แผนปฏิบัติการ อสค ประจําปี 2561¹ผน... ·...

แผนปฏบตการ อ.ส.ค. ประจาป 2561

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ ฝายนโยบายและแผนงาน โทรศพท 0-2279-8616 โทรสาร 0-2279-8615

VoIP :1203,1213 E-mail: [email protected]

ตลาคม 2560

แผนปฏบตการประจาป พ.ศ. 2561 องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ก

คานา

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดตงขนตามพระราชกฤษฎกาจดตง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 ดาเนนการดานสงเสรมกจการโคนมและดานธรกจอตสาหกรรมโคนม ซง อ.ส.ค. ไดมการบรหารจดการตามภารกจ 3 ดาน คอ ดานอานวยการและบรหาร ดานกจการโคนม และดานอตสาหกรรมนม การดาเนนงาน อ.ส.ค.มงสการเปนผนาในอตสาหกรรมโคนมไทยทมความรบผดชอบตอสงคมและสรางความมนคงในอาชพการเลยงโคนมอยางยงยน แผนปฏบตการ อ.ส.ค.ประกอบดวย วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตร เปาหมาย งบประมาณและงบลงทน ในการดาเนนงานและงบประมาณรายไดและรายจาย ตามมตคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชมครงท 5/2560 เมอวนพฤหสบดท 23 กมภาพนธ 2560 ไดอนมตกรอบงบประมาณลงทนทไมเปนโครงการ (อนมตรายป) ประจาป 2561 ประกอบดวยงบประมาณทาการรายได 9,759,671,012.18 บาท รายจาย 9,461,657,460.60 บาท รวมทงองคกรรายไดมากกวารายจาย 298,013,551.58 บาท และงบประมาณลงทน 146,710,650.00 บาท

รายการ รายได (บาท) รายจาย (บาท) รายได>รายจาย (บาท)

ดานกจการโคนม 186,959,120.- 326,823,607.- (139,864,487.-)

ดานอตสาหกรรมนม 9,564,088,892.18 8,542,166,686.30 1,021,922,205.88

ดานอานวยการและบรหาร 8,623,000.- 592,667,167.30 (584,044,167.30)

รวมทงองคกร 9,759,671,012.18 9,461,657,460.60 298,013,551.58

ทงนคณะกรรมการ อ.ส.ค. ไดเหนชอบแผนปฏบตการ อ.ส.ค.ป 2561 ในการประชมครงท 10/2560 เมอวนองคารท 25 กรกฎาคม 2560 และเรมใชตงแตวนท 1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561 เพอใหทกฝาย/สานกงาน และบคคลทเกยวของใชเปนแนวทางในการดาเนนงานและตดตามผลการดาเนนงานตอไป

แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ ฝายนโยบายและแผนงาน

ตลาคม 2560


ข

สารบญ

คานา ..................................................................................................................................................................... ก

สารบญ .................................................................................................................................................................. ข

บทท 1 บทนา ....................................................................................................................................................... 1

บทท 2 ทศทางองคกรและกลยทธ ........................................................................................................................ 3

วสยทศน พนธกจ คานยมองคกร .............................................................................................................. 3

การกาหนดวตถประสงคเชงกลยทธ ......................................................................................................... 3

แผนทกลยทธ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 ................................................................ 5

ประมาณการเปาหมายของ อ.ส.ค. ตามแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ......................................... 6

การวเคราะหประเมนจดแขง จดออน โอกาส และขอจากด ..................................................................... 8

การวเคราะห TOWS Matrix .................................................................................................................. 9

Project Theme และโครงการเชงยทธศาสตร ……………………………………………………………………………. 10

บทท 3 แผนปฏบตการประจาป 2561 .................................................................................................................. 13

แผนดานอตสาหกรรมนม ........................................................................................................................ 13

แผนดานการตลาด ............................................................................................................................... 13

แผนดานทรพยากรมนษย .................................................................................................................... 13

แผนดานการสงเสรมการเลยงโคนม ...................................................................................................... 14

แผนดานการบรหารจดการองคกร ....................................................................................................... 14

ภาคผนวก .......................................................................................................................................................... 25

รายงานการประชมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครงท 5/2560 วนท 23 กมภาพนธ 2560 .......................... 26

รายงานการประชมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครงท 10/2560 วนท 25 กรกฎาคม 2560 ........................ 39


1

กรอบการบรหารจดการ อ.ส.ค. นอกจากจะตองคานงถงปจจยแวดลอมทผนผวน ซงจาเปนจะตองปรบตวตามแลว ยงตองดาเนนงานภายใตกรอบของการปกครอง กฎหมาย สงคม และจารตวฒนธรรมของประเทศ พรอมทงจาเปนตองดาเนนงานภายใตกรอบของพระราชกฤษฎกาจดตง พระราชบญญตโคนมและผลตภณฑนม ตลอดจนทศทางของการดาเนนงาน จะตองสอดคลองกบวสยทศนและกลยทธประเทศไทย วาระแหงชาต รวมทงแนวทางการบรหารดาเนนงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานภาครฐทเกยวของประกอบกนดวย เพอใหทศทางการดาเนนงานของ อ.ส.ค. มความเหมาะสม สอดรบกบสถานการณปจจยแวดลอมภายนอก เปนไปตามกรอบภาระหนาทแหงการจดตง และมทศทางสอดคลองกบกระบวนการขบเคลอนของประเทศและหนวยงานภาครฐทเกยวของ

การจดทาแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย ไดมแนวทางการบรหารจดการองคกรทสอดคลองและเปนไปตามทศทางเดยวกบนโยบายของรฐบาลและแนวทางการประเมนผลการดาเนนงานจากสานกคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) มาโดยตลอด โดยจดใหมการกาหนดกรอบการดาเนนงานการจดทาแผนวสาหกจประจาป 2560-2564 ทมงสการเปนผนาในอตสาหกรรมโคนมไทย ทมความรบผดชอบตอสงคมและสรางความมนคงในอาชพการเลยงโคนมอยางยงยน ดวยการเนนกระบวนการทาแผนและทบทวนแผนการปฏบตงานประจาปฯ ทกป เพอใหการนาแผนไปสการปฏบตในการดาเนนการ อ.ส.ค. เกดเปนผลผลตและผลสมฤทธทเพมขนและเออตอการประเมนผลงานไดอยางเปนรปธรรม ทงนจงไดนาผลการประเมนประจาปทผานมาของ สคร. เขารวมพจารณาในกระบวนการจดทาแผนปฏบตการประจาป 2561 เพอเปนกรอบการดาเนนงานและประเมนผลของ อ.ส.ค. และเปนไปในทศทางเดยวกนกบขอเสนอแนะและขอตกลงท อ.ส.ค. รวมทาไวกบ สคร. ซงแตงตงโดยกระทรวงการคลงใหเปนทปรกษาดานการดาเนนงานและการประเมนผลงานของรฐวสาหกจและหนวยงานของรฐบาลทงหมดในประเทศไทย

ในการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ในครงน องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทยไดจดทาแผนวสาหกจโดยคานงถงการวเคราะหขอมลทงปจจยภายใน ปจจยภายนอก การวเคราะหอตสาหกรรมนม การวเคราะหดานการสงเสรมโคนม และการวเคราะหผลกระทบจากการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ในรปแบบมองเชงรกไปขางหนา (Forward Looking) อยางสมาเสมอ รวมทงความสอดคลองกบระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพอรองรบการเปลยนแปลงของสภาวการณทงภายในและภายนอกขององคกรในปจจบน

ทงนผบรหาร อ.ส.ค. ไดเปดโอกาสใหทกหนวยงานมสวนรวมในการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏบตการประจาป 2561 ใหมความสอดคลองกบสถานการณสภาพแวดลอมใหม และเออตอการ

บทท 1 บทนา


2

ปรบเปลยนไปในทศทางทมความทนสมยและสามารถนาไปใชเปนกรอบแนวทางในการดาเนนงานขององคกรไดอยางชดเจน ดวยการสมภาษณผบรหารระดบสงของ อ.ส.ค. เพอรวบรวมความคดเหน ขอเสนอแนะตางๆ ทเปนประโยชนตอการดาเนนงานของ อ.ส.ค. ในอนาคต สมมนาเชงปฏบตการเพอทบทวนวสยทศน พนธกจ และคานยม วเคราะหสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายใน ตลอดจนการกาหนดกลยทธและถายถอดกลยทธลงสระดบตางๆ

การพจารณาจะนาเอาขอเสนอแนะท สคร. ไดกาหนดไวในปทผานมาเปนองคประกอบสาคญในการจดทาแผนปฏบตการประจาป พ.ศ.2561 ซงประกอบดวยแผนงานดานตางๆ 3 ดานหลกดงน

1) แผนดานอตสาหกรรมนม คอ แผนงานเกยวกบการผลต การจดสรรทรพยากรใหมประสทธภาพ 2) แผนดานการตลาด คอ แผนงานเกยวกบการตลาด การขายและผลตภณฑนม 3) แผนดานทรพยากรบคคล คอ แผนงานเกยวกบการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล 4) แผนดานการสงเสรมการเลยงโคนม คอ แผนงานสงเสรมใหเกษตรกรมศกยภาพเพมมากขน 5) แผนดานการบรหารจดการองคกร คอ แผนงานเกยวกบการใชขอมลอยางเปนระบบ และปลอดภย

โดยในแผนงานแตละดานจะประกอบดวยรายละเอยดแผนงานหรอโครงการ วตถประสงค ตวชวด ขนตอน ระยะเวลา ทรพยากรทจาเปนตองใช ผรบผดชอบ และสอดคลองกบแผนวสาหกจ โดยนา Balance Scorecard มาใชเปนเครองมอในการพฒนาและวางแผนกลยทธใหสอดคลองกบระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)

สมมนาเชงปฏบตการ เพอทบทวนวสยทศน พนธกจ และคานยม

วเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก วเคราะหสภาพแวดลอมภายใน จดทา TOWS Matrix

กาหนดกลยทธในระดบองคกร และสรางแผนทกลยทธ

ตารางกลยทธ (ตวชวด เปาหมาย โครงการเชงกลยทธ

ถายทอดกลยทธลงสระดบ ฝาย/สานก,กอง,แผนก

ถายทอดกลยทธลงสระดบ บคคล ตามตาแหนงงาน

แผนปฏบตการประจาป 2561


3

วเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก วเคราะห

วสยทศน / พนธกจ / คานยมองคกร

วสยทศน (Vision) นมแหงชาต ภายในป 2564 โดยวสยทศนดงกลาวไดกาหนดตวชวดดงน

GROWTH EBITDA 664 ลานบาท SUSTAINABILITY Top of Mind ในอตสาหกรรมโคนม LEARNING ศนยกลางขอมลและความรเรองอตสาหกรรมโคนม PERFORMANCE รฐวสาหกจระดบ B

พนธกจ (Mission) 1. สงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน 2. พฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม 3. สรางแหลางความรดานกจการโคนมและอตสาหกรรมนม 4. มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสง (HPO) ดวยหลกธรรมาภบาล

คานยมองคกร องคกรแหงความสขทสงเสรมและยกระดบความรดวยคณภาพระดบมออาชพ เพอสนบสนนใหเกดวฒนธรรม 4 ดาน ประกอบดวย

1. รและรบผดชอบ 2. สงมอบสงทมคณคา 3. พฒนาอยางตอเนอง 4. เนนเรองธรรมาภบาล

การกาหนดวตถประสงคเชงกลยทธ อ.ส.ค. ไดจดทาแผนงบประมาณและแผนปฏบตการทสอดคลองและเชอมโยงกบยทธศาสตร

ประเทศ (Country Strategy), ยทธศาสตรแผนพฒนาการเกษตร และยทธศาสตรการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ดงน

(1) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 พ.ศ. 2560-2564 ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน

(2) แผนพฒนาการเกษตรในชวงแผนฯ ฉบบท 12 พ.ศ. 2560-2564 ยทธศาสตรท 1 สรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรและสถาบนเกษตรกร ยทธศาสตรท 2 เพมประสทธภาพการบรหารจดการสนคาเกษตรตลอดโซอปทาน ยทธศาสตรท 3 เพมความสามารถการแขงขนภาคเกษตรดวยเทคโนโลยและนวตกรรม ยทธศาสตรท 4 การบรหารจดการทรพยากรการเกษตรและสงแวดลอมอยางสมดลและยงยน

(3) แนวนโยบายผถอหนภาครฐทมตอรฐวสาหกจ อ.ส.ค. (Statement of Directions:SOD) รฐวสาหกจสาขาเกษตร ภายใตสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มแนวนโยบายผถอหนภาครฐเฉพาะสาขาเกษตร เปนดงน

ภาพรวม : เปนกลไกขบเคลอนยทธศาสตรทางเศรษฐกจและสงคมของประเทศบนพนฐานการดาเนนงานทมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล

บทท 2 ทศทางองคกรและกลยทธ


4

รายสาขา : เปนเครองมอของภาครฐในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกร สาหรบแนวนโยบาย SOD ทมตอ อ.ส.ค. : สรางเสถยรภาพใหกบตลาดนานมดบ เสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ รวมทงพฒนาและสงเสรมการเลยงโคนมอยางมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

(4) แผนวสาหกจ พ.ศ.2560–2564 ของ อ.ส.ค. (ฉบบปรบปรงป 2560 – 2564) แผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560–2564) สาหรบป พ.ศ.2561 จะเนนการมสวนรวมของทกภาคสวนทเกยวของเพอใหเกดความเชอมโยงในแตละสายงานของ อ.ส.ค. โดยนา Balanced Scorecard มาใชเปนเครองมอในการพฒนาและวางแผนกลยทธ โดยมองผานมมมอง 4 ดานดงน มมมองดานการเงน ประกอบดวย 2 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ

- เตบโตอยางมนคง - ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสด

มมมองดานผมสวนไดสวนเสย ประกอบดวย 2 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ

- ไดรบการยอมรบจากผมสวนไดสวนเสย - สรางความมนคงในอาชพ

มมมองดานกระบวนการภายใน ประกอบดวย 4 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ

- สรางความหลากหลายของผลตภณฑ - ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ - เพมผลตภาพการผลต - บรหารจดการใหเกดประสทธภาพ

มมมองดานคนและความร ประกอบดวย 2 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ

- เพมขดความสามารถบคลากร - เสรมสรางความผกพนองคกร

ทงน อ.ส.ค. ตองดาเนนการปรบเปลยนแนวทางการบรหารจดการแบบเดมมาเปนการบรหารจดการ สความเปนเลศทสอดคลองกบแนวทางปฏบตทเปนเลศในระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ดวยการเพมขดความสามารถของบคลากรใหมขดความสามารถในการทางาน และการเสรมสรางคานยมและวฒนธรรมองคกร ใหเกดความผกพนและมผบรหารในระดบกลางเปนตวอยางในคานยมในแตละดาน อ.ส.ค. จะตองสรางความหลากหลายของ ผลตภณฑ และเสรมสรางภาพลกษณตราสนคาใหแขงแกรงเปนทจดจาของกลมเปาหมาย ไปพรอมกบการเพมกาลงการผลตใหอยในระดบทชวยสงเสรมการขายไดอยางตอเนอง การควบคมของเสย การเพมผลตภาพ การผลตตางๆ ภายใตการนาเทคโนโลยททนสมยมาใชในการตดสนใจ เพอทาใหเกษตรกรมอาชพทมนคง ไดรบการยอมรบจากคคา (สหกรณ) และเกดเครอขายความรวมมอจากหนวยงานภายนอกในการพฒนางานวจย เกยวกบการสงเสรมโคนมและอตสาหกรรมโคนม สงผลให อ.ส.ค.เปนองคกรทมการเตบโตอยางมนคง


5

แผนทกลยทธ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561


6

ประมาณการเปาหมายของ อ.ส.ค. ตามแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

มตดานการเงน

วตถประสงคเชงยทธศาสตร ตวชวด เปาหมาย ธมโครงการ

เชงยทธศาสตร 60 61 62 63 64 เตบโตอยางมนคง - รายไดรวม

- กาไรสทธรวม - EBITDA - สดสวนรายได MT กบ TT

9,250 280 330

58:42

9,740 346 409

56:44

10,360 416 490

54:46

11,000 490 586

52:48

11,700 540 664

50:50

ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสด

- อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA) - อตรากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP)

9.5 85

12.2 64

14.6 98

17.0 138

19.4 130

มตดานผมสวนไดสวนเสย


เชงยทธศาสตร 60 61 62 63 64 ไดรบการยอมรบจากผมสวนไดสวนเสย

- รอยละของคคาทสงนมตามคณภาพท อ.ส.ค. กาหนด (SCC) - รอยละของคคา (TT) ทเปน High Value เพมขน

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

DPO Milk Valley

ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสด

- ความสาเรจของการยกระดบมาตรฐานฟารมของเกษตรกร

+10%

+10%

+10%

+10%

+10%

DPO Milk Valley


7

มตดานกระบวนการ


เชงยทธศาสตร 60 61 62 63 64 สรางความหลากหลายของผลตภณฑ/บรการ

- ระดบความสาเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)

1 2 3 4 5 DPO Milk Valley

เพมผลตภาพการผลต - Loss Control 1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

Operational Excellence

บรหารจดการใหเกดประสทธภาพ

- ระยะเวลาในการปดงบการเงน - รอยละความสาเรจของโครงการ เชงกลยทธ

11 วน 80

10 วน 85

9 วน 90

8 วน 95

7 วน 100

DPO Milk Valley IT Excellence HR Transformation CSR 4.0 Operational Excellence

ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ

- ระดบความสาเรจนาสระบบประเมนรฐวสาหกจ SEPA

1 2 3 4 5 Operational Excellence

มตดานคนและความร


เชงยทธศาสตร 60 61 62 63 64 เพมขดความสามารถบคคลากร

- รอยละของบคลากรทผานการประเมน Competency ตามตาแหนงงาน

16 17 18 19 20 HR Transformation

เสรมสรางความผกพนองคกร

- รอยละของบคคลากรทมความผกพนกบองคกร - รอยละผบรหารระดบ 6 ขนไปเปน Role Model

40 40

45 45

50 50

55 55

60 60

HR Transformation


8

การวเคราะหประเมนจดแขง จดออน โอกาส และขอจากด

จดแขง

- เปนหนวยงานของรฐทมเครอขายและความรวมมอกบหนวยงานของรฐดวยกนและองคกรระหวางประเทศ

- จดกาเนดอาชพพระราชทานทมประวตความเปนมายาวนาน - มภาพลกษณเปนองคกรทสงเสรมความเปนอยของเกษตรกร - บคลากรมคณภาพและประสบการณสงรวม 50 ป - สนคาไดรบการยอมรบและเชอมนจากผบรโภคมาอยางยาวนาน - ใชวตถดบจากนมโคสด 100% ไมผสมนมผง - ระบบการผลตไดมาตรฐานสากลและกระจายอยในแหลงผลตวตถดบ - เปนหนวยงานรฐวสาหกจจงไดรบการยอมรบจากนานาชาต

จดออน

- ระบบบรหารไมคลองตว - นโยบายไมตอเนอง - โครงสรางองคกร อตรากาลง คณภาพบคลากรและประสทธภาพในการทางาน - ขาดการปรบปรงกฎระเบยบทสอดคลองกบสถานการณ - ระบบการผลตไมทนสมย - ขาดการวจยและพฒนาผลตภณฑใหมๆ - เปลยนผบรหารบอย

โอกาส

- จานวนประชากรเพมขน โดยเฉพาะผสงอายของไทยมอตราสงขนอยางมากในอก 15 ปขางหนา - การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน - ปรมาณการบรโภคนมในกลมประเทศอาเซยนและไทยเพมขน - ศกยภาพของอตสาหกรรมนมไทยมมากกวาในกลมประเทศอาเซยน

อปสรรค

- ผลตภณฑทเปนเครองดมทดแทน - บรษทขามชาตเขามาแยงซอนานมดบจากเกษตรกรในชวงเกดวกฤตราคานานมผง - นโยบายราคานานมดบทไมสอดคลองกบการควบคมราคาขายผลตภณฑนมทวไป - การนาวตถดบทใชในการผลตอาหารสตวไปผลตเปนพลงงานทดแทน


9

- การเปดเสรทางการคา ทาใหราคานมผงถกลง - ราคาวตถดบอาหารสตวแพง - ตนทนการผลตสงขน - เกษตรกรสวนใหญขาดองคความร - การสบทอดอาชพลดลง - พนททาการเกษตรลดลง - กฎระเบยบ ขอกฎหมาย การนาเขาสนคามความยงยากและหลายขนตอน - มาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษ การแขงขนทางการตลาดสง

การวเคราะห TOWS Matrix

จดแขง จดออน

โอกาส

- ขยายตลาดในกลม CLMV - ยกระดบคณภาพผลตภณฑ - เปนอตสาหกรรมโคนมครบวงจร - นาเทคโนโลยการสอสารมาใชในการพฒนาดานการผลตและการตลาด

- นาเทคโนโลยททนสมยมาใชในการสอสาร - นาเทคโนโลยมาใชในการกระจายสนคา - พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลสความเปนเลศ - ปรบปรงขนตอนการทางานโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศการสอสาร - มงวจยผลตภณฑเพอสขภาพ - พฒนาผลตภณฑใหทนกบความตองการของผสงอายทเพมขน

อปสรรค

- ผลตนมทมคณภาพสงและหลากหลาย - พฒนาระบบ Logistics ใหมประสทธภาพ - ใชกลยทธโฆษณา Build Brand - สงเสรมตลาดผลตภณฑนมในพนททตงโรงงานผลตใหหนาแนน - สรางการรบรแกผบรโภคถงความแตกตางของนมสดและนมผง - สรางเครอขายภาครฐ - การยกระดบฟารมและพฒนาฟารม - ลดตนทนการผลตเพอความไดเปรยบทางการแขงขน

- ยกระดบเทคโนโลยสารสนเทศ - เพมมลคาผลตภณฑ - วจยระบบการจดการฟารมอาหารโคนม วจยเพอใหไดผลตภณฑใหมๆ - ใชนวตกรรม กระบวนการ มาชวยลดตนทนในการผลต - เพมประสทธภาพในการกระจายสนคา - ใชเทคโนโลยททนสมยมาชวยในการบรหารจดการองคกร - พฒนาบคลากรเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน


10

Project Theme และโครงการเชงยทธศาสตร

จากแผนวสาหกจ 5 ป ของ อ.ส.ค. มวตถประสงคเชงกลยทธจานวน 10 วตถประสงคเชงกลยทธ 18 ตวชวด ดงนนเพอใหการนากลยทธไปสการปฏบตและแนวทางในการดาเนนงานทชดเจน อ.ส.ค จงวางแผน ขบเคลอนวตถประสงคดงกลาวใหเกดผลในทางปฏบตผาน Project Theme หลก ในการขบเคลอน 5 ธมและ มโครงการเชงกลยทธ 9 โครงการ ทเกยวของกบแผนงานดานอตสาหกรรมนม แผนงานดานการตลาด แผนงานดานทรพยากรบคคล แผนงานดานการสงเสรมกจการโคนม และแผนงานดานการบรหารจดการองคกร ดงตอไปน

Project Theme: DPO Milk Valley

พฒนาให อ.ส.ค. มวกเหลก เปนหบเขาแหงอาหารนม เนนการนาองคความรทไดจากการวจยและพฒนา ทมคณภาพนาไปสผลตภณฑทสรางมลคาเพม รวมถงสรางภาพลกษณของอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรททนสมยคานงตอสภาพแวดลอมและสงคม การดาเนนการดงกลาวเปนการชวยสรางความสามารถการแขงขนเพอสราง มลคาทางธรกจใหกบองคกรไดอกทางหนง โดยมองคประกอบสาคญ อาท ฟารมโคนม ผลผลตฟารมโคนม ออรแกนค ศนยฝกอบรม ศนยวจย โรงงานผลตผลตภณฑมาตรฐานสง ตลาดจาหนายสนคาคณภาพ ศนยกลางการ ทองเทยวเชงเกษตร Rest area เปนตน

ขอบเขตงาน โครงการเชงยทธ งบประมาณ ผรบผดชอบ

1.ดาเนนการตามแผนแมบท DPO Milk Valley

กองแผนงานและโครงการ

2.โครงการจดตง Dairy Academy (TMR, นกสงเสรม)

19,730,000.- ฝายวจยและพฒนาการเลยงโคนม


11

Project Theme: IT Excellence

ปรบปรงและพฒนากระบวนการทางานทกกระบวนการ มงสการเปนองคกรสมรรถนะสง และมงเนน พฒนาระบบสารสนเทศให เ ชอมโยง สามารถแสดงผลการวเคราะหไดถกตองแมนยา รวดเรว ผานโมบายโฟน และ อปกรณอเลกทรอนกสทนสมย เพอชวยในการตดสนใจทางธรกจ และบรหาร


3.โครงการฐานขอมล (BIG DATA)

30,000.- กองเทคโนโลยสารสนเทศ

Project Theme : HR Transformation

ปรบเปลยนศกยภาพบคลากรใหสนบสนนวสยทศน มงเนนสรางบคลากรใหมสมรรถนะสง สามารถสรางมลคาเพมใหกบองคกร เพอรองรบการเปลยนแปลง และกาวเขาสนมแหงชาตภายในป 2564


4.โครงการพฒนาเสรมสรางวฒนธรรมองคกร

950,000.- แผนกพฒนาทรพยากรบคคล

5.โครงการพฒนาสบทอดตาแหนงทางการบรหาร

1,500,000.- แผนกพฒนาทรพยากรบคคล


12

Project Theme: CSR 4.0

พฒนางานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมขององคกร ตอบสนองพนธกจในเรองของการสงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน ตลอดรวมถงผมสวนไดสวนเสยขององคกร


6.โครงการฟารมเกษตรกรไดรบมาตรฐานฟารม

620,000.- ฝายวจยและพฒนาการเลยงโคนม

Project Theme: Operational Excellence

ปรบปรงกระบวนการการผลตในภาคอตสาหกรรมนม ใหยกระดบสมาตรฐาน World class มงเนนการ เปนผนาดานอตสาหกรรมนมทมการดาเนนงานประสทธภาพสง ลดตนทน และ บรณาการการดาเนนงานของ โรงงานผลตภณฑนม 5 โรงงาน


7.โครงการขบเคลอน TPM ส Operational Excellence

สานกงานภาคทกภาค

8.โครงการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง

กองการตลาด ฝายการตลาดและการขาย

9.โครงการยกระดบผแทนจาหนายใหเปน Smart Agent

กองการตลาด ฝายการตลาดและการขาย


13

ในป ๒๕๖๑ อ.ส.ค.มแผนงานดานตาง ๆ จานวน 5 แผน โครงการตามแผนงาน จานวน 9 โครงการ เพอใชขบเคลอนกลยทธในแผนวสาหกจ อ.ส.ค.ใหเหนผลอยางชดเจนมากยงขน โดยมงเนนการสงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทย สรางพนฐานรายไดทมนคงและยงยน ภายใตกรอบแนวคด “มนคง มงคง ยงยน” ตลอดจนพฒนาธรกจอตสาหกรรมนมอยางครบวงจรใหสามารถแขงขนได ทงยงสรางแหลงความรและบคลลากรดานการเลยงโคนม อนเปนการยกระดบบคลากรในอกมตหนง ดงมรายละเอยดดงตอไปน แผนดานอตสาหกรรมนม จากการท อ.ส.ค.ไดมการศกษาและจดทาแผนแมบทในการพฒนาพนทของ อ.ส.ค.จานวน 2,700 ไร ใหเกดประโยชนสงสดและคมคากบทนดานทรพยากรทมอยโดยใหกระทบกบสภาพแวดลอมนอยทสดภายใตขอจากดดานพนททาการเกษตรของ อ.ส.ค.ลดลง แตสรางโอกาสในการเปนแมเหลกการทองเทยวแหงใหมของจงหวด จงไดม “โครงการ DPO Milk Valley” สามารถเพมรายไดใหกบองคกรไดอกทางหนง และโครงการทดาเนนการอยางตอเนองมาตงแตป 2560 คอ “โครงการขบเคลอน TPM ส Operational Excellence” เปนการบรหารจดการในสวนอตสาหกรรมนม เพอลดการสญเสยและเพมประสทธภาพการผลต ใหสามารถแขงขนไดในภาคธรกจ แผนดานการตลาด แนวโนมความตองการของผบรโภคในยคปจจบนทหนมาเอาใจใสดแลสขภาพเพมมากขน ผบรโภคเรมหนมานยมบรโภคผลตภณฑอาหารและสนคาเกษตรทไมใชสารเคม ใหความสาคญกบคณภาพและความปลอดภยของผลตภณฑมากขนอยางตอเนอง กอปรกบการทประเทศไทยเรมกาวเขาสสงคมผสงอาย จงเปนทางเลอกหนงใหกบผบรโภค ดงนน การพฒนาผลตภณฑนมใหเปนผลตภณฑทมมลคา นอกจากจะเปนผลดตอรางกาย ยงเปนการสรางมาตรฐานระบบการจดการความปลอดภยของอาหารจากฟารมถงโตะอาหาร ซงผลตภณฑนมถอเปนอาหารทไดรบสารอาหารครบถวนและไดรบความนยมในการบรโภค เนองจากเปนสนคาทหาซอไดงาย รบประทานสะดวกและรวดเรว โดยผลตภณฑภายใตแบรนด “ไทย-เดนมารก” เปนแบรนดทไดรบความเชอมนจากรนสรนวาเปนผลตภณฑนมทใชนานมโคสดแท 100% ไมผสมนมผงจงไดม “โครงการพฒนาผลตภณฑนมท มมลคาสง” เพอรองรบความตองการของผบรโภค ดวยเปาหมายการจาหนายในปแรก 1 ลานบาท และจดจาหนายผาน “โครงการยกระดบผแทนจาหนายใหเปน Smart Agent” อนเปนการเพมศกยภาพใหกบผแทนจาหนายทยงคงสามารถรกษายอดจาหนายไวไดตามเปาหมาย และเปนการพฒนาผแทนจาหนายทมยอดจาหนายลดลง แตยงสามารถทจะพฒนาใหเปน Smart Agent ได ภายใตสภาวะเศรษฐกจทมความผนผวนในปจจบน แผนดานการทรพยากรบคคล การพฒนาและการเสรมสรางทรพยากรมนษย เปนรากฐานและปจจยสาคญในการนาพาองคกรไปสเปาหมายทกาหนด โดยบคลากรในแตละเจนเนอเรชนมความแตกตางกน อนอาจจะเปนเหตผลหนงททาใหวฒนธรรมของคนในองคกรมความเปลยนแปลงไป ดงนน เพอเปนการคงไวซงรปแบบการทางานไดถกถายทอดจากผบรหารและพนกงานในองคกร ไปสเจนเนอเรชนเอกซและเจนเนอเรชนวาย โดยสะทอนใหเหนกระบวนการทาง

บทท 3 แผนปฏบตการประจาป พ.ศ.2561


14

ความคด การตดสนใจ เปนการบรหารและพฒนาองคกรทมประสทธภาพอยางหนงมากกวาการใชกฎระเบยบ ทาใหองคกรสามารถปรบตวตอบสนองตอการเปลยนแปลงไดทกมต โดยแผนวสาหกจ อ.ส.ค.ป 2560-2564 ไดกาหนดวฒนธรรมองคกรไววา “รและรบผดชอบ สงมอบสงทมคณคา พฒนาอยางตอเนอง เนนเรองธรรมาภบาล” จงไดจดทา “โครงการพฒนาวฒนธรรมสความเปนเลศ”และในอนาคตอนใกล อ.ส.ค.จะประสบปญหาผบรหารเกษยณอายเปนจานวนมาก การสรรหาผบรหารทเหมาะสมเพอมารบชวงตอถอเปนสงสาคญ จงไดม “โครงการการพฒนาผสบทอดตาแหนง” ซงเปนกระบวนการวางแผนเพอเตรยมกาลงพลทมความร ความสามารถทเหมาะสม ใหมความพรอมสาหรบดารงตาแหนงไดอยางเตมภาคภม แผนดานการสงเสรมการเลยงโคนม จากสภาพภมอากาศทเปลยนแปลงและมความแปรปรวน ทาใหขาดแคลนพชอาหารสตวทงในดานคณภาพและปรมาณ เกษตรกรจงตองใชฟางขาวและอาหารขน ซงสงผลตอตนทนการผลตและปรมาณผลผลตนานมดบของเกษตรกร โคนมไดรบโภชนะไมเพยงพอ อาหารโคนม TMR (Total Mixed Ration) เปนทางเลอกหนงของเกษตรกร ทจะทาใหโคนมมผลผลตนานมดบเพมขน สงผลใหมรายไดเพมขน และสามารถเลอกใชวตถดบไดอยางหลากหลายตามทมในทองถนนน ๆ อ.ส.ค.จงไดม “โครงการจดตง Dairy Academy” ซงเปนการรวมสองโครงการไวดวยกน คอ “โครงการศนยเรยนรผลตอาหาร TMR” และ “โครงการสรางบคลากรดานกจการ โคนม” โดยโครงการสรางบคลากรฯ เปนการสรางความเขมแขงใหกบบคลากรดานกจการโคนม เนองจากบคลากรดานนเรมมการขาดแคลน เพราะมสาเหตมาจากการเกษยณอายของพนกงาน ซงอาจจะสงผลกระทบตอความเชอมนของเกษตรกรผเลยงโคนม นอกจากทงสองโครงการฯ ดงกลาวแลว อ.ส.ค.ยงม “โครงการฟารมเกษตรกรไดรบมาตรฐาน (GAP)” ทจะสามารถพฒนาฟารมเกษตรกรผเลยงโคนม เพอใหไดมาตรฐานและไดรบการรบรองมาตรฐานฟารม โคนม (GAP) อนเปนการนาไปสการผลตและพฒนาผลตภณฑทมมลคาสงจากรากฐานเกษตรกรรม สรางความมนคงทางดานอาหารและสขภาพใหกบผบรโภค โดยสงเสรมใหเปนการทาแบบยงยน สรางมลคาเพมใหกบภาคอตสาหกรรมนมตอไป แผนดานการบรหารจดการองคกร จากการท อ.ส.ค.ตองพรอมรบความเปลยนแปลงและสรางโอกาสจากความหลากหลายทางดานขอมลซงซาซอนและเกบอยางไมเปนระบบ จงไดม “โครงการจดทาฐานขอมล Big Data” เพอรวบรวมขอมลทกชนดในองคกร และนามาบรณาการเชอมโยงกนในทกมต ใหเปนไปในทศทางและจดหมายเดยวกนอยางเปนระบบ ถอเปนการใชประโยชนขอมลอยางคมคา ในขณะเดยวกนยงตองคานงถงความปลอดภยในการเขาถงขอมลและการนาไปใชอยางถกตอง


15

โครงการ : ดาเนนการตามแผนแมบท DPO Milk Valleyยทธศาสตร : พฒนาอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพมวตถประสงคเชงยทธศาสตร : ไดรบการยอมรบจากผมสวนไดเสย ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสดหนวยงานผรบผดชอบหลก : กองแผนงานและโครงการ ฝายนโยบายและแผนงานผลทคาดวาจะไดรบ : ระยะเวลาดาเนนการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

แผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท2/2561 5ผล ประชมคณะทางานครงท2/2561 เมอวนท 20 ธ.ค.61แผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท3/2561 5ผลแผน คณะทางานฯ นาเสนอแผนงานโครงการและAction Plan เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 10ผลแผน คณะทางานฯ นาความเหนและมตทประชมคณะกรรมการอ.ส.ค.มาปรบปรงและจดทา 15แผนงานโครงการและ Action Plan ใหสอดคลองกบมตแผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท4/2561 5

แผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท5/2561 เดอนเมษายน 5

แผน รายงานผลการดาเนนงานของโครงการตอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 10ผลแผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท6/2561 5ผลแผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท7/2561 5ผลแผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valleyครงท8/2561 10ผลแผน ประชมสรปผลการดาเนนงานประจาป2561ของคณะทางานจดทาแผนแมบทDPO Milk Valley 10ผลแผน สรปนาเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพอทราบผลการดาเนนงานประจาป2561 10

โครงการ / แผนปฏบตงาน ประจาปงบประมาณ 2561

กจกรรมหลก ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4% เปาหมาย 12

เดอน

หมายเหต

กจกรรมท 1 แผนแมบทฉบบสมบรณแลวเสรจ(ตอเนองจากป 2560)แผน ประชมคณะทางานจดทาแผนแมบท DPO Milk Valley ครงท1/2561 ผล ประชมคณะทางานครงท1/2561 เมอวนท 20 ธ.ค.61

ผล

ผล

ผล


16

ผรบผดชอบหลก ลงชอเปาประสงค ชอวตถประสงคเชงกลยทธ เพมประสทธภาพการผลต OEE ลดการสญเสย ตาแหนงผชวยผอานวยการดานอตสาหกรรม

ผอนมต ลงชอผจดทาแผนงาน/โครงการ สานกงานทกภาค ตาแหนง โทรศพท ชอหนวยงานผรบผดชอบหลก สานกงานทกภาค ตาแหนงผอานวยการผลทคาดวาจะไดรบ ความมงมนและแผนแมบทในการดาเนนการ TPM ระยะเวลาดาเนนการ

หนวยนบ รวมทงสนต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอผบรหารรบทราบ เดอน ธ.ค. 60 10% 10% เปอรเซนต

1.3 คมอมาตรฐานกลางประจาป 2560แตงตงคณะกรรมการ เดอน ธ.ค. 60 10% 10% ฉบบหนวยงานมการปรบปรงตามคาแนะน 10% 10% เปอรเซนต

10% ฉบบแผนแมบท TPM 10% แผน

10% ครง10% เปอรเซนต

การปรบปรงพนท ตามคาแนะนา และสอดคลองกบแผนงาน/โครงการ 10% เปอรเซนต10% ชน10% แผน

100% 30%งบประมาณทใชตามแผนงาน งบประมาณทาการ จานวน บาท

งบประมาณลงทน จานวน บาท ไมมงบประมาณ

รวมทงสน จานวน บาท

Output : นโยบาย, เปาหมายของ TPM และ แผนการOutcome : แผนแมบท TPM

7. ตรวจตดตาม การดาเนนงานตามแผนงาน/โครงการ การปรบปรงตามแผนงาน/โครงการ8. ตรวจประเมนการปรบปรงพนท และสรปผลการประเมนตามหลกเกณฑ9. จดกจกรรม TPM Award ผลงาน TPM 10. จดทารายงานผลการดาเนนงานประจาป 2561 เสนอ ผอานวยการ/คณะกรรมการ อ.ส.ค. รายงานผลการดาเนนงานประจาป 2561

3. หนวยงานมการปรบปรงตามคาแนะนาคณะกรรมการขบเคลอนระบบ TPM ป 2560 ผลการปรบปรงตามระบบ TPM4. จดจางทปรกษา เพอดาเนนการจดทาแผนงาน/โครงการ สญญาจางทปรกษาโครงการ

6. จดประชมคณะกรรมการฯ รวมกบทปรกษา เพอขบเคลอน และกาหนดเกณฑการประเมนผล เกณฑการประเมนผล

ไตรมาสท 4

1. สรปผลการดาเนนงานตามโครงการ Operational Excellence ประจาป 2560 ผบรหารรบทราบ ผลการดาเนนงานโครงการฯ

2. แตงตงคณะกรรมการขบเคลอนระบบ TPM ส Operational Excellence ประจาป 2561 คาสงแตงตงคณะกรรมการฯ

กจกรรมหลก ตวชวดผลการดาเนนงาน

1.1 รายงานผลการดาเนนงานโครงการ Operational Excellence กจกรรมการตดตาม Start up

ผลไตรมาสท 1

โครงการ / แผนงาน ตามยทธศาสตรประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการขบเคลอนระบบ TPM ส Operational Excellence

ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3

1.2 รายงานผลการดาเนนงานโครงการ Operational Excellence กจกรรม Total Productive

5.จดทาแผนแมบท TPM

แผน


17

โครงการ : ผลตภณฑนมทมมลคาสงชนดใหม โยเกรตออรแกนค ตราไทย-เดนมารค มอรแกนคยทธศาสตร : พฒนาอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพมวตถประสงคเชงยทธศาสตร : สรางความหลากหลายของผลตภณฑและบรการ

หนวยงานผรบผดชอบหลก : กองการตลาด ฝายการตลาดและการขายผลทคาดวาจะไดรบ : ระยะเวลาดาเนนการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1. กจกรรมท 1 การจดทาแผนงาน/โครงการ 251.1 จดทาแผนงาน/โครงการนาเสนอผอานวยการและคณะกรรมการ

อ.ส.ค.พจารณาเหนชอบแผนงาน/โครงการ

ผล ฝกต. ดาเนนการจดทาแผนงานการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง

ชนดใหม นาเสนอ ผอานวยการ เหนชอบตามบนทกท กษ 1910/530 ลง

วนท 1 ธ.ค. 2560 และจดทาระเบยบวาระการประชมนาเสนอ

คณะอนกรรมการ อ.ส.ค. ครงท 3/2561 วนท 16 ธค. 60

1.2 การพฒนาออกแบบดไซนฉลากผลตภณฑและ บรรจภณฑ

2. กจกรรมท 2 การผลตในระดบ Pilot Scale 10นาผลผลตทไดจากฟารมอนทรยมาวเคราะหดานองคประกอบเคมและ

ดานจลนทรย และรสชาตนามาผลตในระดบหองปฏบตการ

3. กจกรรมท 3 ประเมนผลความพงพอใจ และขออนมตแผนการตลาด 253.1 สารวจความพงพอใจของผบรโภคกลมเปาหมายทดสอบทางดาน

ประสาทสมผส (External Test) และดานการตลาด (ราคา บรรจภณฑ

โปรโมชน)

3.2 ขออนมตแผนการตลาดนาเสนอผอานวยการและคณะกรรมการ

อ.ส.ค.พจารณาเหนชอบแผนการตลาดเพอจาหนายในเชงพาณชย

4. กจกรรมท 4 การผลตในระดบ Full Scale และจดจาหนายเชง

พาณชย 204.1 นาผลผลตทไดในระดบ Full Scale มาออกจาหนายในเชงพาณชย จานวน 1 ผลตภณฑมเปาหมาย (3เดอน) 0.3 ลานบาท4.2 การจดทากจกรรมและสอประชาสมพนธทางการตลาดและการขาย

5. กจกรรมท 5 รายงานผลดาเนนงานใหเปนไปตามเปาหมาย 205.1 จาหนายในเชงพาณชยจานวน 2 ผลตภณฑ

5.2 รายงานยอดขาย5.3รายงานผลการดาเนนงานความสาเรจการพฒนาผลตภณฑนมโดยม

เปาหมายการจาหนายในปแรก 1,000,000 บาท (5เดอน)


กจกรรมหลก ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4% เปาหมาย 12 เดอน



18

เปาประสงค ลงชอวตถประสงคเชงยทธศาสตร ชอ นางขนษฐา ไวทยาคม

2. เพอพฒนาตวแทนจาหนายใหมศกยภาพ เพอเปนแบบอยางกบตวแทนจาหนายรายอนๆ ตาแหนง3. เพอเพมศกยภาพ ประสทธผล ในการเปนนมแหงชาต ป 2564 ลงชอ หวหนาแผนกบรหารการขาย

ผจดทาแผนงาน/โครงการ แผนกบรหารการขาย ตาแหนง โทรศพท ชอหนวยงานผรบผดชอบหลก กองการตลาด ฝายการตลาดและการขาย ตาแหนงผลทคาดวาจะไดรบ เพมความหลากหลายของผลตภณฑนมทมคณภาพ

กจกรรมหลก ตวชวด หนวยนบ นาหนก รวมทงสนต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กจกรรมท 1 การจดทาแผนงานโครงการขออนมตหลกการ แผนงาน

1.1 จดทาโครงการ/แผนงานจดแบงกลม A-D1.2 นาเสนอผอานวยการพจารณาอนมตกจกรรมท 2 แจงรายการสงเสรมการขายใหกบสานกงานภาค ประสานตวแทนจาหนาย 28 ราย2.1 ทาหนงสอแจงสานกงานภาค ผลผลต2.2 สานกงานภาคแจงรายการสงเสรมการขายกบตวแทนจาหนาย

กจกรรมท 3 จดลาดบรายชอตวแทนจาหนาย 28 ราย เขารวมรายการ3.1 ประเมนผลตวแทนจาหนายทกเดอน รายงาน

กจกรรมท 4 ขนตอนการดาเนนงาน 4.1 ตวแทนจาหนาย28 ราย จดลาดบเปน Smart Agent (ปงบประมาณ 2561) รายงาน

โดยการเพม SKU มผลตภณฑตามลาดบ และมยอดการซอตอเนองทกเดอนA : ตามเปาหมาย SKU รายเดอน มผลตภณฑ ≥ 16 SKU มสวนแถมพเศษ 2%B : ตามเปาหมาย SKU รายเดอน มผลตภณฑ 11 - 15 SKU สวนแถมพเศษ 1.5%C : ตามเปาหมาย SKU รายเดอน มผลตภณฑ 6 - 10 SKU สวนแถมพเศษ 1%D : ตามเปาหมาย SKU รายเดอน มผลตภณฑ ≤ 5 SKU สวนแถมพเศษ 0.5%กจกรรมท 5 รายงานผลดาเนนงานใหเปนไปตามเปาหมาย5.1 รายงานผลการดาเนนงานและจานวน SKU ของผลตภณฑนม ตวแทนจาหนาย รายงานทาไดตามเปาหมายกจกรรมท 6 กจกรรมสนบสนนตวแทนจาหนาย6.1 โครงการจดเรยงสนคาผานตวแทนจาหนาย ป 2561 รายงาน

6.2 โครงการกองโชว/หวชน ณ จดขาย และ ประชาสมพนธชงชมใหกบตวแทนจาหนายนมไทย-เดนมารค ป 2561 เพอประชาสมพนธนมโคสดแท 100%ไมผสมนมผง

o เงนงบประมาณ จานวน บาทR ไมมงบประมาณ

รวมทงสน จานวน บาทประเดนเสยงปจจยเสยงปจจยเสยง

โครงการ / แผนงาน ตามยทธศาสตรประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการ Smart Agent นมไทย-เดนมารค ประจาปงบประมาณ 2561

ผรบผดชอบหลก 1. เพอกระตน SKU นมไทย-เดนมารค ใหเตบโตตามเปาหมายอยางตอเนอง

ผอนมต

เพอ อ.ส.ค. มระฐานขอมลทจดเกบอยางเปนระบบ และสามารถนามาพฒนาในการดงขอมลในสวนตางๆขององคกรมาใชในการวเคราะห

ไตรมาสท 1/ ไตรมาสท 2/ ไตรมาสท 3/ ไตรมาสท 4/

- 02-2798622


19

ยทธศาสตร : พฒนาและเสรมสรางการบรหารจดการและวฒนธรรมการทางานใหเปนองคกรขดสมรรถนะสงดวยหลกธรรมาภบาลวตถประสงคเชงยทธศาสตร : บคลากรมวฒนธรรมการทางานทเออตอการขบเคลอนไปสองคกรสมรรถนะสงหนวยงานผรบผดชอบหลก : แผนกพฒนาทรพยากรบคคล กองบรหารทรพยากรบคคล ฝายทรพยากรบคคล

ระยะเวลาดาเนนการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561


งบประมาณทใชตามแผนงาน

โครงการ / แผนปฏบตงาน ประจาปงบประมาณ 2561โครงการ : การพฒนาวฒนธรรมสความเปนเลศ (Excellence Culture)

ผลทคาดวาจะไดรบ : บคลากรมวฒนธรรมการทางานในระดบสง

กจกรรมหลกไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

และนาไปใชในการพฒนารปแบบการพฒนาวฒนธรรมองคกร


1. จดทาเครองมอการประเมนวฒนธรรมองคกร 1) จดประชมสนทนากลมผบรหารเพอจดทาพจนานกรมวฒนธรรมองคกร และตวชวดเชงพฤตกรรมของวฒนธรรมองคกรในแตละขอ 2) จดทาแบบประเมนวฒนธรรมองคกรรายบคคล และหนวยงาน 2. ดาเนนการประเมนวฒนธรรมองคกรกอนการพฒนา 1) ดาเนนการประเมนวฒนธรรมองคกรเพอใหทราบถงสภาพปจจบนของวฒนธรรมองคกรในปจจยตางๆ 2) ดาเนนการจดประชมสนทนากลมเพอรวบรวมขอมลปญหา และอปสรรคในการปฏบตตามวฒนธรรมองคกรในปจจยตางๆ 3)สรปผลการประเมนวฒนธรรมองคกรเพอนาเสนอผบรหารระดบสง

3) สรปผลการประเมนวฒนธรรมองคกรเพอนาเสนอผบรหารระดบสง เงนงบประมาณ จานวน 950,000 บาท

3. พฒนาวฒนธรรมองคกรมงสความเปนเลศ 1) พฒนารปแบบการพฒนาวฒนธรรมองคกร 2) จดทาแผนปฏบตการพฒนาวฒนธรรมองคกรในป 2561 3) ดาเนนการพฒนาวฒนธรรมองคกรตามรปแบบและแผนปฏบตการ ฯ 4. ดาเนนการประเมนวฒนธรรมองคกรหลงการพฒนา 1) ดาเนนการประเมนวฒนธรรมองคกรทงระดบบคคลและระดบหนวยงาน


20

โครงการ : การพฒนาผสบทอดตาแหนงทางการบรหาร (Successors Development)ยทธศาสตร : พฒนาและยกระดบสมรรถนะของบคลากรเพอมงสองคกรขดสมรรถนะสงวตถประสงคเชงยทธศาสตร : ผบรหารมความเปนเลศทางการบรหารจดการหนวยงานผรบผดชอบหลก : แผนกพฒนาทรพยากรบคคล กองบรหารทรพยากรบคคล ฝายทรพยากรบคคลผลทคาดวาจะไดรบ : ผสบทอดตาแหนงทางการบรหารไดรบการพฒนาเพอเตรยมความพรอมกอนเขาสการดารงตาแหนง ระยะเวลาดาเนนการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561


กบแผนสบทอดตาแหนง (Succession Plan) คณะทางานดาเนนการคดเลอกผสบทอดตาแหนงตามเกณฑทกาหนด

ดาเนนการพฒนาผสบทอดตาแหนงทไดรบการคดเลอกตามแนวทางทกาหนดใน

ประเมนความรของผสบทอดตาแหนงจากการเรยนร

4. สรปผลศกยภาพของผสบทอดตาแหนง (Successors Potential) สรปผลการประเมนศกยภาพ(ความร รวมกบความสามารถ) ของผสบทอดตาแหนงรายบคคล นาเสนอผลการประเมนศกยภาพของผสบทอดตาแหนงใหผบรหารระดบสงรบทราบ

งบประมาณทใชตามแผนงาน


กจกรรมหลก ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

เงนงบประมาณ จานวน 1,500,000 บาท


1. การคดเลอกผสบทอดตาแหนง (Successors Selection) - แตงตงคณะทางานคดเลอกผสบทอดตาแหนง คณะทางานกาหนดหลกเกณฑในการคดเลอกใหสอดคลอง

2. การพฒนาผสบทอดตาแหนง (Successors Development)

แผนสบทอดตาแหนง (Succession Plan)

3. มอบหมายภารกจใหผสบทอดตาแหนง (Successors Assignment) ดาเนนการมอบหมายใหผสบทอดตาแหนงเรยนรและทดลองปฎบตงานในตาแหนง ทไดรบการคดเลอกใหเปนผสบทอดตาแหนง ประเมนความสามารถของผสบทอดตาแหนงจากการทดลองปฎบตงานในตาแหนง


21


22

โครงการ / แผนงาน ตามยทธศาสตรประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการการสรางบคลากรดานกจการโคนม เปาประสงค เพอสนบสนนแผนวสาหกจอ.ส.ค.ป2560-2564และแผนแมบทดานสงเสรม4.0 ผรบผดชอบห ลงชอ นายวฒชย จนเพชรวตถประสงคเชงยทธศาสตร 1.เพอผลตบคลากรดานกจการโคนมเพอรองรบความตองการบคลากรของสายงานดานกจการโคนม ชอ นายวฒชย จนเพชร2.เพอผลตบคลากรดานการสงเสรมสนบสนนความตองการของสหกรณโคนมในเครอขายอ.ส.ค. ตาแหนง หวหนาฝายวจยและพฒนากา

ผอนมต ลงชอ นายนพดล ตนวเชยรผจดทาแผนงาน/โครงการ นายดนย สายนย ตาแหนง หวหนากองพฒนาการ โทรศพท ชอ นายนพดล ตนวเชยรหนวยงานผรบผดชอบหลก กองพฒนาการเลยงโคนม ตาแหนง รองผอานวยการ ผลทคาดวาจะไดรบ 1.ไดบคลากรทมความรความสามารถตรงตามความตองการของอ.ส.ค.และสหกรณ ระยะเวลาดาเนนการ 1ตค.60-30กย.61

กจกรรมหลก ตวชวด หนวยนบ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมทงสนต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประชมคณะทางานจดทาหลกสตร 1.ไดหลกสตรสาหรบป2561และแผนการฝกอบรม ครง2.นาเสนอโครงการ 2.ไดรบอนมต เรอง3.เปดรบสมคร/คดเลอก 3.มผเขามาสมครและไดรบการคดเลอกจานวน12คน คนดาเนนการฝกอบรม ระยะเวลาการอบรมไมนอยกวา9เดอน เดอนประเมนผลตามหลกสตร 5.ผอบรมผานการประเมนตามหลกสตรมากกวารอยละ80 รอยละ

Output : Outcome :

งบประมาณทใชตามแผนงาน เงนงบประมาณ จานวน บาท ไมมงบประมาณ

รวมทงสน จานวน บาท ประเดนเสยง ไมสามารถดาเนนไดตามแผนปจจยเสยง ผเขาอบรมทผานการคดเลอกไมครบตามเปาหมายแผนบรหารความเสยง 1.วางแผนการจดการและตดตามใหเปนไปตามแผน

2.ใหเวลากบการประชาสมพนธผานสอหลายแขนง

1,710,000

1,710,000


23

โครงการ/แผนงานตามยทธศาสตร ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการ/แผนงาน ผรบผดชอบหลก ลงชอ

ชอ

เปาประสงค ตาแหนง

วตถประสงคเชงกลยทธ ผอนมต ลงชอผจดทาแผนงาน/โครงการ นายสชาต แพงจนทก ตาแหนง หน.ผ.พฒนาการเลโทรศพท ชอ

หนวยงานทรบผดชอบ ตาแหนงผลทคาดวาจะไดรบ ระยะเวลาดาเนนการ ปงบประมาณ 2561

2.ฟารมเกษตรกรมการพฒนาไดรบการรบรองมาตรฐานสามารถเปนขออางองทางการคาและคมครองผบรโภค

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.โครงการ 5

ครง 10ครง 5ฟารม 10ฟารม 30ครง 5ครง 5ครง 5

งบประมาณทใชตามแผนงาน เงนงบประมาณ จานวน ลานบาทงบประมาณดาเนนการเพอใหฟารมเกษตรกรไดรบการรบรองมาตรฐาน เฉลยรายละ 1,000 บาท ไมมงบประมาณ

รวมทงสน จานวน ลานบาท

ประเดนเสยง จานวนฟารมเกษตรกรไดรบการรบรองมาตรฐานไมครบตามเปาหมายปจจยเสยง ฟารมเกษตรกรยงไมพฒนาองคประกอบใหครบถวนเพอรองรบการตรวจแผนบรหารความเสยง พฒนาฟารมเกษตรกรใหครบถวนตามองคประกอบเพอรองรบการตรวจ

เพอสนบสนน แนะนา สงเสรมและพลกดนฟารมเกษตรกรไดรบการรบรองมาตรฐานฟารมโคนม(GAP)

การไดรบการรบรองมาตรฐานฟารมโคนม(GAP) ของฟารมเกษตรกร

นายดนย สายนย

เพอใหฟารมเกษตรกรทอยในพนทสงเสรม อ.ส.ค.ไดรบการรบรองมาตรฐานฟารมโคนม(GAP) หวหนาฝายวจยและพฒนาการเลยงโคนม

กจกรรมหลก ตวชวด หนวยนบ นาหนก

(%)

2560

081-871-3416 นายนพดล ตนวเชยร

ฝายวจยและพฒนาการเลยงโคนม รองผอานวยการ อ.ส.ค.1.จานวนฟารมเกษตรกรไดรบการรบรองมาตรฐานฟารมโคนม (GAP) เพมขน

2561รวมทงสนไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

1. จดทาโครงการนาเสนอขอความเหนชอบ โครงการไดรบการอนมต2. ประชมคณะทางานฯ รายงานการประชม3. ประสานงานหนวยงานทเกยวของปศสตว/สหกรณฯ/อบรมใหความรแกเก การบรณาการทางานรวมกน4. คดเลอกเกษตรกรเปาหมาย เกษตรกรครบตามเปาหมาย5. ดาเนนการพฒนาฟารมเกษตรกร เพอรองรบการตรวจรบรอง/ยน ฟารมเกษตรกรมความพรอม รองรบ6. นดหมายคณะกรรมการเพอตรวจรบรองมาตรฐาน การนดหมาย/การตรวจรบรอง

0.62

Outcome : ฟารมเกษตรกรมระบบการผลตทมประสทธภาพ มรายไดเพมรวม

7. การนเทศ/ตดตามแตละสานกงานฯภาค/ฝสส. ตดตาม/ปญหาอปสรรค/เอกสารในการออกนเทศ8. รายงานผลการดาเนนงานและสรปผลการดาเนนงาน รายงานการประชม/สรปผลการดาเนนงานOutput : ฟารมเกษตรกรไดรบการรบรองมาตรฐาน

75

0.62


24

เปาประสงค เพอ อ.ส.ค. มระฐานขอมลทจดเกบอยางเปนระบบ และสามารถนามาพฒนาในการดงขอมลในสวนตางๆขององคกรมาใชในกา ลงชอวตถประสงคเชงยทธศาสตร

ชอตาแหนงลงชอ

ผจดทาแผนงาน/โครงการ ปกรณ จระไชยเขอนขนธ ตาแหนง หวหนาแผนกพฒนาระบบสารสนเทศ โทรศพท ชอหนวยงานผรบผดชอบหลก กองเทคโนโลยสารสนเทศ ตาแหนงผลทคาดวาจะไดรบ ไดมาตรฐานกลางของการไหลผานขอมลสารสนเทศในทกๆดานของ อ.ส.ค. และมการรวบรวมฐานขอมลทงหมดของ อ.ส.ค. ไวในทเดยวกน

รวมทงสนต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. BrainStroming ภายในกอง IT เพอออกแบบความตองการของระบบ

วธการ แนวทาง แผนการดาเนนงานทงป2561 ครง 25% 10% 5% ขอมลตามแผนเดม

2. จดการอบรมและทาความเขาใจกบทกหนวยงานภายในของ อ.ส.ค.

การอบรมและชแจงการทาความเขาใจในแตละสวนงาน

ครง 10% ขอมลปรบแผน

3.จดลาดบความสาคญในการดงขอมลสารสนเทศตางๆของแตละสวนเพอนามาจดเกบบน DPO Datawarehouse

แผนงานการดาเนนงาน เพอจดทา มาตรฐาน เลม 15%

4.ลงพนทแตละหนวยงานเพอสารวจความตองการและรปแบบงานทแทจรง

ขอมลของแตละสวนงานทเปนประโยชนตอองคกร

เลม 25%

5. สรปผลของการดาเนนงานตลอดปรายงาน ปญหา และอปสรรค ผลของการดาเนนงานทงป

ครง 10%

6. จดทาคมอและมาตรฐานเพอกาหนดการ

พรอมแผนการดาเนนงานในปตอไปคมอสาหรบในการลงมอปฏบตเพอเปนมาตรฐานกลาง ของ DPO Data Warehouse

เลม 15%

o เงนงบประมาณ จานวน บาทR ไมมงบประมาณ

รวมทงสน จานวน บาทประเดนเสยง บคคลากรทลงพนท ไมเขาใจ และแยกแยะขอมลงานปจจบน ทสามารถแปลงนามาเปนขอมลสารสนเทศไดอยางแทจรงปจจยเสยง บคคลากรไมใหความสนใจ ในการรวบรวมขอมลออกมาไดอยางแทจรงแผนบรหารความเสยง จดอบรม และทาความเขาใจ พรอมทงอธบายขอมลตางๆใหชดเจน

กจกรรมหลก ตวชวด หนวยนบ นาหนกไตรมาสท 1/ ไตรมาสท 2/ ไตรมาสท 3/ ไตรมาสท 4/

โครงการ / แผนงาน ตามยทธศาสตรประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการ จดทาฐานขอมล BIG DATA

ผรบผดชอบหลก1. เพอ อ.ส.ค. มมาตรฐานกลางในการบรณาการฐานขอมลขององคกร2.เพอมการจดทามาตรฐานเพอใหเปนไปในแนวทางเดยวกนทงองคกร และตอยอดในการพฒนาระบบสารสนเทศ

ผอนมต


25

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ อสค ประจําปี 2561¹ผน... ·...

Documents

Transcript of แผนปฏิบัติการ อสค ประจําปี 2561¹ผน... ·...