แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล โทร.038-385154 โทรสาร.038-385154 ต่อ 102

Website : www.huaykapi.go.th Email : info@huaykapi.go.th

Facebook : www.facebook.com/huaykapi

ค าน า

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ เล่มนี้ เป็นแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนสู่อาเซียน” โดยได้ก าหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยกะปิ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิในทุกๆ ด้าน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ โดยด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกะปิ จึงต้องเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 การจัดท า เ พ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 เทศบาลต าบลห้วยกะปิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ

สารบัญ

หน้า ค าน า การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07) 1 - รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง เพ่ิมเติม

(แบบ ผ.01) 4 - รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง

(แบบ ผ.01) 10 - รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม (แบบ ผ.08) 13

Flr!1,r'r1,1Ft1rarir!a#xurvil liritr:l-nr,iruzur.l,irrrurriori!;itl (r,r.a.6dbo tlrd,rd).v,:r"; "rl;" u.tl .r,r.""y " ir .ri.1] "'r- "1u .,"..^r-,,"r "l ..y ", ..L nrL.r,r ^.r,,nr:viruur uasd,lrlortatllruln:-rnl:aonaiorri'lilryu r rtrLriar, r;-ro lL.lrr rr lu uavlltlloonruyn::-lntifiruurryolrauavLl:sl.tr"rlrllt:rutitrrrirlr".lsl1lfio.fiuii l- l6l rliu l o l.l#rau o n ar vr.r-ri14tr_tltft1l nrt!att tLln:il !-1l

ruia}irilutrlnrr:,srio,rn.,yy.,-r,rrr.irn'lyu -.t r frr r r r: l-o rir ua uririr r r a.r ri r: rln n: a.r

Yo lf 1,) 1i.l'l LsrtG6 tto:ttrllltyllti':t L'tilii b) f,i.6 bddci lralrvtr't!uidrla#rtnctliiat.rruto!LlT. i",LL1.nL t. inlFra{. Jt,. ...' .1..: o:. rt,,.yr l.or n"rirL

II!:vf'r1,t ru irii r,/ riiou n'uuluu ri.fl bdbo

d:snroryslradruafiranvtlmoo.: oun'6hYue.rufl'orurfiol6udtt (r^r.a. bdbo - bdbd) rfilrfil uj6ouurla.: ariufi <

lJ(uraa"riryi dirl:sacl)ur e I rr Fir\ uni il'r'u n1i: u n yil

1

บัญชสีรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

(แบบ ผ.07)

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 เทศบาลต าบลห้วยกะปิ

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เพิ่มเติม) - - 1 692,000 - - - - 1 692,000

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง) 1 8,294,000 1 10,000,000 - - - - 2 18,294,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (เพิ่มเติม) - - 1 1,060,800 1 1,500,000 1 1,500,000 3 4,060,800

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - 2 1,752,800 1 1,500,000 1 1,500,000 4 4,752,800

รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง 1 8,294,000 1 10,000,000 - - - - 2 18,294,000

แบบ ผ. 07

3

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

จ านวน (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) 1 3,500,000 - - - - - - 1 3,500,000

รวมโครงการที่เพิ่มเติม 1 3,500,000 - - - - - - 1 3,500,000 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

4.1 แผนงานสาธารณสุข (เพิ่มเติม) - - 1 49,000 1 49,000 1 49,000 3 147,000

รวมโครงการที่เพิ่มเติม - - 1 49,000 1 49,000 1 49,000 3 147,000 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

รวมโครงการที่เพิ่มเติม 1 3,500,000 - - - - - - - -

รวมโครงการที่เพิ่มเติมทั้งสิ้น 1 3,500,000 4 1,811,800 3 1,559,000 3 1,559,000 11 8,429,800 รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 1 8,294,000 1 10,000,000 - - - - 2 18,294,000

รวมทั้งสิ้น 2 11,794,000 5 11,811,800 3 1,559,000 3 1,559,000 13 26,723,800

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง

เพิ่มเติม

(แบบ ผ.01)

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เทศบาลต าบลห้วยกะปิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลห้วยกะปิ

- เพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในข้อกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน

- ประชาชนในต าบล ห้วยกะปิที่ได้รบัความเดือดร้อน

- 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในต าบลห้วยกะปิร้อยละ 80% ได้ค ารับแนะน าและช่วยเหลือในข้อกฎหมายเบื้องต้น

-ประชาชนในต าบลห้วยกะปิได้ค ารับแนะน าและช่วยเหลือในข้อกฎหมายเบื้องต้น

ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 01

6 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.สายหนองกระเสริม 3/1 (แยกเข้าบ้านนายทองสุก) ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุร ี

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. และบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 106 ม., วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. และบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 8.16 ม. (สอบเขตทางก่อนด าเนินการ) (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

- 692,000 - - เป็นการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

-ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

7

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสาธารณะและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

- โดยจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาด 120 วัตต์ ค่าแสงไม่น้อยกว่า 5,000 K อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง มีใบมาตรฐานอุตสาหกรรม รับประกัน 5 ปี (ความช ารุดเสียหายทุกกรณีและสามารถน าโคมไฟมาเปลี่ยนให้กับเทศบาลฯ ภายในเวลา 5 วันท าการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ฯลฯ

- 1,060,800 1,500,000 1,500,000 มีการติดตั้งโคมไฟฟ้า LED แทนโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม จ านวน 104 ชุด

-ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

8 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 โครงการติดตั้งเสียง ไร้สายภายในต าบลห้วยกะปิ

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในต าบล

-ติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในต าบลห้วยกะปิ ครอบคลุมหมู่ 1- หมู่ 7

3,500,000 - - - -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างครอบคลุม รวดเร็วและทั่วถึง

ส านักปลดัเทศบาล

9

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกะบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 โครงการท าความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

-เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม - เพ่ือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม -ลดการเกิดขยะ

- ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมในตลาดสด

- 49,000 49,000 49,000 -ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดลดลง

-ลดปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในตลาดสดลง

-ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด เพื่อลดปริมาณขยะในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน

กองสาธารณสุขฯ

10

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง

เปลี่ยนแปลง

(แบบ ผ.01)

11

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที ่ โครงการ วัตถุประสง

ค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. สายคีรีนคร 6 ม.2 (แผน 4 ปี 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 โครงการที่ 2 หน้า 35)

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสญัจร

ข้อความเดิม - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. รวมรางวี กว้าง 6.00 ม. ยาว 899.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,394.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 896.00 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม จ านวน 75 บ่อ ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววสีองข้างทางยาวรวม 1,798.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

- - 8,030,000 - เป็นการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

-ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนสายคีรีนคร 6 ม.2

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสญัจร

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 899.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,394.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 891.00 ม. ปรับปรุงปากบ่อพัก 75 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ)

8,294,000

- - - เป็นการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

-ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

12

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท)

2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (แผน 4 ปี 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 7)

- เพ่ือให้เป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนของประชาชนต าบลห้วยกะปิ

ข้อความเดิม - โดยท าการก่อสร้างสวนหย่อม, ลู่วิ่งเพ่ือสุขภาพ, ลานออกก าลังกาย, สนามฟุตบอลและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบ พร้อมวางท่อระบายน้ าภายในโครงการ

-

10,000,000 - - ก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ านวน 1 โครงการ

-สามารถมีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของประชาชน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

- เพ่ือให้เป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนของประชาชนต าบลห้วยกะปิ

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง - โดยท าการก่อสร้างสวนหย่อม, ลู่วิ่งเพ่ือสุขภาพ, ลานออกก าลังกาย, สนามกีฬากลางแจ้งและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบ พร้อมวางท่อระบายน้ าภายในโครงการ

-

10,000,000 - - ก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ านวน 1 โครงการ

-สามารถมีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของประชาชน

กองช่าง

13

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท)

2652 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในต าบล

ติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในต าบลห้วยกะปิ ครอบคลุมหมู่ 1- หมู่ 7

3,500,0000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 08