητας των Επενδεδυμένων Κεφαλαίων,

Της Χρηστικότητας του Έργου,

Της δημιουργίας Οικονομιών Κλίμακος (Economies of Scale),

Της πρόκλησης θετικών Εξωτερικών Επιδράσεων (Externalities),

Της συμβολής αυτού στην Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός (Financial Engineering), για την αξιοποίηση της

ακίνητης περιουσίας ενός δήμου μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. οφείλει:

1. Να στηρίζεται σε σαφείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες και προβλέψεις, όπως:

Οι Συντελεστές Απόδοσης των Επενδεδυμένων Κεφαλαίων (Rate of Return

Schedule),

Η Σχεδιαζόμενη Δανειακή Κάλυψη (Debt Cover Schedule) και η εξυπηρέτηση

αυτής,

Οι Προϋπολογιστικοί Λογαριασμοί Κερδών και Ζημιών (Projected Profit and

Losses Accounts),

Οι Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί και Ισοζύγια (Projected Balance Sheets),

Οι Προϋπολογιστικές Ταμειακές Καταστάσεις (Projected Cash Flow Statements),

Οι ρεαλιστικές παραδοχές (assumptions) επί των Προβλέψεων.

2. Να καταλήγει σε μια Συνολική Αποτίμηση των Καθαρών Εισοδημάτων (Net

Revenues) που προκύπτουν από την Ταμειακή Διαχείριση, κάνοντας χρήση:

Του Προεξοφλητικού Επιτοκίου (Discount Rate),

Της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value),

Της Μεθόδου Εκτίμησης της Εσωτερικής Αποδοτικότητας (I.R.R.).

Ο ορθός Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός ενός τέτοιου εγχειρήματος και η

προκύπτουσα θετική αποτίμηση των Συνολικών Καθαρών Εισοδημάτων συνιστούν

βασικές προϋποθέσεις για την εμπλοκή κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.

Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης:

Πρέπει να δικαιώσουν την πολιτική επιλογή τους,

Οφείλουν να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους ή και τα ανήκοντα σε

αυτούς Δικαιώματα,

Υποχρεούνται να παραλάβουν ενεργό το περιουσιακό στοιχείο που παραχωρούν

για την Εκτέλεση του Έργου, μετά τη λήξη της Σύμβασης,

155

Δικαιούνται να έχουν εισπράξει μέρος των Καθαρών Εσόδων που προκύπτουν

από την Εκμετάλλευση του Έργου,

Οφείλουν να έχουν δημιουργήσει συνθήκες δημιουργίας υπεραξιών, όχι μόνο για

τα παραχωρούμενα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, αλλά και για την

ακίνητη περιουσία των δημοτών.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Επενδυτές):

Οφείλουν να ολοκληρώσουν το Έργο,

Υποχρεούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον Φορέα Εκμετάλλευσης του

Έργου,

Πρέπει να δικαιώσουν τις επιχειρηματικές προσδοκίες τους, ως προς τη

συγκεκριμένη αγορά στην οποία εντάσσεται το Έργο,

Δικαιούνται να αποκομίσουν, στη χρονική περίοδο της Σύμβασης, τα Κεφάλαια

(Ίδια ή και Δανειακά) που διέθεσαν για την Κατασκευή του Έργου και τη

λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης αυτού, καθώς και τα αναλογούντα εύλογα

Κέρδη.

Οι φορείς της Αγοράς Δανειακών Κεφαλαίων:

Οφείλουν να αποφύγουν τον Πιστωτικό Κίνδυνο, καθώς και τους Κινδύνους

Επιτοκίου και Συναλλαγματικών Διαφορών

Υποχρεούνται να εισπράξουν τα Κεφάλαια που δάνεισαν πλέον των

αναλογούντων Τόκων,

Πρέπει να δικαιώσουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις και ελέγχους σχετικά με τη

βιωσιμότητα του εγχειρήματος,

Δικαιούνται να αποκομίσουν, στη χρονική περίοδο της Σύμβασης, τα Κεφάλαια

που ενδεχομένως διέθεσαν, σε περίπτωση Ιδίας Συμμετοχής στο σχήμα, καθώς

και τα αναλογούντα εύλογα Κέρδη.

11. Συμπεράσματα.

Ως συμπέρασμα της προηγηθείσας ανάλυσης, διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη της

επιχειρηματικότητας από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως η

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους μέσα από Συμπράξεις αυτών με φορείς του

Ιδιωτικού Τομέα αλλά και του Τραπεζικού Συστήματος, συνιστά μια σοβαρή πρόκληση

τόσο για τους ίδιους τους Δήμους, όσο και για την οικονομική δραστηριότητα εν γένει.

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η εφαρμογή αντίστοιχων πρακτικών έχει οδηγήσει στην

156

ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας (financial flexibility) των Δήμων και στην

αύξηση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων και εσόδων, με αποτέλεσμα τη

φοροδοτική ελάφρυνση των δημοτών. Ταυτόχρονα, συνιστά γενεσιουργό αιτία για

δημιουργία υπεραξιών στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δημοτών και βασικό

παράγοντα αύξησης της ευημερίας τους, όταν τα συγκεκριμένα εγχειρήματα τηρούν

σαφείς προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Πρόκειται για εγχειρήματα ιδιαίτερα πολύπλοκα, στο

πλαίσιο των οποίων πέρα από τις θετικές σκοπιμότητες και προκλήσεις ελλοχεύουν

σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί κίνδυνοι. Με δεδομένη την ανίχνευση,

μέτρηση και ελαχιστοποίηση ή αντιστάθμιση των οποιωνδήποτε κινδύνων, η αξιοποίηση

της ακίνητης περιουσίας των δήμων, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες παρέμβασής

τους στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των πόλεων, δύναται να δημιουργήσει ικανές

συνθήκες για την αναβάθμιση της Αγοράς Ακινήτων (Property Market – Rental Market)

στο σύνολο της εθνικής επικράτειας. Πρόκειται για μια πρακτική που αναμφίβολα

δύναται να συμβάλει στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

157

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ

158

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΡΓΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 93/36 και 97/52 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 93/37 και 97/52 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 92/50 και 97/52 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ (€) ΠΟΣΟΝ (€) ΠΟΣΟΝ (€)

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός

Ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ίσο ή μεγαλύτερο των 5.000.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 (χωρίς Φ.Π.Α.)Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Δημόσιος Κλειστός Διαγωνισμός

Με Διαπραγμάτευση

Αναθέτουσα ΑρχήΚράτος, Ο.Τ.Α., Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου, Ενώσεις που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. ή Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου

Κράτος, Ο.Τ.Α., Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου, Ενώσεις που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. ή Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου

Κράτος, Ο.Τ.Α., Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, Ενώσεις που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. ή Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου

Εξαιρούμενες Συμβάσεις

1. Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 2,7,8 και 9 της οδηγίας 90/531 Ε.Ο.Κ. ούτε στις συμβάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2.

1. Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 2,7,8 και 9 της οδηγίας 90/531 Ε.Ο.Κ. ούτε στις συμβάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2.

1. Συμβάσεις κρατικών προμηθειών κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 77/62 Ε.Ο.Κ.

159

2. Συμβάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια, κ.λ.π.), σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας του κράτους μέλους.

2. Συμβάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια, κ.λ.π.), σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας του κράτους μέλους.

2. Συμβάσεις Δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 71/305 Ε.Ο.Κ.

3. Για συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που διέπονται από διαφορετικούς κανόνες διαδικασίας ή ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

3. Για συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που διέπονται από διαφορετικούς κανόνες διαδικασίας ή ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

3. Κτήση ή μίσθωση γης, υφισταμένων κτισμάτων, ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή σχετικά με άλλα δικαιώματα επ' αυτών.

4. Συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης εκπομπών.

5. Συμβάσεις υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και μεταδόσεων μέσω δορυφόρου.

6. Συμβάσεις υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού.

7. Συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και την μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες.

8. Συμβάσεις απασχόλησης.

9. Συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξη, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να τις χρησιμοποιεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της.

10. Συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

160


Ίση ή μεγαλύτερη των 200.000

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 93/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄), Π.Δ. 18/2000 (Φ.Ε.Κ. 15 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/52 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για Έργα: ίση ή μεγαλύτερη των 5.000.000 και για Μελέτες: ίση ή μεγαλύτερη των 200.000

Ν. 716/77 ( Φ.Ε.Κ. 295 Α΄), Ν. 1418/84 (Φ.Ε.Κ. 23 Α΄), Π.Δ 346/98 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Π.Δ. 18/2000 (Φ.Ε.Κ. 15 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/52 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ίση ή μεγαλύτερη των 200.000

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄), Π.Δ 346/98 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Π.Δ. 18/2000 (Φ.Ε.Κ. 15 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/52 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τακτικός Διαγωνισμός (Ανοικτός ή Κλειστός)

Για σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης αξίας άνω του ποσού των 23.477,62 (8 εκατ. δρχ)

Άρθρο 83 παρ.1 Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), Απόφ. Υπ.Οικ. 2024710/602/0026/98 (Φ.Ε.Κ. 431 Β΄)



Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Για σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης αξίας από του ποσού των 11.738,81 (4 εκατ. δρχ) μέχρι του ποσού των 23.477,62 (8 εκατ. δρχ)




Απευθείας Ανάθεση

Για σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης αξίας μέχρι του ποσού των 11.738,81 (4 εκατ. δρχ)




Αναθέτουσα Αρχή

Κράτος, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Κράτος, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Κράτος, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου

161

Επιτροπές Περίπτωσης 1.

Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται καθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση, αναπληρούμενος στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του.Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτά σχετικό έγγραφο.

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ανήκει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία) με τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο ορισμός των επιτροπών αυτών ανακοινώνεται στην Προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλο να συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων, που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών και ο χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής" (προσθ. των μέσα σε "" εδαφίων από την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ- 138 Α').

Ν.1418/84 άρθρο 6

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ανήκει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία) με τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

Π.Δ 346/98 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιτροπές Περίπτωσης 2.

Η ανάθεση σύναψης συμβάσεων ετήσιας δαπάνης αξίας άνω του ποσού των 23.477,62 € (8 εκατ. δρχ),όπου απαιτείται τακτικός διαγωνισμός (ανοικτός ή κλειστός), διενεργείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄)

Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄)

Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄)

Η ανάθεση σύναψης συμβάσεων ετήσιας δαπάνης αξίας μέχρι του ποσού των 23.477,62 € (8 εκατ. δρχ), όπου απαιτείται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, διενεργείται από τριμελή επιτροπή.

Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄)

Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄)

Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄)

162

Δημοσιοποίηση στην Ε.Ε.

1. Ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθενται να διενεργήσουν κατά την διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από 750.000 €. 2. Οι φορείς μετά την υπογραφή της σύμβασης την οποίας η αξία είναι ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε 200.000 € αποστέλλουν στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση.

Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) όπου αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 93/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης





Εξαιρούμενες Συμβάσεις

1. Συμβάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια, κ.λ.π.) ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων.


1. Οι συμβάσεις που έχουν αντικείμενο την κτήση ή την μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλης ακίνητης περιουσίας.


2. Οι συμβάσεις που δεν ανήκουν στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, όπως: α) Προεδρία της Δημοκρατίας, β) προμήθειες αγαθών για αποκατάσταση σεισμοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες, γ) εκκλησιαστικοί φορείς, δ) καλλιτεχνικοί φορείς και μουσεία, ε) γηροκομεία και γενικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, στ) φοιτητικές λέσχες, σχολικές επιτροπές και βιβλιοθήκες, ζ) εταιρείες προστασίας ανηλίκων και αποφυλακιζομένων, η) οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης εκτός αυτών που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θ) υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, ι) κέντρο ψυχικής υγιεινής, ια) Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄) Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

2. Οι συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης εκπομπών.


163

Δελφών, ιβ) Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου, ιγ) Κέντρο Βρεφών "Μητέρα", ιδ) τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα, ιε) Κ.Α.Ε. που λειτουργούν με μορφή Α.Ε. και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χ.Α., ιστ) επιμελητήρια, ιη) όμιλος της Δ.Ε.Π. ιη) ινστιτούτο έρευνας νοσημάτων θώρακα, υγιεινής.

3. Προμήθειες που προβλέπονται διεθνείς συμφωνίες ή από ειδική διαδικασία διεθνούς οργανισμού.

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

3. Οι συμβάσεις υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και μεταδόσεων μέσω δορυφόρου.


4. Προμήθειες που προορίζονται μόνο για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό ή για εξοπλισμό των υπηρεσιών του εξωτερικού του Υπουργείου Τουρισμού.

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)4. Οι συμβάσεις υπηρεσιών διαιτησίας

και συμβιβασμού.


5. Ορισμένων περιπτώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

5. Οι συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και την μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες.


6. Οι προμήθειες των Ο.Τ.Α. Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄)

Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄) 6.Οι συμβάσεις απασχόλησης.


7. Οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να τις χρησιμοποιεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας ανταμείβεται πλήρως από την αναθέτουσα αρχή.


164

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν 2286/95 ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.


Νομοθεσία Δημόσιου τομέα για προμήθειες ίσες ή μεγαλύτερες των 200.000 € (68,15 εκατ.δρχ.)

Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός

Η διαδικασία του διαγωνισμού επιβάλλεται για όλες γενικά τις προμήθειες, για τις οποίες ο νόμος δεν επιτρέπει την εφαρμογή άλλου τρόπου ανάθεσης, δηλαδή την διεξαγωγή κλειστού ή πρόχειρου διαγωνισμού ή την απευθείας ανάθεση και είναι υποχρεωτική για ποσά άνω των 23.477,62 € (8 εκατ. Δρ) χωρίς Φ.Π.Α. ή προαιρετικά κάτω αυτού.

Άρθρο 3 παρ. 4 Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ (Υ.Α. 11389/93) (Φ.Ε.Κ. 2379 Β΄)


Δημόσιος Κλειστός Διαγωνισμός

Η διαδικασία του διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και στο οποίο μόνο οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά και είναι υποχρεωτική για ποσά άνω των 23.477,62 € (8 εκατ. Δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. ή προαιρετικά κάτω αυτού.

Άρθρο 2 παρ. 12 περίπτωση β΄Ν. 2286/95, άρθρο 2 παρ. 5. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.



Για ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, μέχρι του ποσού των 23.477,62 € (8 εκατ. δρχ.) χωρίς Φ.Π.Α.

Απόφαση Υπ.Ανάπτυξης Π1-7938-18/12/98 (Φ.Ε.Κ. 1313 Β΄)

Δήμαρχος ή Κοινοτάρχης.

Με Διαπραγμάτευση

Για ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, μέχρι του ποσού των 8.804,11 € (3 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α.

Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 21046/18/6/98 (Φ.Ε.Κ. 652 Β΄)


Για ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών άνω του ποσού των 8.804,11 € (3 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. και έως 23.477.62 € (8 εκατ. Δρχ) χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 23 Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ (Υ.Α. Υπ. Εσωτ. 11389/93) (Φ.Ε.Κ. 2379 Β΄) και Κ.Υ.Α. 21046/18/6/98 (Φ.Ε.Κ. 652 Β΄)


Απ' ευθείας Ανάθεση Δεν αναφέρεται, νοείται ότι γίνεται με διαπραγμάτευση. - -

Εξαιρέσεις από τον Ν. 2286/95 που ανήκουν στο

1. Οι προμήθειες για καύσιμα, ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη, ανταλλακτικά μηχανημάτων, φάρμακα, τρόφιμα και λοιπά υλικά παντοπωλείου.

165

Ν. 28/1980 και Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

2. Οι προμήθειες μηχανολογικού ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού που προορίζονται για Δημόσια έργα.

3. Οι προμήθειες στα Μουσεία, θέατρα, πινακοθήκες, Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε Κ.Α.Π.Η. και λοιπά κέντρα βοήθειας, σε Σχολικές επιτροπές και βιβλιοθήκες.

2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν. 28/1980 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Αφορούν μόνο τις εξαιρέσεις του Ν. 2286/95

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Η διαδικασία του διαγωνισμού επιβάλλεται για όλες γενικά τις προμήθειες, για τις οποίες ο νόμος δεν επιτρέπει την εφαρμογή άλλου τρόπου ανάθεσης, δηλαδή την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ή την απευθείας ανάθεση

Π.Δ. 410/95 (Φ.Ε.Κ. 231 Α΄) και Π.Δ. 28/80 (Φ.Ε.Κ. 11 Α΄)



α) Για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έως 6.456,35 € (2,2 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. β) για τους λοιπούς Δήμους έως 5.869,41 €. (2 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. γ) για τις Κοινότητες έως 4.402,05 € (1.5 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 267 παρ.1 Π.Δ. 410/95 (Φ.Ε.Κ. 231 Α΄)


β) Για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έως 11.738,81 € (4 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. β) για τους λοιπούς Δήμους έως 8.804,11 € (3 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. γ) για τις Κοινότητες έως 4.402,05 € (1,5 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 9 παρ. 9 Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄)

Δημαρχιακή Επιτροπή ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Απ΄ευθείας Ανάθεση

α) Για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έως 6.456,35 € (2,2 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. β) για τους λοιπούς Δήμους έως 5.869,41 € (2 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. γ) για τις Κοινότητες έως 4.402,05 € (1,5 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 267 παρ.1 Π.Δ. 410/95 (Φ.Ε.Κ. 231 Α΄)


β) Για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έως 11.738,81 € (4 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. β) για τους λοιπούς Δήμους έως 8.804,11 € (3 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α. γ) για τις Κοινότητες έως 4.402,05 € (1.5 εκατ. δρχ) χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 9 παρ. 9 Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄)

Δημαρχιακή Επιτροπή ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης σε Επιχείρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση έργου, εργασίας, ή μεταφοράς ή για τη διενέργεια προμήθειας, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

N.3242/04 Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο

166

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ

167

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα Νομική Βάση ΕπιβολήςΣυντελεστής – Καθορισμός οφειλής

Φορολογητέα ΒάσηΣτοιχείο Ανταποδοτικότητας

Συλλέκτης Εσόδου

Τελικός Δικαιούχος

Δικαιώματα Είσπραξης

Α. Φόροι - Εισφορές

Α.1 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων

Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α)

Μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου από 0,02 € μέχρι 0,07 € ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου.

Για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται το ήμισυ από αυτό που ισχύει για τους στεγασμένους

Ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται

Όχι Δ.Ε.Η. Δήμος

Παρακράτηση 2% επί των εισπράξεων από τη Δ.Ε.Η

Α.2 Τέλη Διαφήμισης

Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α), αρ. 11 και 83 Ν.2696/99 (ΦΕΚ 283 Α),

Ν.2833/2000 αρ 20 (ΦΕΚ 150/Α)

Καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μεταξύ του κατώτατου και ανώτατου ορίου που ορίζει για κάθε κατηγορία διαφήμισης η παρ.6 του αρ. 9 του Ν.2880/2001

Ανάλογα με την κατηγορία διαφήμισης, με βάση το τετραγωνικό μέτρο

ΌχιΚράτος και

απόδοση στο Δήμο

ΔήμοςΑποδίδεται ολόκληρο

Α.3. Τ.Α.Π. Ν.2130/93 (ΦΕΚ 62/Α)

Από 0,25%ο μέχρι 0,35%ο και είναι ενιαίο ποσό για όλη την περιφέρεια του Δήμου

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου,

Στις περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί ή δεν ισχύει το σύστημα του Αντικειμενικού προσδιορισμού η αξία των ακινήτων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

Στα οικόπεδα ισχύει ο τύπος: Οικόπεδο * τιμή εκκίνησης * Συντελεστή οικοπέδου.

Όχι Δ.Ε.Η

83% απευθείας ο Δήμος, το 15% το συγκεντρώνει το Ταμείο Παρακατα-θηκών και Δανείων και το αποδίδει στους Δήμους με μια σειρά κριτηρίων

Παρακράτηση 2% επί των εισπράξεων από τη Δ.Ε.Η

Α.4 Τέλη παρεπιδημούντων

Όταν πρόκειται για δήμους , στην περιοχή των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το τέλος επιβάλλεται απευθείας από το νόμο (αρ.20 Ν. 2539/97). Επίσης η νομική βάση επιβολής του τέλους αναφέρεται στο αρ.3 Ν.658/77,αρ.17 Ν.2093/92 και αρ27 παρ.10 Ν. 2130/93.

Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού δεν επιβάλλονται απευθείας από το νόμο αλλά ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 2 παρ. 1 Ν. 339/76, αρ.6 παρ. 2 και 7 Ν.1080/80).

Από την 1/1/1993 και ως σήμερα ορίζεται σε ποσοστό 2% για όλες τις περιπτώσεις (αρ. 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

επί του καταβαλλόμενου μισθώματος κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση(camping) ή επί της τιμής κλίνης(διανυκτέρευσης), για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας (ξενοδοχείων, Hotels, bungalows, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων)

επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων, fast food κτλ και

επί των ακαθάριστων εσόδων των νυχτερινών κέντρων, καφωδείων κτλ

Όχι Δήμος Δήμος

169

Α.5 Τέλη Εστιάσεως αρ. 20 Ν 2539/97

2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κάθε μορφής και ονομασίας στα οποία πωλούνται για κατανάλωση φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γλυκίσματα.

5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χώρου και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα.

Εστιατόρια, καφετέριες και νυχτερινά κέντρα Όχι Δήμος Δήμος

Β . Λοιποί Φόροι – Εισφορές

Β.1 Φόρος Ζύθου αρ. 9 ΝΔ 703/70 αρ. 12 παρ. 1 Ν 1080/80

3% επί της αξίας του ζύθου που πωλείται στο εσωτερικό από τον παραγωγό ή αντιπρόσωπο ή από τρίτο για λογαριασμό του και βαρύνει τον αγοραστή

Επί της ποσότητας και αξίας του ζύθου που πωλείται Όχι

Κράτος και απόδοση στο Δήμο με βάση πληθυσμιακά κριτήρια

Δήμος

Β.2 Τέλος Αδειών Οικοδομών

αρ. 23 παρ. 1 ΒΔ 24/9 – 20/10/1958

Σε ποσοστό 0,5% επί του τμήματος του προϋπολογισμού της οικοδομής που υπερβαίνει το ποσό € 293,47.

Οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού δαπάνης μικρότερης των € 293,47 απαλλάσσονται του τέλους.

Δεν ισχύει η απαλλαγή όταν πρόκειται για οικοδομικές εργασίες μεγαλύτερης των € 293,47, οι οποίες εκτελούνται τμηματικά με σκοπό την καταστρατήγηση του νόμου

Επί της αξίας των οικοδομικών εργασιών για τις οποίες εκδίδεται άδεια.

ΌχιΚράτος και απόδοση στο Δήμο

Δήμος

Β.3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων

Λατομεία Αδρανών Υλικών: αρ.15 Ν 2115/93Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών: αρ. 27 παρ. 8 Ν 2130/93

Λατομεία Αδρανών ΥλικώνΣε ποσοστό 5% στην τιμή πώλησης, φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου

Λατομεία Βιομηχανικών ΟρυκτώνΣτο 2% επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση

Επί της τιμής πωλήσεως προϊόντων φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου


Β.4 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες

αρ.27 παρ. 7 Ν 2636/98 (ΦΕΚ 198/Α) Δεν πρέπει να υπερβαίνει

(συμπεριλαμβανομένου του τέλους ακίνητης περιουσίας) το 1% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του

Επί των παρεχομένων υπηρεσιών Ναι Δήμος Δήμος

170

φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα

Γ. Τέλη - Δικαιώματα

Γ.1 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Ν.25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και

20), 1828/89 (αρ.25 παρ. 6 και 27

παρ 4), 2307/95 (αρ.7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (αρ.9 παρ. 4), 2539/97 (αρ.25 παρ. 3) και

αρ. 6 Ν.1416/84 αρ. 7 παρ. 26 Ν.2307/95

Καθορίζεται μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την προϋπόθεση να υπάρχει αναλογικότητα εσόδων και εξόδων, αν όχι ισοσκελισμός. Η επέκταση του τέλους για την κάλυψη των δαπανών και άλλων υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Επί του εμβαδόν, κατά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κτλ) και ανάλογα με το ύψος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχουν επτά κατηγορίες με τον ανάλογο συντελεστή

Ναι Δ.Ε.Η. ΔήμοςΠαρακράτηση 2% επί των εισπράξεων

Γ.2 Τέλος κοινοχρήστων χώρων

αρ.3 Ν. 1080Καθορίζεται με κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

με βάση το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος,

με βάση του διπλάσιου του τετραγωνικού μέτρου εάν ο χώρος χρησιμοποιείται ως "προσθήκη" καταστήματος,

κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού (μηνιαίως)

με βάση τον όγκο του καταλαμβανόμενου χώρου σε κυβικά μέτρα σε περίπτωση χρήσης του υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων και ε)σε κάθε άλλη περίπτωση με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Ναι Δήμος Δήμος

Δ. Λοιπά Τέλη - Δικαιώματα

Δ.1 Έσοδα από Κοιμητήρια

Γενικές Διατάξεις: αρ.2 παρ. 1 ΑΝ 445/68Έσοδα από κοιμητήρια: αρ.4 παρ.2 ΑΝ 582/68

Καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο σε ποσοστό τέτοιο που τα έσοδα θα καλύπτουν μέρος ή ολόκληρο των συνολικών δαπανών λειτουργίας.

Τα έσοδα από μη ενοριακούς ναούς και κοιμητήρια, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ανήκει στους δήμους ή κοινότητες, διατίθενται

Επί του κόστους λειτουργίας, συντήρησης των κοιμητηρίων

Εν μέρει ανταποδοτικό, δεδομένου ότι αφενός μεν δεν μπορούν να καθορισθούν σε ύψος μεγαλύτερο του απαιτούμενου για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας τους, αφετέρου δεν μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς

Δήμος Δήμος

171

κατά προτεραιότητα για την επισκευή, τη συντήρηση, την επέκταση και τη βελτίωση τόσο των ναών όσο και των κοιμητηρίων

Δ.2 Τέλη Στάθμευσης

Τα τέλη στάθμευσης προσδιορίζονται από το νόμο αρ. 4 του 1900/90 και αρ.45 Ν 2218/94.

Η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των αρ. 24, 37 και 295 του ΠΔ 410/95

Τα τέλη στάθμευσης εισπράττονται με μετρητές χρόνου στάθμευσης (παρκόμετρα) ή οποιαδήποτε άλλο σύστημα μέτρησης του χρόνου (κάρτες κ.α) και καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

το ύψος του τέλους υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το αρ. 4 του νόμου 1900/90

Επί του χρόνου στάθμευσης ΝαιΔήμος Δήμος

Δ.3 Τέλη και Δικαιώματα χρήσεως κτημάτων, έργων και υπηρεσιών

Γενικές Διατάξεις αρ. 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958

Καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Επί συγκεκριμένων παροχών Ναι

Δήμος Δήμος

Ε. Λοιπά Έσοδα

Ε.1 Έσοδα από Μισθώματα

Ε.2 Λατομεία Η εκμετάλλευση, λειτουργία, εκμίσθωση των δημοτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου 669/77 (ΦΕΚ 241/Α)

Για τα δημοτικά λατομεία αδρανών υλικών ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α) και 2115/93 (ΦΕΚ 15/Α)

Τα μισθώματα δημοτικών λατομείων διακρίνονται σε Πάγια και Αναλογικά. Το Πάγιο Μίσθωμα εκφράζεται σε € ανά στρέμμα μισθωμένου χώρου και το αναλογικό σε ποσοστό επί της τιμής πώλησης. Η διάρκεια του μισθώματος λατομείων μαρμάρων ορίζεται σε τρία χρόνια και παρατείνονται ύστερα από συμφωνία των μερών ανά τριετία μέχρι την συμπλήρωση 15ετίας. Ύστερα από την συμπλήρωση της 15ετίας παρατείνεται για ακόμη 10 έτηΗ διάρκεια της μίσθωσης για λατομεία αδρανών υλικών είναι 20ετής και παρατείνεται για ακόμη δύο 5ετίες

Λατομεία Μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών Πάγιο Μίσθωμα

Κατά την Α' Τριετία το ανώτατο όριο μισθώματος είναι 48 € ανά στρέμμα και όταν πρόκειται για λατομείο στο οποίο δεν έλαβε χώρα εκμετάλλευση σε 10 € ανά στρέμμα

Κατά την Β' Τριετία το ανώτατο όριο μισθώματος είναι 72 € ανά στρέμμα

Το Πάγιο Μίσθωμα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για την απευθείας εκμίσθωση

Επί της εκμετάλλευσης, λειτουργίας και εκμίσθωσης δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών)

Όχι Δήμος

172

Αναλογικό Μίσθωμα

Σε 8% επί της τιμής πώλησης των ογκομαρμάρων επί της έκτασης του λατομείου.

Σε 10% επί της τιμής πωλήσεως επί της έκτασης του λατομείου των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριμμάτων

Ε.3 Μισθώματα Δημόσιων Λατομείων

Άρ. 21 παρ. 10 Ν. 2115/93ΚΥΑ 9394/24-2-1994 (ΦΕΚ 211/Β) και εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 1017644/ΠΟΛ. 1049/1995

Ποσοστό 50% των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους δήμους στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατομεία.

Επί των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων


Ε.4 Μισθώματα Ακινήτων

Αρ.253 ΠΔ 410/95 και ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/Α)

Η εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων γίνεται πάντα με δημοπρασία, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στους Δήμους αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης είναι η δημαρχιακή επιτροπή. Ωστόσο με άποψη του ΥΠΕΣΔΑΑ, το οποίο επικαλείται τη Γνωμοδότηση 340/1999 του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση των ακινήτων διεξάγονται από την τριμελή επιτροπή της.

Η μίσθωση ισχύει για 12 έτη (για επαγγελματικές μισθώσεις), ακόμη και εάν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτές ΟΤΑ μπορούν να παρατείνονται μέχρι 12 έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, με βάση την αγοραία αξία τους.


Ε.5 Πρόστιμα και Προσαυξήσεις

αρ. 19 του Ν 1080/80 Πρόστιμα Παράνομης

άσκησης υπαίθριου εμπορίου: νόμος 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α)

Προσαύξηση εκπρόθεσμης (βεβαιωμένης) καταβολής:

Επί μη υποβολής δήλωσης: Πρόστιμο ίσο με τον οφειλόμενο φόρο

Επί υποβολής ανακριβούς δήλωσης: Πρόστιμο ίσο με το 60% του οφειλόμενου φόρου

Επί υποβολής εκπρόθεσμης

Επί του οφειλόμενου φόρου, τέλους ή δικαιώματος


173

αρ.6 παρ.1 ΝΔ 356/74

δήλωσης: Πρόστιμο ίσο με το 5% του οφειλόμενου φόρου

Επί μη εκπλήρωσης άλλων νομίμων επιβαλλόμενων υποχρεώσεων: Πρόστιμο ίσο με το 50% του οφειλόμενου φόρου

Για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου: από 146,74 € - 1.467,35 € (το ύψος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο)

Προσαύξηση εκπρόθεσμης (βεβαιωμένης) καταβολής: σε 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 300% του χρέους

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου

Ε.6 Πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

αρ. 31 του Ν 2130/93

Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια

Αφορούν όλες τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Όχι

Είτε από το Δήμο εάν έχει ταμειακή Υπηρεσία, είτε από Κρατική Υπηρεσία (ΔΟΥ), ανεξάρτητα εάν ο δικαιούχος ΟΤΑ έχει ταμειακή Υπηρεσία και αποδίδονται αργότερα στο Δήμο.

Δήμος

Ε.7 Δικαίωμα χρήσης σφαγείων

αρ. 1 Ν 111/75 (ΦΕΚ 174/Α) αρ. 3 παρ. 1 ΒΔ 24/4-

20/10/1958 Προϋποθέσεις χορήγησης

αδειών: ΠΔ 460/78 (ΦΕΚ 95/Α) και 330/85 (ΦΕΚ 115/Α)

Σκοπιμότητας και λειτουργίας ΠΔ 490/76 (ΦΕΚ 177/Α) και ΠΔ 291/96 (ΦΕΚ 201/Α)

Καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο

Επί ιδρύσεως και λειτουργίας σφαγείων και πτηνοσφαγείων Όχι Δήμος Δήμος

ΣΤ. Κρατικές Ενισχύσεις

ΣΤ.1 Λειτουργικοί Σκοποί

174

Κ.Α.Π. αρ.25 Ν.1828/89 (ΦΕΚ 2/Α) Όχι Κράτος Δήμος

ΣΤ.2 Επενδυτικοί Σκοποί

1. Ε.Π.Τ.Α.-ΘΗΣΕΑΣ N. 2539/97, αρ. 2 Αποφ. Υπ. ΕΣΔΔΑ 45329/27-12-1999, (ΦΕΚ 7/Β/2000)και Ν.3274/2004

Όχι Κράτος Δήμος

2. Σ.Α.Τ.Α. αρ.25 παρ. 3 Ν. 1828/89, αρ.13 Ν.2880/2001

Όχι Κράτος Δήμος

Ζ. Έσοδα Κεφαλαίου (Επενδυτικό Έσοδο)

Ζ.1 Εισφορά σε Χρήμααρ. 9 Ν 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α)Καθορισμός Συντελεστή: αρ. 21 παρ.1 Ν 2508/97

Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 500 τ.μ ποσοστό 10% επί της αξίας ακινήτουΓια τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 500 τ.μ μέχρι 1000 τ.μ ποσοστό 15% της αξίας του ακινήτουΓια τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 1000 τ.μ μέχρι 10.000 τ.μ ποσοστό 20% της αξίας του ακινήτουΓια τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 10.000 τ.μ ποσοστό 25% της αξίας του ακινήτου

Για περιοχές με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους η εισφορά υπολογίζεται ως εξής:Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 500 τ.μ ποσοστό 5% επί της αξίας ακινήτουΓια τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 500 τ.μ μέχρι 1000 τ.μ ποσοστό 10% της αξίας του ακινήτουΓια τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 1000 τ.μ μέχρι 10.000 τ.μ ποσοστό 12% της αξίας του ακινήτουΓια τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 10.000 τ.μ ποσοστό 15% της αξίας του ακινήτου

Από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε πυκνοδομημένες ή αραικατοικιμένες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Το ύψος του τέλους υπολογίζεται επί της αξίας του ακινήτου.

Ναι Δήμος Δήμος Δήμος

Ζ.2 Εκποίηση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Απόφαση Εκποίησης: αρ. 248 παρ. 1 ΠΔ 410/95Εκποίηση με Δημοπρασία: ΠΔ 270/81Εκτίμηση Αξίας Ακινήτου: αρ. 22 παρ. 2 Ν 2753/99

Για την εκποίηση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και γίνεται με δημοπρασία, με βάση τους όρους που καταρτίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου απαιτείται απόφαση του ΣΟΕ πλην των περιπτώσεων του αρ. 7 του ΠΔ 270/81. Δηλαδή:Εάν η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό 58.694,1 € Εάν η αγοροπωλησία γίνεται μεταξύ φορέων

του δημοσίου τομέα.

Μερικώς ανταποδοτικό, διότι τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού της εκποίησης και τυχόν υπόλοιπο για την εκτέλεση έργων

Δήμος Δήμος Δήμος

Ζ.3 Έσοδα από την κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων

Υπόχρεοι κατασκευής, επισκευής και συντήρηση πεζοδρομίων: αρ.24 παρ.2 Αποφ. Υπ.ΠΕΧΟΔΕ 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ)

Το ποσοστό της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε παρόδιο ακίνητο υπολογίζεται με βάση το μήκος που έχει το πρόσωπο του ακινήτου στη ρυμοτομική γραμμή και το ύψος της δαπάνης ανά τρέχον μέτρο πεζοδρομίου ή κρασπεδορείθρων.

Δήμος Δήμος Δήμος

175

Για τον υπολογισμό της δαπάνης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα τμήματα των πεζοδρομίων στα οποία εκτελέστηκαν ομοιόμορφες ποιοτικά και ποσοτικά εργασίες

176

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

177

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι . ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Adans, B. & Boyer, B. & Laurent, P. “La Comptabilité Communale”, Editions Dexia Crédit Local – L.G.D.J., Série: Politiques Locales, 2e Edition, Paris, 2001.

Atkinson, A. & Stiglitz, J. “Lectures on Public Economics”, McGraw-Hill, 1980.

Australian National Audit Office, “Asset Management Handbook”, Commonwealth of Australia, 1996.

Australian National Audit Office, “Cash Management”, (Barrett, P.), Commonwealth of Australia, 1999.

Berman E., “Productivity in Public and Nonprofit Organizations”, Sage, 1998.

Berry T., “The book on Business Planning”, Hurdle Millennium Edition, 1999.

Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, A. “Investments”, McGraw-Hill, 6th Edition, International Edition, 2005.

Bowman C., Faulkner D.O., “Competitive and Corporate Strategy”, Irwin Editions, 1997.

Bos, D. “Federalism & Intergovernmental Problems of Urban Finance”, in Issues in Urban Public Finance, Institut International de Finances Publiques, Saarbrucken, 1973.

Brown, G. & Matysiak, G. “Real Estate Investment: A Capital Market Approach”, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, England, 2000.

Bryson J. & Alston F., “Creating and Implementing your Strategic Plan: A Workbook for Public and Nonprofit Organizations”, Jossey-Bass Publishers San Francisco, 1996.

Camdessus, M. “The Recourse to Long Term Credit in Emerging Countries – Developing Long Term Financing Initiatives”, Mayor’s Municipal Investment & Project Finance Summit: Making Urban Development a Sustainable Financial Reality”, Dexia Bank, Paris, September 2003.

City of Calgary, “Corporate Business Plan: 1999-2001”, City of Calgary, 1998.

City of Charlotte, “Strategic Planning Handbook: Charlotte’s Model for Integrating Budget and Performance Management”, City of Charlotte, 2002,

City of Edmonton, 2001, “Corporate Business Plan 2002 – 2004”, City of Edmonton, 2001.

City of Port Alberni, 2002, “Strategic Plan: 2002 – 2007”, City of Port Alberni, 2002

City of Toronto, “Toronto Economic Indicators: Toronto Economic Development”, City of Toronto, January 2007.

City of Toronto, “City of Toronto: Official Plan”, City of Toronto, June 2006.

City of Toronto, “Toronto Economic Development: Five Year Strategic Action Plan - Revitalization Areas”, Scot Burns Planning Consultants – CB Richard Ellis – City of Toronto, 2006.

178

City of Toronto, “Long Τerm Fiscal Plan”, City of Toronto, Toronto City Council, April 2005.

City of Toronto, “Business Cost Comparisons: Toronto vs. North American and Global Cities”, MMK Consulting - City of Toronto, May 2004.

City of Toronto, “Toronto Competes: An Assessment of Toronto’s Global Competitiveness”, ICF Consulting with the Assistance of University of Toronto, City of Toronto, February 2000.

City of Toronto, “Toronto Economic Development Strategy”, City of Toronto, July 2000.

Cushman & Wakefield – Healey & Baker, “European Cities Monitor 2005”, Cushman & Wakefield, European Headquarters, London, 2005.

Crouhy, M. & Galai, D. & Mark, R. “Risk Management”, McGraw-Hill, New York, 2004.

Dexia Crédit Local, “Collectivités Locales et Développement Economique”, (Madiot, Y. & Gousseau, J.-L.), Editions Dexia Crédit Local – Sodis, Collection : Action Local, Paris, 2002.

Dexia Crédit Local, “Finances Locales dans l’Union Européenne : Tendances 1998/2003”, Editions Dexia Crédit Local, Paris, Novembre 2004.

Dexia Crédit Local, “L’Argumentaire du Maire : Expliquer la Fiscalité Locale”, Editions Dexia Crédit Local, Série : Sénat, Paris, Janvier 2004.

Dexia Crédit Local, “L’Argumentaire du Maire : Expliquer ses Choix Financiers”, Editions Dexia Crédit Local, Série : Sénat, Paris, Novembre 2000.

Dexia Crédit Local, “La Planification Stratégique dans les Collectivités Territoriales Françaises”, (Portal, E.), Editions Dexia Crédit Local – L.G.D.J. – Seuil, Collection : Décentralisation et Développement Local, Paris, 2002.

Dexia Crédit Local, “Les Risques de la Gestion Financière des Collectivités Locales”, (Descheemarcker, C. & Doyelle, Α. & Pireyre, B. & Raynaud, J.), Editions Dexia Crédit Local – Sodis, Collection : Action Local, Paris, 2001.

Dexia Crédit Local, “Mémento Guide : Ressources des Collectivités Locales”, (Duret, J.-L. & Hoorens, D. & Phelep, A. & Autres), Editions Dexia Crédit Local, Collection : Mémento Guide, Paris, 2002.

Dexia Public Finance Bank “Local Finance in Eleven Countries of Central, Eastern & Baltic Europe”, Dexia Editions, Paris, 2000.

Dexia Public Finance Bank “Local Finance in Fifteen Countries of the European Union”, Dexia Editions, Second Edition, Paris, 2002.

Dexia-Crediop, “La Congiuntura de la Finanza Locale Italiana”, 11th European Local and Regional Government Financing Conference, Napoli, April 2004.

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, “Public Finance in E.M.U.: 2005”, in European Economy No 3/2005, Luxembourg 2005.

Glasser, M. & Cochran, T. & DeAngelis, M. & Others “Formulation of a Regulatory Framework for Municipal Borrowing in South Africa”, Research Triangle Institute, December 1998.

179

Government of Ireland, Department of the Environment, Heritage and Local Government, “Public Private Partnership Guidance Notes: Financial Context”, D.E.L.G. Guidance Note No 2, April 2000.

Harper, E. “An Introduction to Sub-Sovereign Infrastructure Finance”, Squire, Sanders & Dempsey L.L.P., New York City, 2004.

Isaac, D. “Property Development Appraisal and Finance”, Macmillan Press, London, 1996.

Jafe, A. C. & Sirmans, C. F. “Fundamentals of Real Estate Investment”, 3rd Edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall, N.J., 1995.

Johnson G., Scholes K., “Exploring Corporate Strategy”, 7th Edition, Prentice Hall, London 2005.

JP Morgan, “Main Features and Mechanisms of the Inflation Market”, 11th European Local and Regional Government Financing Conference, Napoli, April 2004.

Kaplan R. & Norton D., “The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action”, Harvard Business School Press, Boston, 1996.

Kaplan R. & Norton D., “The Strategy-Focused Organization”, Harvard Business School Press, 2001.

Kay J. A., “The Structure of Strategy”, Business Strategy Review, Vol. 4, 1993, pp 17-37.

Leigland, J. “Accelerating Municipal Bond Market Development in Emerging Economies: An Assessment of Strategies and Progress” (Research Triangle Institute & Center for International Development), in Public Budgeting and Finance, published under the auspices of the American Society for Public Administration (ASPA), Summer 1997.

Martinand, C. “Le Financement Privé des Equipments Publics” (Private Financing of Public Facilities), Editions Economica, Paris, 1999.

Maxwell, J. & Arronson, J. “Financing State & Local Governments”, Brookings Institution, 1997.

McKiernan P., “Strategies for Growth, Maturity, Recovery and Internationalization”, Routledge Series in Analytical Management, 1992.

Merill Lynch, “2004: Key Macro Drivers and Investment Implications”, Merill Lynch Global Securities Research & Economics Group, London, January 2004.

Merrill Lynch, “Local and Regional Government Financing”, Euromoney Research Guides, Euromoney Institutional Investor Plc, London, 2004.

Moody’s Investor Service, Global Credit Research, “Analysis: Several Cities”, Moody’s, Report Numbers: Several, 2004.

Moody’s Investor Service, Global Credit Research, “Collectivités Locales et Territoriales : Le Point de Vue d’une Agence de Notation – Méthodologie de Notation”, Report No 45205, Juillet 1998.

Moody’s Investor Service, Global Credit Research, “Subsovereign Defaults in France”, Special Comment, Report No 76707, December 2002.

180

Moody’s Investors Service, “Challenges Facing Regional and Local Governments in Developing European Markets”, (Lemay, Y.), Mayor’s Municipal Investment & Project Finance Summit: Making Urban Development a Sustainable Financial Reality”, Dexia Bank, Paris, September 2003.

Musgrave, R. & Musgrave, P. “Public Finance in Theory and Practice”, McGraw-Hill, 1980.

Newman, P. & Milgate, M. & Eatwell, J. “The New Palgrave Dictionary of Money and Finance”, The Macmillan Press Ltd, London 1992.

O.E.C.D., “Governance in transition”, OECD Edition, Paris, 1995.

Parkinson, M. “Competitive European Cities: What are they and where are they?”, European Institute for Urban Affairs, 11th European Local and Regional Government Financing Conference, Napoli, April 2004.

Payen, G. “Public – Private Partnerships, a Tool to Successfully Implement a Public Policy”, Mayor’s Municipal Investment & Project Finance Summit: Making Urban Development a Sustainable Financial Reality”, Dexia Bank, Paris, September 2003.

Perrot, J-Y. & Chatelus, G. “Financement des Infrastructures et des Services Collectifs: Le Recours au Partenariat Public – Privé”, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 2000. Pollitt Chr. & Harrison St. (ed), “Handbook of Public Services Management”, Blackwell Editions, UK, 1992.

Sapountzoglou, G. “New Products and Innovation in Greek Banking”, The Chartered Institute of Bankers, Kensington Publications Ltd, London, 1996.

Sinkey, J. “Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry”, Prentice Hall, Sixth Edition, New Jersey, 2002.

Smith, R., “Strategic Management in the Public Sector”, Logman Editions, 1994.

Standard & Poor’s “Local and Regional Governments: 2004”, The McGraw Hill Companies, New York, 2004.

Standard & Poor’s, “Regional and Local Government Ratings in Europe and Around the World (Excluding the U.S.A.)”, Public Finance Ratings, S & P, March 2004.

State of Connecticut, “Strategic Business Planning : A Guide for Executive Branch Agencies”, Office of Policy and Management, 1998.

The World Bank, “Municipal Budgeting”, (Schaeffer, M.), Background Series No 4/Municipal Finance, April 2000.

The World Bank, “Municipal Real Property Asset Management: An Application of Private Sector Practices”, (Kaganova, O. & Nayyar-Stone, R. & Peterson, G.), Background Series No 12/Land and Real Estate Initiative, June 2000.

The World Bank, “Strategic Municipal Asset Management”, (Worley International Ltd), Background Series No 5/Municipal Finance, April 2000.

181

The World Bank, “The Building Blocks of a Sound Local Government Finance System”, (Samir El Daher), Infrastructure Notes, Urban Development Sector, Urban No. FM–8e, May 2001.

UBS Investment Bank, “The 11th European Regional and Municipal Financing Conference”, Naples, April 2004.

UBS Investment Bank, “Sub-sovereigns & Supranationals Report”, February 2004.

Ι I . ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Ακαδημία Αθηνών, «Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση: Διαπιστώσεις – Προτάσεις», Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Σειρά Δημοσιεύματα Νο 9, Αθήνα, 2000.

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ..Α.), «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης Δυτικής Αθήνας», Αθήνα 2006.

Βενετσανοπούλου Μ., «Η Θεσμική Διαδρομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2002.

Δ.Ε.Π.Ο.Σ. ΑΕ, «Οδηγός Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Τοπικών Προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Εφαρμογή της Habitat Agenda», Τμήμα Ερευνών, Αθήνα, 2002

Δημητρακόπουλου, Ι. «Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα, 2003.

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Σύμπραξη Μελετητών: «Μελέτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Αγίων Αναργύρων σε Εφαρμογή της Habitat Agenda», Αθήνα, 2007.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, «Έκθεση Μετρήσεων των Επιπέδων της Εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από τις Διατάξεις Κεραιών Αναμετάδοσης Κινητής Τηλεφωνίας που βρίσκονται τοποθετημένες εντός του Δήμου Ιλίου», Αγία Παρασκευή, Αύγουστος 2007.

Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, «Υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ για το Γ’ ΚΠΣ – Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας έως 31/5 2007», Αθήνα, Ιούνιος 2007.

Ε.Μ.Π. Τομέας Πολεοδομίας & Χωροταξίας Σχολής Αρχιτεκτόνων και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, «Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Επιχειρησιακό Σχέδιο της Νομαρχίας Αθηνών», Τόμοι Α & Β, Ανάθεση Νομαρχίας Αθηνών 2006.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Δείκτες για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Ενδεικτική Μεθοδολογία», Έγγραφο Εργασίας 3, Βρυξέλλες, 1999.

Ζεντέλης, Π. «Real Estate: Αξία, Εκτιμήσεις, Ανάπτυξη, Επενδύσεις, Διαχείριση», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2001.

Θεοδώρου, Ι. «Οι Δαπάνες των Ο.Τ.Α.», Εκδόσεις Ι. Θεοδώρου, Έκδοση 3η, Θεσσαλονίκη, 2003.

Θεοδώρου Ι., «Θέματα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Προσωπικού Δήμων, Κοινοτήτων και Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων» , Δήμος Καλαμαριάς, 1996.

182

Θεοδώρου Ι., «Τα Έσοδα των Δήμων και Κοινοτήτων», Έκδοση Ι. Θεοδώρου, Θεσσαλονίκη, 2002.

Θεοδώρου Ι., «Οι Προμήθειες των Ο.Τ.Α.», Έκδοση Ι. Θεοδώρου, Θεσσαλονίκη, 2000.

Καραγιάννης Σ., «Το Οικονομικό, Διαχειριστικό και Λογιστικό Σύστημα των Δήμων», Εκδόσεις Γ. Καραναστάση, Αθήνα, 2002.

Καραναστάσης, Μ. «Έργα: Δημόσια – Περιφερειακά – Νομαρχιακά – Δημοτικά – Κοινοτικά» , Εκδόσεις Γ. Μ. Καραναστάση, Έκδοση 4η, Αθήνα, 2003.

Καραναστάσης, Μ. «Προμήθειες – Εργασίες και Μεταφορές των Ο.Τ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ. κλπ», Εκδόσεις Γ. Μ. Καραναστάση, Αθήνα, 1999.

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., «Προτάσεις της ΚΕΔΚΕ για τη Συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο Σχεδιασμό και την Εφαρμογή των Αναπτυξιακών και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου 2007 – 2013», Αθήνα, 2005.

Λίτσος Η., «Επιχειρησιακά Προγράμματα και Διαδικασίες Προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α.», Περιοδικό «Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Τεύχος 101, Αθήνα, 2002.

Μπέσιλα - Βήκα, Ε., «Τοπική Αυτοδιοίκηση Σύγχρονες Μέθοδοι Οργάνωσης των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Κανονισμοί Λειτουργίας και Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμων και Νομικών Προσώπων», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004.

Νικολόπουλος Κ., «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Δήμων», Εκδόσεις Περγάμαλη, 2003.

Νικολόπουλος Κ., «Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ», Εκδόσεις Περγάμαλη, 2004.

Πανάς, Ε. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σκέψεις και Προβληματισμοί», Εκδόσεις Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Σήμερα, Αθήνα, 1990.

Παπαδασκαλόπουλος Α. & Χριστοφάκης Μ., «Περιφερειακός Προγραμματισμός», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001.

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας , «H χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α.», Αθήνα, Μάιος 2007.

Ρέμελης Κ., «Περιβάλλον και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. σε Θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος», Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1989.

Σαπουντζόγλου, Γ. «Μελέτη για την Πρόσβαση των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στην Αγορά Κεφαλαίων», Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ελληνική Διαδημοτική Εταιρία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Αθήνα 2004.

Σαπουντζόγλου, Γ. «Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Προκλήσεις, Σκοπιμότητες και Προοπτικές», Real Estate Congress – Helexpo, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2006.

Σαπουντζόγλου, Γ. «Η Διασφάλιση της Οικονομικής Αποτελεσματικότητας των Συμπράξεων», Διεθνές Συνέδριο, Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί, Μάιος 2006.

183

Σαπουντζόγλου, Γ. «Αποτελεσματικότητα Διακυβέρνησης και Αποκέντρωση», Συνέδριο: Διακυβέρνηση, Διαφάνεια και Ανάπτυξη, Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση, , Αθήνα, Νοέμβριος 2005.

Σπιλάνης Γ., «Περιφερειακός Οικονομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον», Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996.

Τάτσος, Ν. «Δημοσιονομική Αποκέντρωση: Θεωρία και Πράξη», Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 1999.

Τροβάς, Ε. & Κούτρας, Δ. «Η Κατασκευή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου και η Σύμβαση Παραχώρησης Δημοσίων Έργων», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα, 2001.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «Υπόδειγμα Σύνταξης των Σχεδίων Τοπικού Προγράμματος LEADER+ και Οδηγίες Υποβολής Πρότασης από τις Υποψήφιες Ομάδες Τοπικής Δράσης», Αθήνα, 2005.

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Κ.Π.Α.», Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 2003.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ/νση Πολεοδομίας, «Εισήγηση προς το Συμβούλιο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Νέων Λιοσίων», Αθήνα 1986.

ΥΠΕΧΩΔΕ, «Στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα», Αθήνα, Μάρτιος 2007.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής: Προγραμματική Περίοδος 2007–2013», Επίσημη Υποβολή, Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006, Αθήνα, Μάρτιος 2007.

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, «Εγκύκλιοι Κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013», (www.hellaskps.gr), Αθήνα, 2007,

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, «Έκθεση: Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα – Αυτοχρηματοδοτούμενα και Συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια – Συμβάσεις Παραχώρησης» , Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Δημόσια Έργα, Αθήνα, Ιούλιος 2004

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,, «Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών», Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δ.Ε.Κ.Ο., Αθήνα, 2004

Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, «Οδηγός για την Κατάρτιση & Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.», Αθήνα, 2002.

Χλέπας Ν.-Κ., «Η Τοπική Διοίκηση στην Ελλάδα: Ο Διαλεκτικός Ανταγωνισμός της Αποκέντρωσης με την Αυτοδιοίκηση», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1999.

Alexander Hamilton Institute, «Διοίκηση Έργου», Εκδόσεις Κριτήριο, Αθήνα, 1994.

Weston, J. F. & Brigham, E. «Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1986.

184

http://www.hellaskps.gr/

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114Α / 8.6.2006.

Ν.3230/2004, «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, Μέτρηση της Αποδοτικότητας και Άλλες Διατάξεις», ΦΕΚ Α' 44/11.02.2004.

Π.Δ..185/2007, «Όργανα και Διαδικασία Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» , ΦΕΚ 221Α /2007.

Υπουργική Απόφαση 18183/2007, «Δομή και Περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007.

Δ.Ι.Π.Α./Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης», Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

IV . ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www . asda . gr

www . aueb . gr

www . esye . gr

www . europa . gr

www . hellaskps . gr

www . icap . gr

www . gspa . gr

www . mnec . gr

www . ntua . gr

www . oecd . com

www . ops . gr

www . statistics . gr

www . ypes . gr

www . worldbank . com

185

http://www.worldbank.com/

http://www.ypes.gr/

http://www.statistics.gr/

http://www.ops.gr/

http://www.oecd.com/

http://www.ntua.gr/

http://www.mnec.gr/

http://www.gspa.gr/

http://www.icap.gr/

http://www.hellaskps.gr/

http://www.europa.gr/

http://www.esye.gr/

http://www.aueb.gr/

http://www.asda.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Documents

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ