minoapediadas.gr...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση...

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ

22001133

∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ ΜΜΙΙΝΝΩΩΑΑ ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΑΑΣΣ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο

Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2013

Εισαγωγή

Τρέχουσες Εξελίξεις

Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής

Συνοπτική Παρουσίαση ∆ράσεων για το έτος 2013

ΜΕΡΟΣ 2ο

Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ανά ∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισµού

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος

Αυτοτελές Τµήµα Πολεοδοµίας

Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Λοιπές και Γενικές Υπηρεσίες

ΜΕΡΟΣ 3ο Παραρτήµατα-Πίνακες

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ 2013

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ

ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ 11οο

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟΥΥ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ 22001133

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα

Καλλικράτης», ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας αποτελείται από τους 3 πρώην Καποδιστριακούς

∆ήµους Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.

Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι ∆ήµοι,

οι Κοινότητες και οι Σύνδεσµοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράµµατα.

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για

δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού των

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.» Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων

εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο

Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί

µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό,

ως παράρτηµα.

Η δοµή του Ετήσιου προγράµµατος ∆ράσης για το έτος 2013 ακολουθεί την δοµή

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε άξονες, µέτρα, γενικούς στόχους και δράσεις. Στο

ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των

δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το ετήσιο πρόγραµµα µπορεί

επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό

πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του

∆ήµου.

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται:

• Οι τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του ∆ήµου.

• Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της ∆ηµοτικής αρχής .

• Η συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικών δράσεων του προγράµµατος σε συνάρτηση

και αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και

Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014.

-Αναλυτικά, για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας :

1) ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου

Ο ∆ήµος Αρκαλοχωρίου όπως προέκυψε από το Ν.2539/97 (Νόµος Ι. Καποδίστρια),

αποτελείται από 14 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και 41 οικισµούς. Βρίσκεται στην ενδοχώρα του

Νοµού Ηρακλείου , µε έκταση 237.400 χιλιάδες στρέµµατα. Το σύνολο του πληθυσµού του,

κατά την τελευταία απογραφή ( ΕΣΥΕ 2001) ανέρχεται στους 10.897 κατοίκους ενώ κατά

την απογραφή του 1991 ανερχόταν στους 11.173 κατοίκους.

ΤΟΠΙΚΗ/∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2001

1. Αρκαλοχωρίου

Αρκαλοχώρι

Αγία Σεµνή

Αρχοντικό

Ζίντα

Μιλλιαρήσι

Μουσούτα

Χουµέρι

3.346

20

186

147

2

101

125

2. Γαρίπας Γαρίπα

∆ραπέτι

517

133

3. ∆εµατίου ∆εµάτι

Κρασάς

391

26

4. Ινίου Ίνι

Μαχαιρά

Μοναστηράκι

370

235

56

5. Καραβάδου Καραβάδω 301

6. Κασσάνων Κασσάνοι

Αυλή

228

310

7. Καστελλιανών Κάτω Καστελλιανά

Άνω Καστελλιανά

Τσούτσουρος

Φαβριανά

Φιλίπποι

290

193

115

83

51

8. Λευκοχωρίου Λευκοχώρι

Άνω Πουλιά

186

70

Καλό Χωριό

Κάτω Πουλιά

Χανδρού

56

86

7

9. Νιπιδιτού Νιπιδιτός

Ρουσσοχώρια

282

333

10. Παναγιάς Παναγιά 606

11. Πανοράµατος Πανόραµα

Αµουργέλλες

Στείρονας

183

233

80

12. Παρτίρων Πάρτιρα

Μικρά Επισκοπή

Μπαδιάς

Τουρλωτή

404

0

68

83

13. Πατσιδέρου Πατσίδερος 278

14. Σκινιάς Σκινιάς

Βακιώτες

Λαγούτα

611

22

83

Συνολικός πληθυσµός ∆ηµοτικής Ενότητας

Αρκαλοχωρίου

10.897

Πηγή: ΕΣΥΕ στοιχεία απογραφής έτους 2001

2)∆ηµοτική ενότητα Θραψανού

Ο ∆ήµος Θραψανού συστάθηκε το 1998 στα πλαίσια του σχεδίου Καποδίστρια και

περιλαµβάνει τα εξής ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα : ∆ .∆. Θραψανού , ∆.∆. Βόνης (συνοικισµό

Γαλατά ) , ∆ .∆. Ζωφόρων και ∆.∆ . Σαµπά . Η έδρα του ∆ήµου ήταν το Θραψανό. Βρίσκεται

νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και απέχει από αυτό 32 χιλ. , περίπου στο κέντρο του Νοµού.

Η συνολική του έκταση είναι 17 km² και ο πληθυσµός του , φθάνει σήµερα τους 2.616 χιλιάδες

κατοίκους. Οι κυριότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες των κατοίκων της ∆ηµοτικής

ενότητας Θραψανού είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και κυρίως η αγγειοπλαστική που

απαντάται αποκλειστικά στο Θραψανό, την έδρα του ∆ήµου. Το Θραψανό είναι γνωστό ως

χωριό των κατασκευαστών πιθαριών .

Αναλυτικά ο πληθυσµός της δηµοτικής ενότητας :

Τοπική Κοινότητα Οικισµός Πληθυσµός

1. Θραψανού Θραψανό 1.424

2. Βόνης Βόνη

Γαλατάς

601

104

3. Ζωφόρων Ζωφόροι 341

4. Σαµπά Σαµπάς

Μονή Αγκαράθου

127

19

Συνολικός Πληθυσµός ∆ηµοτικής Ενότητας Θραψανού 2.616

3)∆ηµοτική ενότητα Καστελλίου

Ο ∆ήµος Καστελλίου όπως προέκυψε από το Ν.2539/97 (Νόµος Ι. Καποδίστρια),

αποτελείται από 14 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και 24 οικισµούς. Βρίσκεται στην ενδοχώρα του

Νοµού Ηρακλείου και η έκταση του είναι 109 χιλιάδες στρέµµατα. Το σύνολο του πληθυσµού

του, κατά την τελευταία απογραφή (ΕΣΥΕ 2001) ανέρχεται στους 6.819 κατοίκους .

Τοπική Κοινότητα Οικισµός Πληθυσµός

1. Αµαριανού Αµαριανό 321

2. Αποστόλων Αποστόλοι 507

3. Αρχαγέλου Αρχάγγελος Γαλενιανόν Σκλαβεροχώριον

485

4. Ασκών Ασκοί 320

5. Γερακίου Γεράκι

Αρµάχα

485

6. Ευαγγελισµού Ευαγγελισµός 623

7. Καρουζανών Καρουζανά 124

8. Κασταµονίτσας Κάτω Καρουζανά Άγνος Άνω Καρουζανά

Μπιτζαριανό (τ. Πηγή)

537

9. Καστελλίου Καστέλλιον Λαγός

1.791

10. Λιλιανού Λιλιανόν Αγία Παρασκευή

178

11. Λύττου(Ξυδά) Λυττός (τ. Ξυδάς)

319

12. Μαθιάς Μαθιά

329

13. Πολυθέας Πολυθέα Τζίγκουνα

382

14. Σµαρίου Πολυθέα

418

Συνολικός Πληθυσµός ∆ηµοτικής Ενότητας Καστελλίου 6.819

Συνολικά για το ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας:

Ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας είναι από τους µεγαλύτερους σε έκταση δήµους της ενδοχώρας,

αποτελείται συνολικά από 32 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα , 71 οικισµούς ,συνολικό πληθυσµό

20.332 χιλιάδες κατοίκους και έκταση 398.453 χιλιάδες στρέµµατα. Αναλυτικότερα :

∆ηµοτική Ενότητα Μόνιµος

πληθυσµός

∆ηµοτική Ενότητα Πραγµατικός

Πληθυσµός

Αρκαλοχωρίου 9.766 Αρκαλοχωρίου 10.897

Καστελλίου 6.458 Καστελλίου 6.819

Θραψανού 2.468 Θραψανού 2.616

Σύνολο 18.692 Σύνολο 20.332

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Ο στρατηγικός σχεδιασµός της ∆ηµοτικής Αρχής, έχει γίνει µε αναπτυξιακό

προσανατολισµό, µε στόχο όχι µόνο την επίλυση των προβληµάτων που ταλανίζουν την

περιοχή αλλά και µε ιδιαίτερη έµφαση στον παράγοντα «άνθρωπος». Με δεδοµένα την

οικονοµική κατάσταση που διανύει η χώρα µας, τη µείωση των οικονοµικών πόρων κατά 70%

περίπου στις επιχορηγήσεις των ∆ήµων πρώτος στόχος µας είναι η αντιµετώπιση των

καθηµερινών προβληµάτων που απασχολούν τους δηµότες µας και η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών

προγραµµάτων µε δεδοµένα.

Επιθυµούµε την συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, την ενεργό συµµετοχή των

πολιτών, την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και την κατανόηση της αξίας του

περιβαλλοντικού πλούτου του τόπου µας.

Αποστολή του ∆ήµου µας είναι η διεύθυνση και ρύθµιση όλων των τοπικών

υποθέσεων, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής

της τοπικής κοινωνίας και την ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του

∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ,τόσο σε κοινωνικό, όσο σε οικονοµικό επίπεδο.

Στον θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», σχετικά µε τον

Πολεοδοµικό Σχεδιασµό ο οποίος ρυθµίζεται σήµερα από τον Νόµο 2508/97 για την

Βιώσιµη Οικιστική Ανάπτυξη και αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του πολεοδοµικού

καθεστώτος που εισήγαγε ο Οικιστικός νόµος 1337/83 αποτελείται από δύο επίπεδα:

Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο ανήκουν δύο ειδών εργαλεία στρατηγικού Πολεοδοµικού

Σχεδιασµού:

1. Τα Ρυθµιστικά Σχέδια και Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος, για τα µεγάλα

αστικά κέντρα και

2. Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία εκπονούνται στα διοικητικά όρια

των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ.

Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρµογή του πρώτου επιπέδου,

περιλαµβάνει :

1. Τις κάθε είδους Πολεοδοµικές Μελέτες (ΠΜ), όπως µελέτες επεκτάσεων πόλεων ή

οικισµών, µελέτες αναθεωρήσεων ρυµοτοµικών σχεδίων, µελέτες Ειδικά

Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ), µελέτες άλλων πολεοδοµούµενων περιοχών

(όπως παραγωγικών πάρκων κλπ) καθώς και µελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές

πολεοδοµικές µελέτες.

2. Τις Πράξεις Εφαρµογής, οι οποίες είναι τα σχέδια και οι εργασίες επί εδάφους για

την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού

Και στα δυο επίπεδα σχεδιασµού ο ∆ήµος µας έχει επανειληµµένως θέσει το ζήτηµα

της έλλειψης στρατηγικού πολεοδοµικού σχεδιασµού .

Στα πλαίσια της Βιώσιµης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται

επιτακτική ανάγκη η εκπόνηση ΓΠΣ(Γενικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός )-ΣΧΟΟΑΠ

(Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης ) που θα καθορίσουν το

αναπτυξιακό προφίλ , τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δοµηµένου

περιβάλλοντος και θα προσδιορίσουν

• Περιοχές προστασίας

• Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης

• Περιοχές πολεοδοµηµενες ή νέες περιοχές όπου επιτρέπεται η ∆όµηση

Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να τηρήσουν τις κατευθύνσεις των υπερκείµενων σχεδίων

ή πλαισίων όπως το Ρυθµιστικό Σχέδιο και Προστασίας Περιβάλλοντος Ηρακλείου το οποία

βρίσκονται στη φάση της δηµόσιας ∆ιαβούλευσης και το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης για το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία

αναθεώρησης του.

Ο ∆ήµος µας, στα πλαίσια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της Α φάσης του Ρυθµιστικού

σχεδίου είχε αποστείλει τις απόψεις του και είχε ζητήσει να εξεταστεί ο ∆ήµος Μινώα

Πεδιάδας ως χωριστή χωρική ενότητα ενόψει της κατασκευής του νέου αεροδροµίου, η

υλοποίηση του οποίου αναµφίβολα επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει τα οικονοµικά κοινωνικά

περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο επίπεδο σχεδιασµού, έχει ξεκινήσει η οριοθέτηση των

οικισµών Καστελλίου και Πολυθέας όπου έχει υποβληθεί µελέτη – πρόταση στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αναµένονται οι προτάσεις –

διορθώσεις.

Στο θέµα της αποχέτευσης κρίσιµο ζήτηµα είναι η έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και

µονάδων επεξεργασίας λυµάτων σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητες ενώ έχουµε ήδη καταθέσει

και βρίσκονται σε φάση κατασκευής οι βιολογικοί καθαρισµοί Γεράκι – Αρµάχα, Κασταµονίτσα

– Αµαριανό, Σµάρι και Αρκαλοχώρι. Παράλληλα, εκπονούνται µελέτες σε πολλούς οικισµούς

οι οποίοι έχουν ήδη δίκτυα αποχέτευσης. Όσον αφορά την άρδευση κύριος στόχος µας είναι η

ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων.

Στο θέµα της οδοποιίας, στόχος µας είναι η ανακατασκευή του κεντρικού επαρχιακού

δικτύου που συνδέει τους οικισµούς και ειδικά τις έδρες των τριών πρώην ∆ήµων, η

ολοκλήρωση των κόµβων του άξονα Ηράκλειο - Βιάννος, Χερσόνησος – Καστέλλι και οι νέες

οδικές συνδέσεις εν’ όψει δηµοπράτησης του νέου αεροδροµίου.

Το 2013, η εξυπηρέτηση του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας στο θέµα των απορριµµάτων

πραγµατοποιείται από το ΧΥΤΑ στους Πέρα Γαλήνους και στον Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α στη

θέση «Σαραφαλή Μάντρα» στον οικισµό Αρκαλοχωρίου, ένα έργο του οποίου η

χρηµατοδότηση εγκρίθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη. Σκοπός είναι στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασµού, που υλοποιείται µε

ευθύνη της Περιφέρειας Κρήτης, ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας να αποκτήσει σταθµό

µεταφόρτωσης απορριµµάτων ώστε να µειώσει το κόστος αποκοµιδής. Σχετικά µε το θέµα

των κοιµητηρίων, βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες για την επέκταση και την συντήρηση των

νεκροταφείων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.

Στον θεµατικό τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και

Αθλητισµός», τα τρέχοντα ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος αφορούν στον

Αθλητισµό και τον εµπλουτισµό των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο θέµα του Αθλητισµού,

βρίσκεται σε εξέλιξη η δηµοπράτηση κατασκευής του Σταδίου Αρκαλοχωρίου και η συντήρηση

των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο θέµα του Πολιτισµού είναι απαραίτητος ο εµπλουτισµός

των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου όπου για τον σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί

Ν.Π.∆.∆., ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος

(∆ΟΠΑΠ) που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη του αθλητισµού και πολιτισµού.

Στον θεµατικό τοµέα «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση», τα βασικά θέµατα που

απασχολούν τη ∆ηµοτική αρχή είναι η αυξηµένη ανεργία των νέων και των γυναικών.

Επιπλέον, η συνεχώς αυξανόµενη εγκατάλειψη της περιοχής, το µειωµένο ενδιαφέρον των

πολιτών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας και η ανεπαρκής

ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού αποτελούν θέµατα κρίσιµα για το ∆ήµο µας.

Ειδικότερα στον τοµέα του Τουρισµού υπάρχει ήδη σε εξέλιξη σχέδιο δράσης σύνδεσης του

τουριστικού προϊόντος µε τον πρωτογενή τοµέα, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα

ανάπτυξης του ∆ήµου µας. Παράλληλα προωθούµε δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης των

περιοχών µας µε στόχο την ενίσχυση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Απώτερος

σκοπός µας είναι η προβολή του ∆ήµου µας ως βιώσιµου εναλλακτικού τουριστικού

προορισµού. Προβάλλοντας ένα εναλλακτικό τουριστικό µοντέλο προσπαθούµε να αυξήσουµε

την επισκεψιµότητα των οικισµών µας, στοχεύοντας στην προσέλκυση τουριστών και την

εδραίωση συνεργασιών για τη δηµιουργία βιώσιµου τουριστικού αποθέµατος στον τόπο µας.

Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας συµµετέχει στην Ένωση Ευρωπαϊκών

Προορισµών Αριστείας – EDEN, προκειµένου να προσδώσει στην περιοχή πολλαπλές

ευκαιρίες διαφήµισης, προβολής και συνεργασίας. Ήδη το 2011 έπειτα από την επιτυχηµένη

υποβολή πρότασης της ∆ηµοτικής Αρχής, ο οικισµός Σµαρίου επιλέχθηκε ως επιλαχόντας

ευρωπαϊκός προορισµός αριστείας, γεγονός για το οποίο ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας

βραβεύτηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.

Στον πρωτογενή τοµέα δηµιουργούµε ειδικό τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο µε βασικούς

άξονες την επιµόρφωση των αγροτών, τη συµµετοχή σε εκθέσεις, την υποστήριξη των

τοπικών Οµάδων παραγωγών και των Συνεταιρισµών για κοινές επιχειρηµατικές δράσεις,

την προώθηση των Συστηµάτων Ποιότητας κ.α. Σε αυτά τα πλαίσια έχουµε ήδη δηµιουργήσει

και συνεχίζουµε να αναβαθµίζουµε την ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου E-Market που

αποτελεί ηλεκτρονικό Μητρώο τοπικών παραγωγών και τοπικών προϊόντων του ∆ήµου

Μινώα Πεδιάδας. Μέσα από την ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου επιδιώκουµε την προβολή

των προϊόντων µας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Θέλουµε να αναδείξουµε τα

ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών µας προϊόντων και να βοήσουµε άµεσα το

δηµότη µας να προωθήσει τα προϊόντα του στην αγορά µε απευθείας δική του προσωπική

επαφή µε τον ενδιαφερόµενο αγοραστή

Όσον αφορά τις Υποδοµές και τα ∆ίκτυα, οι περιορισµένες αναπτυξιακές

πρωτοβουλίες και η συντήρηση των δικτύων άρδευσης αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα

ανάπτυξης της περιοχής. Παρελήφθη η µελέτη κατασκευής του φράγµατος «Μπαδιά» στα

πλαίσια του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ ενώ έχει γίνει αναγνωριστική µελέτη από το ∆ήµο

Μινώα Πεδιάδας για τη δηµιουργία φραγµάτων στα πλαίσια των διοικητικών ορίων του

∆ήµου. Ήδη έχουν προταθεί εννέα θέσεις, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες δηλ. του

Αναποδάρη, Λιλιανού και Βόνης έχουν ήδη περάσει το στάδιο των προκαταρκτικών µελετών.

Ακόµη, το νέο διεθνές Αεροδρόµιο Καστελλίου που θα γίνει στην περιοχή του

∆ήµου µας αναµένεται να δώσει µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου µας και να ευνοήσει

την απασχόληση µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, βοηθώντας την τοπική οικονοµία

γενικότερα.

Επιπρόσθετα, κατά το έτος 2013 προτεραιότητα δίνεται στην αναβάθµιση της

διαδικτυακής πύλης του ∆ήµου, µε φιλικές προς τον πολίτη ηλεκτρονικές υπηρεσίες

συνδιαλλαγής µε το ∆ήµο, στην εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού,

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του και στη στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου

Μινώα Πεδιάδας σε ∆ηµαρχείο.

Τέλος, η ∆ηµοτική Αστυνοµία συγκροτήθηκε και λειτουργεί από τις αρχές του 2009

όµως η στελέχωση της είναι ελλιπής και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την

απογευµατινή βάρδια και µάλιστα µετά τη συνένωση των τριών ∆ήµων, η καλύτερη

στελέχωση της αποτελεί προτεραιότητα .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οι Γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής, για το 2013

έχουν συµπεριληφθεί στις δράσεις του Ετησίου Προγράµµατος 2013.

Η ∆ηµοτική Αρχή δίνει βαρύτητα στην προώθηση του χωροταξικού/πολεοδοµικού

σχεδιασµού και το δοµηµένο περιβάλλον αλλά και στην βελτίωση του υφιστάµενου οδικού

δικτύου. Ο ∆ήµος διαθέτει ένα αρκετά εκτεταµένο αγροτικό οδικό δίκτυο, το οποίο όµως

απαιτεί σε ετήσια βάση εργασίες συντήρησης. Από το ∆ήµο διέρχονται δύο τµήµατα

επαρχιακού δικτύου. Όλο τα υπόλοιπο οδικό δίκτυο ανήκει στην ευθύνη του ∆ήµου. Επίσης η

έλλειψη πεζοδρόµων στους οικισµούς του ∆ήµου είναι χαρακτηριστική και η µετακίνηση των

πεζών δεν είναι εύκολη. Ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας, λειτουργώντας µε γνώµονα την επίλυση

των παραπάνω προβληµάτων, έχει προγραµµατίσει στο Ετήσιο πρόγραµµα του 2013

δράσεις, µε τις οποίες θα επιλυθεί ένα σηµαντικό µέρος των παραπάνω, όπως:

• Ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας από το 2012 έχει ήδη προσχωρήσει στο «Σύµφωνο των

∆ηµάρχων» και µέσα στο 2013 θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του «Ενεργειακού

Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ)»,

• Ολοκλήρωση µελέτης Γ.Π.Σ του ∆ήµου Αρκαλοχωρίου «Χωροταξικός και

Πολεοδοµικός σχεδιασµός»,

• Ασφαλτοστρώσεις των δηµοτικών δρόµων στους οικισµούς,

• Συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου,

• Ολοκλήρωση της ανάπλασης των οικισµών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου, Θραψανού,

∆εµατίου, Ζωφόρων κ.α.

• Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης και ύδρευσης,

• Αναπλάσεις στις πλατείες οικισµών,

• ∆ιαµόρφωση και φύτευση των κοινόχρηστων χώρων,

• Επέκταση και συντήρηση του δηµοτικού φωτισµού,

• Συντήρηση των χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών,

• Ολοκλήρωση βιολογικών καθαρισµών,

• Ολοκλήρωση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην θέση Σαραφαλή

µάνδρα Αρκαλοχωρίου,

καθώς και πλήθος παρόµοιων δράσεων που συµπεριλαµβάνονται στο Ετήσιο

πρόγραµµα δράσης 2013,τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

διαίτερη βαρύτητα δίνεται ακόµη για το έτος 2013, στην ενίσχυση της Κοινωνικής πολιτικής

και των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ειδικότερα ο ∆ήµος Μινώα

Πεδιάδας , έχει προγραµµατίσει για το 2013 τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων

και την αναβάθµιση και συντήρηση των υφιστάµενων αλλά και για την αναβάθµιση των

Πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί ετησίως µε δράσεις όπως:

• Κατασκευή ∆ηµοτικού Σταδίου Αρκαλοχωρίου

• Ολοκλήρωση συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων,

• Ανάδειξη του Αρχαιολογικών Χώρων,

• Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων,

• Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆ Βόνης,

• Αποπεράτωση κλειστού Γυµναστηρίου Θραψανού,

• Αποπεράτωση του Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Θραψανού,

• Αναβάθµιση των Κοινωνικών ∆οµών και Υπηρεσιών του ∆ήµου (Κοινωνικά Ιατρεία,

Φαρµακεία, Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ),

• Προµήθεια εξοπλισµού Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου,

• Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου Αρκαλοχωρίου σε συνεδριακό

Σηµαντική επίσης βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της Οικονοµικής ανάπτυξης µε δράσεις

όπως :

• Επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων άρδευσης,

• Επέκταση αρδευτικού δικτύου,

• Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ύδρευσης,

• Υπογείωση των εναερίων καλωδίων διανοµής της ∆ΕΗ,

• Συντήρηση Υποδοµών στα Φράγµατα του δήµου,

• Μελέτη Φράγµατος Μπαδιά

Τέλος, για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και των Νοµικών

Προσώπων του ο ∆ήµος , έχει προγραµµατίσει για το 2013 δράσεις, για την εισαγωγή

σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης

του ∆ήµου, την αναβάθµιση της δικτυακής πύλης του ∆ήµου, την καλύτερη στελέχωση της

∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τέλος τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του. Κάποιες από αυτές τις

δράσεις είναι:

• Η Υποστήριξη Υπολογιστικών και των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ∆ήµου

• Η βελτίωση του Portal για την ανάδειξη και προώθηση του δήµου αλλά και την

ηλεκτρονική πλέον εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Η προµήθεια λογισµικού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των

συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ

• Η συντήρηση των δηµοτικών καταστηµάτων και των Ιατρείων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

∆εδοµένου ότι δράσεις υλοποιούνται µόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον

προϋπολογισµό (άρθρο 206 του Κ.∆.Κ), λογικό προαπαιτούµενο για την κατάρτιση ενός

προϋπολογισµού είναι η κατάρτιση του προγράµµατος δράσης που αντιστοιχεί στον

προϋπολογισµό. Οι δηµοτικές υπηρεσίες προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το

επόµενο έτος και προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να

προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών προκειµένου να

υλοποιηθεί το έργο τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνοπτική ανάλυση του οικονοµικού

προϋπολογισµού του Έτους 2013 του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ανά ∆ιεύθυνση και Υπηρεσία

και ανά Κ.Α..

ΑΝΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.292.362,36

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 611.219,55

ΣΥΝΟΛΟ 1.903.581,91

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Η/Μ Εξοπλισµού

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.643.170,12

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 13.593.420,63

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14.203.502,24

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 55.957,99

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 0,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 68.550,39

ΣΥΝΟΛΟ 29.564.601,37

∆ηµοτική Αστυνοµία

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 88.750,60

Λοιπές και Γενικές Υπηρεσίες

0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.297.202,19

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 553.244,76

ΣΥΝΟΛΟ 2.850.446,95

80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.713.067,88

Αποθεµατικό

90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 281.650,00

ΣΥΝΟΛΟ 40.402.098,71

ΑΝΑ Κ.Α.

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6 Έξοδα

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.382.779,08 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 540.664,5 62 Παροχές τρίτων 1.210.067,78 63 Φόροι τέλη 24.400,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 768.513,47 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως 254.569,54 66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 978.594,93 67 Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 526.883,08

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 728.451,07

73 Έργα 25.245.746,49

74 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 636.710,89

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) 110.000,00

8 Π.Ο.Ε

81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 2.527.570,09

82 Λοιπές αποδόσεις 2.151.000

83 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 1.034.497,79

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91 Αποθεµατικό 281.650,00

ΣΥΝΟΛΟ 40.402.098,71

ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ 22οο

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟΥΥ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ

22001133

ΑΑΝΝΑΑ ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Η δοµή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου αντιστοιχεί

στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ∆ήµου, διαφέρει από την διάρθρωση του

τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες

(Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του

υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εµφανίζεται ανά διεύθυνση

και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δοµή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισµός του

Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -

00,10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,80 - στους οποίους κωδικοποιούνται

(κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών –

∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισµού-Αθλητισµού-Κοινωνικής Πολιτικής,

Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, Υπηρεσιών Ύδρευσης – Άρδευσης-

Αποχέτευσης, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών

Πολεοδοµίας, Υπηρεσιών Νεκροταφείων, ∆ηµοτική Αστυνοµία, Λοιπές Υπηρεσίες,

Πληρωµές Π.Ο.Ε και λοιπές αποδόσεις και Προβλέψεις. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης

περιλαµβάνει τα προγράµµατα των διοικητικών ενοτήτων, όπως παρουσιάζονται στον νέο

Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας που εγκρίθηκε µε την υπ`

αριθµό 117-27/05/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Συγκεκριµένα, η διάρθρωση των υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας βάση του

Ο.Ε.Υ έχει ως εξής:

• Γενικός Γραµµατέας

• Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου

• Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων

• Νοµική Υπηρεσία µε έδρα Κεντρικής Υπηρεσίας το Αρκαλοχώρι

• Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας

• Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

• Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και

∆ιαφάνειας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :

α) Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

γ) Γραφείο ∆ιαφάνειας

• Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης , που περιλαµβάνει ειδικότερα

τα παρακάτω γραφεία :

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

γ) Γραφείο Τουρισµού

• Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω

γραφεία :

α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

• Αυτοτελές Τµήµα Πολεοδοµίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω

γραφεία :

α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών

β) Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών

γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

• Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και

Πολιτισµού, µε τα παρακάτω γραφεία :

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

δ) Γραφείο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας γενιάς

ε) Γραφείο Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)

στ) Γραφείο Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών

• ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω

διοικητικές ενότητες :

α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου

β) Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

γ) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω


α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Προµηθειών και Αποθήκης

β) Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τµήµα Ταµείου

• ∆ιεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),που περιλαµβάνει

ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τµήµα ∆ιοικητικών θεµάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη

β) Τµήµα Εσωτερικής ανταπόκρισης

• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ,που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω


α) Τµήµα Τεχνικών Έργων

β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

γ) Τµήµα Άρδευσης

Τέλος ,να σηµειώσουµε ότι τα Νοµικά Πρόσωπα των 3 πρώην Καποδιστριακών

δήµων, δηλαδή τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί

Σταθµοί, ενσωµατώθηκαν στις αρµοδιότητες του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, οπότε δεν

απαιτείται η υποβολή ξεχωριστών Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε αναλυτικά το Ετήσιο Πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου

για το έτος 2013 ανά ∆ιεύθυνση και ανά Αυτοτελείς Μονάδες, µε ιεραρχική διάρθρωση και

τη συσχέτιση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραφείο της ∆ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη Ποσότητα

Εκροών

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο ∆ηµάρχου – Επικοινωνίας και

∆ηµοσίων Σχέσεων ∆ιακίνηση εγγράφων για υπογραφή 60/ηµέρα


∆ηµοσίων Σχέσεων Προσωπική αλληλογραφία ∆ηµάρχου 40/ηµέρα


∆ηµοσίων Σχέσεων

Προγραµµατισµός συναντήσεων ∆ηµάρχου µε πολίτες και επιτροπές

80/µήνα



Προγραµµατισµός παραστάσεων και υπηρεσιακών επισκέψεων ∆ηµάρχου

15/εβδοµάδα


∆ηµοσίων Σχέσεων Εξυπηρέτηση επισκεπτών ∆ηµάρχου 20/ηµέρα



Επιµέλεια και διεκπεραίωση οργάνωσης τελετών, γευµάτων, ξεναγήσεων

προσωπικοτήτων, εορτών 20/έτος



Συλλογή και αξιολόγηση εκδόσεων και εφηµερίδων

25/ηµέρα


∆ηµοσίων Σχέσεων Ενηµέρωση πολιτών 30/ηµέρα


∆ηµοσίων Σχέσεων Έκδοση ενηµερωτικών δελτίων 15/εβδοµάδα



Αρχειοθέτηση δηµοσιευµάτων σχετικών µε τον ∆ήµο και την Τοπική

Αυτοδιοίκηση 10/ηµέρα



Μέριµνα αποστολής προσκλήσεων και καρτών 2500/έτος

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου – Οικονοµικής

Επιτροπής-Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μέριµνα συγκρότησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών σε σώµα

1 φορά/4ετία



Μέριµνα εκλογής µελών Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής 1 φορά/2ετία



Σύνταξη θεµάτων ηµερήσιας διάταξης ∆.Σ και Ο.Ε.

35/έτος



Σύνταξη και τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆Σ

35/έτος



Σύνταξη και τήρηση αποφάσεων των συνεδριάσεων του ∆Σ

700/έτος



Σύνταξη και τήρηση αποφάσεων των συνεδριάσεων της Ο.Ε

600/έτος



Έκδοση αντιγράφων αποφάσεων 5800/έτος

Νοµικών Προσώπων ∆ιευθέτηση θεµάτων Νοµικών

Προσώπων σε σχέση µε τον ∆ήµο 20/έτος

Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας και

Ανθρώπινου ∆υναµικού Σύνταξη ΟΕΥ 1/έτος


Ανθρώπινου ∆υναµικού Προσλήψεις υπαλλήλων 60 άτοµα/έτος


Ανθρώπινου ∆υναµικού

Σύνταξη δικαιολογητικών για απονοµή σύνταξης, βοηθηµάτων, αποζηµιώσεων

και επιδοµάτων 5 φορά/έτος

Γραφείο Πρωτοκόλλου - ∆ιεκπεραίωσης -

Αρχείου

Πρωτοκόλληση - διεκπεραίωση - αρχειοθέτηση αλληλογραφίας

200/ηµέρα

Πρωτοκόλλου - ∆ιεκπεραίωσης -

Αρχείου Ανάρτηση ανακοινώσεων 20/µήνα

Πρωτοκόλλου - ∆ιεκπεραίωσης -

Αρχείου ∆ιαφύλαξη αρχείων ∆ήµου

5 επισκέπτες αρχείου/ηµέρα

Μητρώου - Στρατολογίας - Ιθαγένειας

Κατάρτιση µητρώων αρρένων 1 φορά/έτος


Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων 1 φορά/έτος


Ενηµέρωση υπόχρεων για τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις

1 φορά/έτος


Έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικού ενδιαφέροντος

50/µήνα

∆ηµοτολογίου - Εκλογών

Εγγραφή κατοίκων στο δηµοτολόγιο 60/µήνα


Καταχώρηση µεταβολών στο δηµοτολόγιο και διορθώσεις εγγραφών

500/ηµέρα


Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

250/ηµέρα


Αλληλογραφία µε άλλους δήµους για ότι αφορά µεταδηµοτεύσεις

100/µήνα


Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων 1 φορά/δίµηνο


Εγγραφή νέων εκλογέων στους καταλόγους

1 φορά/έτος

Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάµων

Ληξιαρχικές Πράξεις βαπτίσεων, γάµων, θανάτων

60/εβδοµάδα


Σύνταξη ατοµικών δελτίων θανάτου για την Ε.Σ.Υ.Ε.

1/µήνα


Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων πράξεων

25/ηµέρα


Τέλεση πολιτικών γάµων 6/µήνα

Αλλοδαπών Αιτήσεις αλλοδαπών 60/µήνα

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τµήµα Προσόδων Βεβαιώσεις τελών -δικαιωµάτων - φόρων -εισφορών - δηµοτικής

περιουσίας - δηµοτικών επιχειρήσεων

5 φορές/έτος 15000άτοµα/άτοµα

Τµήµα Προσόδων Παροχή στοιχείων για τη σύνταξη

προϋπολογισµού

1 φορά/έτος

Λογιστηρίου Εντολές ∆απανών καθηµερινά

Λογιστηρίου Προµήθειες καθηµερινά

Λογιστηρίου Προϋπολογισµός 1 φορά/έτος

Λογιστηρίου Απολογισµός 1 φορά/έτος

Λογιστηρίου Μισθοδοσία 1 φορά/µήνα

Λογιστηρίου Έλεγχος νοµιµότητας δικαιολογητικών

και παραστατικών καθηµερινά

Λογιστηρίου Έκδοση οίκοθεν εντολών 100/µήνα

Λογιστηρίου ΑΠ∆ 1 φορά/3µήνο

Λογιστηρίου Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων 1 φορά/µήνα

Λογιστηρίου Ασφάλιση προσωπικού, έλεγχος

απόδοσης ενσήµων από ασφαλιστικούς φορείς

καθηµερινά

Προµηθειών – Αποθήκης

∆ιαχείριση Προµηθειών 30/έτος

Προµηθειών – Αποθήκης Κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών 1 φορά/έτος

Προµηθειών – Αποθήκης

∆ιενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των

ειδών που ενδιαφέρουν το ∆ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας

50/έτος

Ταµειακής Υπηρεσίας Εισπράξεις Εσόδων καθηµερινά

Ταµειακής Υπηρεσίας Πληρωµές καθηµερινά

Ταµειακής Υπηρεσίας Εξόφληση ενταλµάτων καθηµερινά

Ταµειακής Υπηρεσίας Υποβολή λογαριασµού εσόδων εξόδων

στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και στο ∆ήµαρχο για ενηµέρωση και έλεγχο.

1 φορά/µήνα

Ταµειακής Υπηρεσίας

Υποβολή απολογισµού εσόδων εξόδων στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και στο

∆ήµαρχο για προέγκριση.

1 φορά/έτος

Ταµειακής Υπηρεσίας Έκδοση προσκλήσεων, ειδοποιήσεων

προς οφειλέτες

1 φορά/έτος

Ταµειακής Υπηρεσίας Σύνταξη και υποβολή οριστικής

δήλωσης Φ.Μ.Υ.

1 φορά/έτος

Α2. Ενέργειες της ∆ιεύθυνσης

A/A Κ.Α Περιγραφή ενέργειας Προϋπολογισµός δαπανών Υπηρεσία υλοποίησης Χρονο-

προγραµµατισµός

1 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.014.710,61

∆ιεύθυνση

∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών

έως 31/12/2013

2 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00


έως 31/12/2013

3 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 123.623,10


έως 31/12/2013

4 10-63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 12.000,00


έως 31/12/2013

5 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 36.500,00


έως 31/12/2013

6 10-66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 84.028,65


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 1.270.862,36

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α Κ.Α Περιγραφή δράσης

Προϋπολο-γισµός

δαπανών

Είδος ∆ράσης Χωροθέτηση Υπηρεσία

υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες

Χρονο –προγραµµατισµός

Πηγή χρηµ.

Συνεχιζόµενη ή Νέα

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1 10-7133.002

Προµήθεια επίπλων γραφείου 10.000,00 Προµήθεια

Όλες οι υπηρεσίες του

∆ήµου

Γραφείο προµηθειών

Τµήµα Τεχνικών έργων έως 31/12/2013

Τακτικά έσοδα

ΝΕΑ 4.4.1.17

2 10-7134.001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

συγκροτήµατα και λογισµικά

5.000,00 Προµήθεια Όλες οι

υπηρεσίες του ∆ήµου


Γραφείο τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών

έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα

ΝΕΑ

4.3.1.10

3 10-7331.001

Συντήρηση εγκατάστασης θέρµανσης ∆ηµαρχείου

2.000,00 Συντήρηση Όλες τις Υπηρεσίες



∆ήµου έως 31/12/2013


ΝΕΑ 4.4.1.55

4 10-7331.002

Συντήρηση εγκατάστασης κλιµατισµού αίθουσας

συνεδριάσεων ∆.Σ. στο

εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου

4.500,00 Συντήρηση Όλες τις Υπηρεσίες



∆ήµου έως 31/12/2013


ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΝΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 21.500,00

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

του ∆ήµου είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

«Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου» και συγκεκριµένα µε τα

Μέτρα Παρεµβάσεων 4.4. «Συνθήκες εργασίας-υλικοτεχνική υποδοµή και

∆ηµοτική περιουσία» και 4.3. «Πληροφοριακά Συστήµατα και αξιοποίηση

νέων τεχνολογιών» αφού η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια

τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και

αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και την αποτελεσµατική διενέργεια όλων

των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών,

εξοπλισµού και υπηρεσιών του ∆ήµου. Επίσης, σχεδιάζει και εισηγείται τις

εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων

προµηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του

∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την

σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την

προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά

για έγκριση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών

έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα,

µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων,

συντηρήσεις, ασφαλίσεις κλπ). Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της

∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες

διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Γραφείο Του Τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη Ποσότητα

Εκροών

Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισµού

Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικής

∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων 20/έτος


∆ιοργάνωση προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα

15/έτος


Εκδηλώσεις Αιµοδοσίας και Εθελοντισµού

1/έτος

Γραφείο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας

Γενιάς

∆ιοργάνωση µαθηµάτων και σεµιναρίων σε θέµατα πολιτιστικού

χαρακτήρα 5/έτος


Γενιάς Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις (Θέατρου, Χορού, Μουσικής, εκθέσεων κλπ)

35 εκδηλώσεις/έτος


Γενιάς ∆ιοργάνωση Καρναβαλιού 1/έτος


Γενιάς

Εορταστικές εκδηλώσεις και στολισµός

3/έτος


Γενιάς ∆ιενέργεια διαλέξεων 4/έτος


Γενιάς

∆ιοργάνωση του ∆ιεθνή Ηµιµαραθώνιου Παπατζιρίτειου

∆ρόµου 1/έτος


Γενιάς Αθλητικές εκδηλώσεις 5/έτος


Γενιάς Αθλητικά προγράµµατα (Μαζικός

Αθλητισµός, Αθλητισµός για παιδιά, Αθλητισµός για άτοµα µε ειδικές

ανάγκες κλπ)

∆ιοργάνωση από το ∆ηµοτικό Αθλητικό

Κέντρο Αρκαλοχωρίου


A/A Κ.Α Περιγραφή ενέργειας Προϋπολογισµός δαπανών

Υπηρεσία υλοποίησης

Χρονο-προγραµµατισµός

1 15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 313.000,00

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας

έως 31/12/2013

2 15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00


έως 31/12/2013

3 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00 Αυτοτελές Τµήµα

Κοινωνικής Προστασίας

έως 31/12/2013

4 15-63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 Αυτοτελές Τµήµα


έως 31/12/2013

5 15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 0,00 Αυτοτελές Τµήµα


έως 31/12/2013

6 15-66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 105.213,11


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 440.713,11

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



δαπανών



Χρονο –προγραµµατισµός Πηγή χρηµ. Συνεχιζόµενη ή

Νέα

Άξονας Μέτρο του

Ε.Π.

1 15-7135.001

Προµήθεια παιδαγωγικού

υλικού 15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

προµηθειών Τµήµα Τεχνικών

έργων έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ ΝΕΑ

2 15-7135.002

Προµήθεια παιχνιδιών

εξωτερικού χώρου 3.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο


έργων έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ 4.4.1.61

3 15-7135.004

Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 3.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο



4 15- 7135.005

Προµήθεια 5 αιθουσών

ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη

εκτάκτων αναγκών

75.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο προµηθειών

Τµήµα Τεχνικών έργων έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα

Συνεχιζόµενη ΝΕΑ

5 15- 7135.006

Προµήθεια 2 wc ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη

εκτάκτων αναγκών



Συνεχιζόµενη ΝΕΑ

6 15- 7135.008

Συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

13.480,00 Συντήρηση Όλος ο ∆ήµος Γραφείο προµηθειών

Τµήµα Τεχνικών έργων έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ 2012 Συνεχιζόµενη ΝΕΑ

7 15-7135.009

Εξοπλισµός παιδικών χαρών 15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο


έργων έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ 1.1.4.19

8 15-7135.010

Αλεξικέραυνο παιδικών

σταθµών ∆ήµου 6.900,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο



9 15-7326.003

Βελτίωση εσωτερικών

χώρων σχολικών κτιρίων



ΝΕΑ ΝΕΑ

10 15-7336.002

∆ιαµόρφωση χώρου παιδικού σταθµού Βόνης



ΝΕΑ ΝΕΑ



Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και

Πολιτισµού είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον Άξονα Προτεραιότητας 1. «Προστασία του

Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και συγκεκριµένα µε το Μέτρο

Παρεµβάσεων 1.1. «Οικιστικό Περιβάλλον», στόχος 1.1.4 «Αναβάθµιση –βελτίωση

κοινόχρηστων χώρων εντός οικισµών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014

του ∆ήµου µας. Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και

Πολιτισµού είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής, των

πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας

υγείας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των

σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τµήµα είναι αρµόδιο για την προώθηση και ρύθµιση

ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της ∆ια Βίου

Μάθησης, την προώθηση της απασχόλησης καθώς και για το σχεδιασµό και την εφαρµογή

προγραµµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες

του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις

Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Επίσης, Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης

και Πολιτισµού είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας «Βελτίωση της

∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου» και συγκεκριµένα µε τα Μέτρα Παρεµβάσεων 4.4.

«∆ηµοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας» και πιο συγκεκριµένα τον στόχο 4.4.1.

«Στέγαση των υπηρεσιών-συντήρηση δηµοτικών κτιρίων και εξοπλισµού -Αξιοποίηση

δηµοτικής περιουσίας».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α1. Λειτουργίες του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Γραφείο του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιµώµενη Ποσότητα Εκροών

Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Γραφείο Καθαριότητας-Ανακύκλωσης

Μέριµνα Καθαριότητας δήµου 1/µέρα


Προµήθεια υλικών και ανταλλακτικών καθαριότητας

2 φορές/µήνα


Αποκοµιδή απορριµµάτων

210000 τόνοι µηνιαίως


Καθαρισµοί 12 χιλ/µέρα


Αποκοµιδή απορριµµάτων ανακύκλωσης

100000 τόνοι µηνιαίως

Κίνησης και συντήρησης οχηµάτων

Προµήθεια καυσίµων 230000 λίτρα/έτος


Συντήρηση οχηµάτων δήµου 80/έτος


Ασφάλιση οχηµάτων δήµου 45 ασφαλιστήρια

Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού

Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού – σήµανσης οδών

Ηλεκτροφωτισµός κοινόχρηστων χώρων 3/έτος


Προµήθεια Ανταλλακτικών Ηλεκτρικού ∆ικτύου

2 φορές/έτος


Ηλεκτροφωτισµός κοινόχρηστων χώρων 3/έτος


Βελτίωση Συντήρηση ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού

3/έτος

Ηλεκτροφωτισµού – σήµανσης οδών

Προµήθεια Ανταλλακτικών Ηλεκτρικού ∆ικτύου

2 φορές/έτος


A/A Κ.Α Περιγραφή ενέργειας Προϋπολογισµός

δαπανών Υπηρεσία υλοποίησης

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ

του ∆ήµου


1 20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 494.000,00 Υπηρεσία

Καθαριότητας


έως 31/12/2013

2 20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 772.060,00 Υπηρεσία Καθαριότητας


έως 31/12/2013

3 20-63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 4.000,00 Υπηρεσία Καθαριότητας


έως 31/12/2013

4 20-66 ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

176.341,36 Υπηρεσία Καθαριότητας


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 1.446.401,36

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



δαπανών




Πηγή χρηµ.



1 20-7132.001

Προµήθεια φορτηγών οχηµάτων 15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος


Γραφείο Προµηθειών έως 31/12/2013 Τακτικά

Έσοδα ΝΕΑ ΝΕΑ

2 20-7132.002

Προµήθεια καλαθοφόρου 15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

Ηλεκτροφωτισµού Γραφείο

Προµηθειών έως 31/12/2013 Τακτικά Έσοδα ΝΕΑ ΝΕΑ

3 20-7135.001

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 11.998,26 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος


Γραφείο Μελετών Έργων έως 31/12/2013 Τακτικά

Έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 1.5.2.1

4 20-7135.002

Προµήθεια αποφρακτικού 10.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

Καθαριότητας Γραφείο Μελετών

Έργων έως 31/10/2013 Τακτικά Έσοδα ΝΕΑ 1.5.2.3

5 20-7135.003

Ηλεκτροφωτισµός πάρκου Θραψανού 6.900,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

Ηλεκτροφωτισµού Γραφείο Μελετών

Έργων έως 31/10/2013 Τακτικά Έσοδα ΝΕΑ ΝΕΑ

6 20-7325.001

Συµβόλαια ηλεκτροδότησης 8.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

Καθαριότητας Γραφείο Μελετών

Έργων έως 31/12/2013

Λοιπά έσοδα (εκποίηση ακίνητης

περιουσίας)

ΝΕΑ ΝΕΑ

7 20-7326.001

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος

Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού Γραφείο Μελετών


8 20-7336.001

Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

4.870,50 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος

Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού Γραφείο Μελετών


9 20-7512.001

Συµµετοχή στη δαπάνη του ΦΟΣ∆Α Βόρειας Πεδιάδας

110.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο Καθαριότητας

Γραφείο Μελετών Έργων έως 31/12/2013 Τακτικά

Έσοδα ΝΕΑ ΝΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

196.768,76


Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου είναι άµεσα

συνδεδεµένες µε τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας «Προστασία του

Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και συγκεκριµένα µε

το Μέτρο Παρεµβάσεων 1.5. «Καθαριότητα και ∆ιαχείριση στερεών

αποβλήτων», στόχος 1.5.2 «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του

∆ήµου» αφού το Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εκτός των

άλλων διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της

αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών

και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους,

καθώς επίσης µεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση

των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων

και των ανακυκλούµενων υλικών.

Επίσης, το Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού συνδέεται άµεσα µε τον Άξονα

Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του

∆ήµου Μινώα Πεδιάδας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση

της Ποιότητας Ζωής», Μέτρο Παρεµβάσεων 1.1 «Οικιστικό

περιβάλλον», στόχος 1.1.4 «Αναβάθµιση – βελτίωση κοινόχρηστων

χώρων εντός οικισµών» . Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και

Συγκοινωνιών µελετά και εκτελεί έργα που αφορούν στην επέκταση,

συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών

και γενικά των υπαιθρίων χώρων του ∆ήµου, καθώς και του φωτισµού για

την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων

της περιοχής.

Α1. Λειτουργίες του Τµήµατος Άρδευσης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ- Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Γραφείο της ∆ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη Ποσότητα Εκροών

Τµήµα Άρδευσης –Ύδρευσης- Αποχέτευσης

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Έλεγχος Εφαρµογής Κανονισµού Άρδευσης 1/έτος

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Έλεγχος Αρδευτικού δικτύου 15 φορές/έτος


Παρακολούθηση κατανάλωσης νερού άρδευσης

1 φορά/έτος

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αποκατάσταση ζηµιών δικτύου άρδευσης 50/έτος

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Περιοδικός έλεγχος αντλιοστασίων 12/έτος


Εποπτικοί έλεγχοι για την προστασία των αρδευτικών έργων

1 φορά/αρδευτική περίοδο


Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων ύδρευσης

7/έτος


Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων άρδευσης

18/έτος

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Επισκευή δικτύων ύδρευσης

800 βλάβες ετησίως

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Επισκευή δικτύων άρδευσης

800 βλάβες ετησίως

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Επεκτάσεις υφιστάµενων δικτύων άρδευσης

17000 χιλιάδες µέτρα

Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης Επεκτάσεις υφιστάµενων δικτύων Ύδρευσης

8000 χιλιάδες µέτρα


Συντήρηση υφιστάµενων δικτύων αποχέτευσης

2500 µέτρα ετησίως


Επισκευή γεωτρήσεων ύδρευσης

2/έτος


Επισκευή γεωτρήσεων άρδευσης

50/έτος


Καθαρισµός φρεατίων, δεξαµενών 100/έτος

Α2. Ενέργειες της Υπηρεσίας Άρδευσης- Ύδρευσης -Αποχέτευσης-∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A Κ.Α Περιγραφή ενέργειας

Προϋπολογισµός δαπανών



του ∆ήµου


1 25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

381.200,00 ∆ιεύθυνση

Οικονοµικών Υπηρεσιών

Υπηρεσία Άρδευσης –Ύδρευσης-Αποχέτευσης

έως 31/12/2013



Υπηρεσία Άρδευσης –Ύδρευσης-Αποχέτευσης

έως 31/12/2013

3 25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 136.594,01 ∆ιεύθυνση


Υπηρεσία Άρδευσης –Ύδρευσης

έως 31/12/2013



111.785,48 ∆ιεύθυνση


Υπηρεσία Άρδευσης –Ύδρευσης

έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 642.579,49


Α/Α Κ.Α Περιγραφή

δράσης


δαπανών

Είδος ∆ράση

ς Χωροθέτηση

Υπηρεσία υλοποίησ

ης

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες

Χρονο –προγραµµατι

σµός Πηγή χρηµ. Συνεχιζόµενη ή

Νέα

Άξονας Μέτρο του

Ε.Π.

1 25-7135.001 Προµήθεια µετρητών άρδευσης 15.000,00 Προµήθει

α Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία άρδευσης

Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

ΝΕΑ ΝΕΑ

2 25-7135.002 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός γεωτρήσεων

15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος

Υπηρεσία άρδευσης


ΝΕΑ ΝΕΑ

3 25-7135.003 Προµήθεια σωλήνων όµβριων υδάτων 15.000,00 Προµήθει

α Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία άρδευσης


ΝΕΑ ΝΕΑ

4 25-7312.002 Κατασκευή

Αποχετευτικών δικτύων ∆.∆.Μαθιάς

2.043,49 Έργο ∆ηµοτική ενότητα Καστελλίου


Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΘΗΣΕΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 1.4.1.9

5 25-7312.005

Συµπληρωµατικές εργασίες

ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισµού Θραψανού

95.376,86 Έργο ∆ηµοτική ενότητα Θραψανού




6 25-7312.009 Βελτίωση Αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ∆εµατίου 134.000,00 Έργο ∆ηµοτική ενότητα

Αρκαλοχωρίου Υπηρεσία άρδευσης


ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.20

7 25-7312.010

Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Κασσάνων Οικισµού Αυλής





ΝΕΑ

8 25-7312.011 Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παναγιάς 102.000,00 Έργο ∆ηµοτική ενότητα


Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΟΠΑΑΧ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.20

9 25-7312.012 Αντικατάσταση

αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σκινιά

255.000,00 Έργο ∆ηµοτική ενότητα Σκινιά


Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΟΠΑΑΧ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.20

10 25-7312.042

Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου-Πολυθέας

και σύνδεση µε βιολογικό καθαρισµό



Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013

ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013


1.4.1.14

11 25-7312.043 Επέκταση -

Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων

25.000,00 Έργο Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία άρδευσης



3.2.1.12

12 25-7312.044 Κατασκευή δεξαµενών άρδευσης 55.300,00 Έργο Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία

άρδευσης Τµήµα Τεχνικών

Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.13

13 25-7312.052 Αρδευτικά δίκτυα 18.220,00 Έργο Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία άρδευσης



3.2.1.27

14 25-7326.023 Εξωτερικό ∆ίκτυο

Ύδρευσης Αρκαλοχωρίου

458.060,80 Έργο ∆ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου

Υπηρεσία ύδρευσης

Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 Π∆Ε

Κ.Α.1327.007 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.4.2.2

15 25-7326.024

Προµήθεια αγωγών και εξαρτηµάτων για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων

ύδρευσης Αρκαλοχωρίου (Π∆Ε -

Κ.Α.1327.007)


Υπηρεσία ύδρευσης

Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 Π∆Ε

Κ.Α.1327.007 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.4.2.3

16 25-7326.025

Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης

οικισµού Αρκαλοχωρίου



Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 Π∆Ε- Κ.Α.

1327.007 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.4.2.4

17 25-7326.026

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης

επεξεργασίας λυµάτων οικισµού


10.928.431,59 Έργο ∆ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου



ΕΠΠΕΡΑΑ, ίδιοι πόροι ∆ΕΥΑΑΡ


1.4.1.2

18 25-7336.002 Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων ΑΜ

46/2011 63.524,49 Έργο Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία


Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 3.2.1.4

19 25-7336.003 Κάλυψη Υδρευτικών αναγκών – αξιοποίηση

γεώτρησης 1.115,24 Έργο Όλος ο ∆ήµος Υπηρεσία


Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 1.4.2.9

20 25-7336.018 Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης τοπικών διαµερισµάτων



Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.10

21 25-7336.020 Επισκευή αντλιοστασίων 20.000,00 Έργο ∆ηµοτική ενότητα



ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

ΝΕΑ

ΝΕΑ

22 25-7412.001 Τεχνικό άνω διάβασης

φράγµατος Αµουργελλών




ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.29

23 25-7412.002 Τεχνικό άνω διάβασης φράγµατος Παρτίρων 4.298,85 Έργο ∆ηµοτική ενότητα


Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.30

24 25-7412.003 Μελέτη φράγµατος

Μπαδιά ΘΗΣΕΑΣ 35% ΑΜ 23 ΚΑΙ 39/2009

111.220,29 Μελέτη ∆ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου


Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.2.1.1

25 25-7412.007

Μελέτη Βιολογικού καθαρισµού και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας-

Αµαριανού του ∆ήµου Καστελλίου

18.450,00 Μελέτη ∆ηµοτική ενότητα Καστελλίου


Τµήµα Τεχνικών Έργων έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 1.4.1.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 12.950.841,14

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ


Το Τµήµα Άρδευσης του ∆ήµου είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον Άξονα

Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Μινώα

Πεδιάδας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και

συγκεκριµένα µε το Μέτρο Παρεµβάσεων 1.4. «Ύδρευση - Αποχέτευση», και στόχους

1.4.1 «∆ηµιουργία επαρκών υποδοµών αποχέτευσης και αναβάθµιση των υφιστάµενων»,

1.4.2. «Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης». Συγκεκριµένα το Τµήµα Άρδευσης

συντάσσει τις µελέτες που απαιτούνται στα αρδευτικά έργα υφιστάµενα ή νέα. (Επεκτάσεις,

προσθήκη κολεκτέρ κ.λπ.), διενεργεί µε το κατάλληλο προσωπικό και τα τεχνικά µέσα το

έργο της συντήρησης των αρδευτικών δικτύων. Επίσης, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και

τα Τοπικά Συµβούλια των ∆ιαµερισµάτων, στα οποία λειτουργούν αρδευτικά έργα του ∆ήµου,

φροντίζει για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των έργων, δέχεται τις προτάσεις των

τοπικών συµβουλίων και προτείνει στο ∆ήµαρχο ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη µέτρων

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών που κάνουν χρήση νερού για άρδευση. Το

Τµήµα Άρδευσης Φροντίζει για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών στα αρδευτικά δίκτυα

και τα αντλιοστάσια.

Επίσης, συνδέεται µε τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος 2011-2014 «Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση», Μέτρο 3.2

«Πρωτογενής, ∆ευτερογενής και Τριτογενής Παραγωγή», στόχος 3.2.1 «Γεωργία –

Αγροτική Ανάπτυξη» που αντιστοιχούν στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Αυτοτελές

Τµήµα Περιβάλλοντος - Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης των Υπηρεσιών του

∆ήµου.


Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη Ποσότητα Εκροών

Τµήµα Τεχνικών Έργων

Τµήµα Μελετών - Έργων

Σύνταξη Μελετών Έργων 90/έτος

Τµήµα Μελετών-έργων Επίβλεψη Έργων 100/έτος

Τµήµα Μελετών-έργων Επισκευές και Συντηρήσεις ∆ηµοτικών Καταστηµάτων

10/έτος

Τµήµα Μελετών-Έργων

Κυκλοφοριακές Μελέτες 1/έτος

Τµήµα Μελετών-έργων

Μελέτες Αναπλάσεων Περιοχών 5/έτος

Τµήµα Μελετών-έργων Μελέτη Προστασίας ιστορικών,

αρχαιολογικών χώρων 1/έτος


∆ιανοίξεις Οδών 10/έτος


Βελτιώσεις Οδών 5/έτος

Τµήµα Μελετών-έργων Επισκευές Συντηρήσεις Κτιρίων και

εγκαταστάσεων του ∆ήµου 5/έτος

Τµήµα Η/Μ Έργων


Βελτίωση Συντήρηση ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού 3/έτος


Τοποθέτηση Κυκλοφοριακών Πινακίδων 3/έτος


Τοποθέτηση Πινακίδων ονοµάτων οδών και πλατειών

3 φορά/έτος


Επισκευές –συντηρήσεις ηλεκτροφωτισµού 20/εβδοµάδα






του ∆ήµου


1 30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 455.280,00


Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών

έως 31/12/2013




έως 31/12/2013

3 30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 108.990,67



έως 31/12/2013

4 30-63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 5.000,00



έως 31/12/2013



462.984,61 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 1.042.255,28


Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



δαπανών



Χρονο –προγραµµατισµός Πηγή χρηµ. Συνεχιζόµενη

ή Νέα


1 30-7111.002

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις-Αγορές

ακινήτων για την κατασκευή των παρακαµπτήριων

τµηµάτων

200.000,00 Τεχνικό έργο Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση

Τεχνικών έργων


έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ ΝΕΑ

2 30-7112.001 Αγορές ακινήτων 40.000,00 Τεχνικό

έργο Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων


έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ 4.4.1.3

3 30-7131.002

Προµήθεια µηχανηµαάτων 10.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 4.4.1.5

4 30-7131.009

Προµήθεια γεωδαιτικού οργάνου GPS 25.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ

ΝΕΑ

5 30-7135.003

Προµήθεια εξοπλισµού ειδικού σχολείου και τµηµάτων ένταξης ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

49.944,51 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων


έως 31/12/2013 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

2007-2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

2.3.1.2

6 30-7135.067

Προµήθεια βουρτσών για το σάρωθρο 10.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




4.4.1.47

7 30-7135.069 Προµήθεια κλιµατιστικών 7.500,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 4.4.1.37

8 30-7135.070

Εξοπλισµός κοινόχρηστων χώρων 10.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




1.1.4.20


9 30-7135.071

Ελαστικά µηχανηµάτων - οχηµάτων. 21.728,30 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

4.4.1.7

10 30-7135.072 Υλικά σήµανσης οδών 5.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα ΝΕΑ 1.3.1.22

11 30-7135.074

Πινακίδες - σηµαίες δηµοτικών

καταστηµάτων 10.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




ΝΕΑ

12 30-7135.075 Προµήθεια ελαστικών 45.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




4.4.1.44

13 30-7135.076 Προµήθεια κουφωµάτων 10.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




ΝΕΑ

14 30-7311.001

Προµήθεια δοµικών υλικών 6.900,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




4.4.1.8

15 30-7311.012

Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ

39.723,35 Τεχνικό Έργο

∆ηµοτική Ενότητα Θραψανού

∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων



4.4.1.9

16 30-7311.023

Αναπλάσεις µεταξύ των οδών Ελ.Βενιζέλου, Σ'άββα Πέππα και Γρηγορίου Ε' ∆ήµου


89.637,40 Τεχνικό έργο

∆ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου



έως 31/12/2013 ΕΤΕΡΠΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.1.4.2

17 30-7311.025

Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού

∆εµατίου 131.817,79 Τεχνικό

έργο ∆ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου



έως 31/12/2013

Ε.Π. Αγροτική ανάπτυξη της

Ελλάδας 2007-2013


1.1.4.1

18 30-7311.035

Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού Νιπιδιτού ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ


∆ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου



έως 31/12/2013

ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013-ΟΠΑΑΧ


1.1.4.31

19 30-7321.003

Τεχνικά έργα Ανάπλασης Ζωφόρων 947,09 Τεχνικό

έργο ∆ηµοτική ενότητα

Θραψανού ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.1.4.3

20 30-7321.018

Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. 338.893,89 Τεχνικό




έως 31/12/2013 Κρήτη - Πράσινη

ανάπτυξη


3.2.3.2

21 30-7321.029

Εργασίες διαµόρφωσης Εκθεσιακού Κέντρου

Αρκαλοχωρίου 55.300,00 Τεχνικό





3.2.3.5


22 30-7321.030

∆ιαµόρφωση χώρων µε γυψοσανίδες και πλάκες

ορυκτών ινών 24.600,00 Τεχνικό





ΝΕΑ

23 30-7322.001

Συντήρηση παιδικών σταθµών 6.900,00 Τεχνικό

έργο Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων



ΝΕΑ

24 30-7322.005

Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ∆∆ Καστελλίου


∆ηµοτική Ενότητα Καστελλίου




1.1.4.6

25 30-7322.012

Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού 208.084,87 Τεχνικό

έργο ∆ηµοτική Ενότητα

Καστελλίου ∆ιεύθυνση




1.1.3.7.

26 30-7322.013

Ανάπλαση πλατείας παλ. ∆ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου





έως 31/12/2013 ΕΤΕΡΠΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 1.1.4.8

27 30-7322.014

Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 213.728,04 Τεχνικό






1.1.4.9

28 30-7322.015

Ανάπλαση πλατείας Πολυθέας 131.500,78 Τεχνικό






1.1.4.10

29 30-7322.019

Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου 34.168,17 Τεχνικό





έως 31/12/2013 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.1.4.11

30 30-7322.031

Ανάπλαση πλατείας Αµαριανού 10.552,90 Τεχνικό






1.1.4.12

31 30-7322.034

Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου (Α φάση) 560.309,40 Τεχνικό






ανάπτυξη


1.1.4.14

32 30-7323.001

Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων 27.277,00 Τεχνικό





έως 31/12/2013

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



1.3.1.7

33 30-7323.008

Υπογείωση των εναερίων δικτύων διανοµής της ∆ΕΗ


∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου




1.1.4.15


34 30-7323.018

Βελτίωση-∆ιαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόµου Καρουζανού-

Εθνική οδός





έως 31/12/2013 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.1.4.15

35 30-7323.025

Κατασκευή τµήµατος δρόµου Αµαριανού Μαθιάς Καστέλλι





έως 31/12/2013 Θησέας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.3.1.3

36 30-7323.033

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινής εκκλησία Αφέντη Χριστού στην

ιστορική περιοχή Ισµαήλ πρίνου ∆∆ Μαθιάς






1.1.4.38

37 30-7324.003

Αποπεράτωση πλακοστρώσεων 15.000,00 Όλος ο

∆ήµος ∆ηµοτική Ενότητα





1.4.4.39

38 30-7326.001

Νέο ∆ηµοτικό στάδιο Αρκαλοχωρίου 1.173.975,00 Τεχνικό

έργο ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου



έως 31/12/2013 Π∆Ε, τακτικά έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

2.4.1.1

39 30-7326.002

Γήπεδο ποδοσφαίρου Θραψανού 3.204,56 Τεχνικό





έως 31/12/2013 Θησέας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 2.4.2.4

40 30-7326.003

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης

Θραψανού





έως 31/12/2013 Θησέας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

2.5.1.1

41 30-7326.004

'Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή µάνδρα του ∆.Αρκαλοχωρίου''





έως 31/12/2013 ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.5.1.1

42 30-7326.008

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. Βόννης 3.468,93 Τεχνικό






2.4.2.2


43 30-7326.014

Αποπεράτωση κλειστού Γυµναστηρίου Θραψανού





έως 31/12/2013 Π∆Ε ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

2.4.2.3

44 30-7326.015

Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης

Αγγειοπλαστικής Θραψανού






ανάπτυξη


2.5.1.2

45 30-7326.068

Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου 94.694,24 Έργο ∆ηµοτική Ενότητα

Αρκαλοχωρίου ∆ιεύθυνση




ανάπτυξη


2.5.1.3

46 30-7326.070 Καθαρισµός ρεµάτων 7.835,00 Έργο ∆ηµοτική Ενότητα

Αρκαλοχωρίου ∆ιεύθυνση



έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα


4.5.1.3

47 30-7326.071

Εργασίες σκυροδετήσεων

κατασκευής τοιχείου 2.835,15 Τεχνικό

Έργο ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου




1.1.4.33

48 30-7326.072

Εργασίες αποκατάστασης

αρδευτικών δικτύων 6.900,00 Τεχνικό





3.2.1.17

49 30-7326.075

Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού

Σµαρίου ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας





έως 31/12/2013 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ


1.4.1.6

50 30-7326.076

Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά

δίκτυα ακαθάρτων οικισµών Γερακίου

Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας ( ΕΤΠΑ)







1.4.1.13


51 30-7326.077

Ε.Ε.Λ. οικισµών Γερακίου - Αρµάχας

∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και

εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου

συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Γερακίου - Αρµάχας

συπεριλαµβανοµένου και





έως 31/12/2013 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ


1.4.1.8

51 30-7326.078

∆απάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την

ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ∆ΕΗ) (Γερακίου

Αρµάχας) (ΕΤΠΑ)







1.1.4.34

52 30-7326.079

Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά

δίκτυα ακάθαρτων οικισµών Κασταµονίτσας

- Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδος (ΕΤΠΑ)







1.4.1.12

53 30-7326.080

Ε.Ε.Λ οικισµών Κασταµονίτσας -

Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και

εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου

συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Κασταµονίτσας

Αµαριανού συµπεριλαµβ





έως 31/12/2013 ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ


1.4.1.4

54 30-7326.081

∆απάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την

ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων

από την ∆ΕΗ ) (Κασταµονίτσα-

Αµαριανό) (ΕΤΠΑ)





έως 31/12/2013 Τεχνικό Έργο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.1.4.35

55 30-7326.082

Προµήθεια τσιµεντοσωλήνων 6.900,00 Τεχνικό

Έργο ∆ηµοτική Ενότητα




έως 31/12/2013 Τεχνικό Έργο ΝΕΑ

ΝΕΑ


56 30-7326.083

Ενεργειακή αναβάθµιση ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου 160.229,52 Τεχνικό




έως 31/12/2013

Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

2007-2013


ΝΕΑ

57 30-7326.085

Πολιτική προστασία - Πυροπροστασία 30.160,00 Τεχνικό




έως 31/12/2013 Πολιτική προστασία ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΝΕΑ

58 30-7326.087 Προµήθεια Σιδηρικών 6.900,00 Τεχνικό

Έργο Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων



ΝΕΑ

59 30-7326.092

Τοιχείο αντιστήριξης νεκροταφείου Θραψανού 6.900,00 Τεχνικό






1.3.1.20

60 30-7326.093

Κατασκευή δεξαµενής βιολογικού καθαρισµού

Θραψανού 10.000,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

61 30-7331.031

Βελτίωση και ανανέωση χώρων στέγασης, γραφείων ∆ήµου





έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΝΕΑ

4.4.1.10

62 30-7331.103

Συντήρηση - Επισκευή ακινήτων του ∆ήµου 6.900,00 Τεχνικό





4.4.1.2

63 30-7331.112

Συντήρηση σχολικών κτιρίων 7138,55 Τεχνικό



έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

2.3.1.14

64 30-7331.108

Εργασίες συντήρησης κτιρίων αγροτικών

ιατρείων 15.000,00 Τεχνικό




2.1.2.7


65 30-7332.001

Συντήρηση παιδικών χαρών 6.900,00 Τεχνικό




1.1.4.18

66 30-7333.007

Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα





έως 31/12/2013 ∆άνειο & τακτικά έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

1.3.1.6

67 30-7333.099

Βελτίωση δηµοτικής οδοποιίας







ανάπτυξη


1.1.3.5

68 30-7333.105

Οδοποιία Αγροτικών οδών 40.150,14 Τεχνικό





1.3.1.10

69 30-7333.111

Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων 11.766,00 Τεχνικό



έως 31/12/2013

ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



1.3.1.7

70 30-7333.112

Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες 3.218.400,00 Τεχνικό





1.3.1.2

71 30-7333.113

Τσιµεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις

οικισµών (ΑΜ 1/2007) 5.651,93 Τεχνικό




1.1.4.16

72 30-7333.114 Αγροτική οδοποιία 2.584,05 Τεχνικό




1.3.1.24

73 30-7333.122

Οδοποιία Αγροτικών δρόµων 100.000,00 Τεχνικό




1.3.1.10

74 30-7333.124

Βελτίωση ασφαλτόστρωση

τµηµάτων µεταξύ των οικισµών α) Θραψανού-Ευαγγελισµού και β)

Αρχαγγέλου-Ευαγγελισµού του

υφιστάµενου δρόµου Καστέλλι-Θραψανό


∆ηµοτική ενότητα Θραψανού & Καστελλίου




ΝΕΑ


75 30-7333.125

Ασφαλτοστρώσεις υφιστάµενων δρόµων Καστελλίου-Θραψανού


∆ηµοτική ενότητα Θραψανού & Καστελλίου



έως 31/10/2013

Επιχορήγηση έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ-ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

από ΣΑΕΠ

ΝΕΑ

ΝΕΑ

76 30-7333.126

∆ιαµόρφωση δρόµου Μαθιάς - Αµαριανού 12.000,00 Τεχνικό

Έργο ∆ηµοτική ενότητα





ΝΕΑ

77 30-7335.002

Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 15.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




ΝΕΑ

78 30-7335.001

Εγκατάσταση ενεργητικής

πυροπροσασίας Βρεφονηπιακού Σταθµού





έως 31/10/2013

Λοιπά έσοδα (εκποίηση ακίνητης

περιουσίας)


2.1.1.2

79 30-7413.003

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ'

50.000,00 Τεχνικό Έργο Όλος ο ∆ήµος ∆ιεύθυνση




ΝΕΑ

80 30-7413.004

Μελέτη για το ∆ίκτυο παραδοσιακών

παραγωγικών χώρων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας




έως 31/12/2013

Τακτικά έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

3.3.2.9

81 30-7413.013

Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου-Θραψανού





1.1.1.6

82 30-7413.014

Ολοκλήρωση της µελέτης οριοθέτησης των

ρεµάτων εντός της 21.617,88 Τεχνικό




έως 31/12/2013 ΠΡΑΣΙΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ


πολεοδοµούµενης περιοχής στους

οικισµούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου

1.1.18

83 30-7413.019

Μελέτη στατικής ενίσχυσης µεταλλικής στέγης συνεδριακού

κέντρου





έως 31/12/2013 Χρηµατικό Υπόλοιπο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΝΕΑ

84 30-7413.020

Τεχνική µελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ





έως 31/12/2013 ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΝΕΑ

30-7413.021

Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού

Παρτίρων 2464,67 Τεχνικό




έως 31/12/2013 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΝΕΑ

86 30-7413.022


Αρχοντικού 2.827,28 Τεχνικό





ΝΕΑ

87 30-7413.023


Γασίου 2.683,64 Τεχνικό





ΝΕΑ

88 30-7413.024

Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού Κασταµονίτσας






ΝΕΑ

89 30-7413.025


Γερακίου 2.464,67 Τεχνικό






ΝΕΑ

90 30-7413.026

Μελέτη διαµόρφωσης - ανάπλασης οδού ΚΟΡΑΗ οικισµού Αρκαλοχωρίου






ΝΕΑ

91 30-7413.027

Μελέτη διαµόρφωσης - ανάπλασης οδού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ






ΝΕΑ


92 30-7413.028

Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή νέων

παρακαµπτήριων οδικών τµηµάτων των οικισµών

α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισµού γ)

Θραψανού





έως 31/12/2013 ΣΑΕΠ Κρήτης ΝΕΑ

ΝΕΑ

93 30-7413.029

Στατική µελέτη δηµοτικού σχολείου

Νιπιδιτού 4.700,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

94 30-7413.030

Στατική µελέτη βρεφονηπιακού σταθµού

Καστελλίου 4.700,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

95 30-7413.031

Στατική µελέτη σταδίου Αρκαλοχωρίου 4.700,00 Τεχνικό





ΝΕΑ

96 30-7413.032

Υδραυλική µελέτη ρέµατος Πολυθέας 12.500,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

97 30-7413.033

Υδραυλική µελέτη ρέµατος Καστελλίου 12.500,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

98 30-7413.034

Μελέτη νέου περιφερειακού ιατρείου

Θραψανού 10.000,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

99 30-7413.034

Μελέτη ανάπλασης Βόνης 5.000,00 Τεχνικό






ΝΕΑ

100 30-7413.036 Επικαιροποίηση µελετών 5.000,00 Τεχνικό

Έργο Μελέτες ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων



ΝΕΑ


101 30-7413.037 Μελέτη κτιρίου Ζητάκη 10.000,00 Τεχνικό

Έργο Μελέτες ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων



ΝΕΑ

102 30-7413.038

Αποτύπωση δηµοτικής περιουσίας ∆.Ε. Καστελλίου






ΝΕΑ

103 30-7413.039

Εκπόνηση εργασιών κυκλοφοριακών φόρτων

Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου





ΝΕΑ


13.161.246,96



Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον Άξονα 1.

«Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» , Μέτρα 1.1.

«Οικιστικό Περιβάλλον», 1.3 «Μεταφορική υποδοµή / Κυκλοφορία / Στάθµευση /

Συγκοινωνία» , 1.4 «Ύδρευση - Αποχέτευση» και τους Γενικούς Στόχους τους 1.1.1.

«Προώθηση χωροταξικού / Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – ∆οµηµένο Περιβάλλον», 1.3.1

«Η αναβάθµιση της οδικής προσπελασιµότητας και βατότητας του ∆ήµου», 1.4.1

«∆ηµιουργία επαρκών υποδοµών αποχέτευσης και αναβάθµιση των υφιστάµενων».

Επίσης, συνδέεται µε τον Άξονα Προτεραιότητας 2.«Ενίσχυση της κοινωνικής

Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού», Μέτρα 2.1.«Υγεία

και Κοινωνική φροντίδα», 2.2.«Ισότητα & Κοινωνική ενσωµάτωση», 2.3.«Παιδεία /

Νεολαία», 2.4.«Αθλητισµός», 2.5.«Πολιτισµός» και τους Γενικούς Στόχους 2.1.1.

«Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (νηπίων, ηλικιωµένων, ειδικών οµάδων

πληθυσµού)», 2.1.2. «Βελτίωση των υποδοµών των Αγροτικών Ιατρείων και ΚΥ»,

2.3.1. «Κτιριακές υποδοµές και βελτίωση της λειτουργία των σχολείων», 2.4.1.

«∆ηµιουργία νέων αθλητικών υποδοµών», 2.4.2. «Αναβάθµιση υφιστάµενων αθλητικών

εγκαταστάσεων και αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών», 2.5.1. «Πολιτιστικές

∆οµές».

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3. «Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση»

συνδέεται άµεσα µε το Μέτρο 3.2. «Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής

παραγωγή» και τους Γενικούς Στόχους 2.1. «Γεωργία – Αγροτική ανάπτυξη» και 3.2.3.

«Βελτίωση της υφιστάµενης Παγκρήτιας Γεωργικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου».

Τέλος, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον Άξονα 4.

«Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων», και το

Μέτρο 4.4. « ∆ηµοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας» µε Γενικούς Στόχους 4.4.1.

«Στέγαση των υπηρεσιών-συντήρηση δηµοτικών κτιρίων και εξοπλισµού -Αξιοποίηση

δηµοτικής περιουσίας» και 4.5.1. «Πολιτική προστασία».

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και

συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική

και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση

είναι αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και

κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο

εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα

των µεταφορών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής

της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών

Αποφάσεων. Στην ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά, τα αποκεντρωµένα Γραφεία Συντήρησης

Υποδοµών και Τεχνικών Έργων σε δύο επιµέρους δηµοτικές ενότητες.


Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)

6 Λειτουργικές ∆απάνες Χρήσης 1.330.480,00

20-6 Λειτουργικές ∆απάνες Χρήσης Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού που εντάσσονται κατά βάση στη ∆ιεύθυνση

494.000,00

25-6 Λειτουργικές ∆απάνες Χρήσης Υπηρεσιών Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης

381.200,00

30-6 Λειτουργικές ∆απάνες Χρήσης Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

455.280,00


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Γραφείο του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη

Ποσότητα Εκροών

Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Περιβάλλοντος – πρασίνου και Πολιτικής

Προστασίας Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 10/έτος


Προστασίας Ανάπτυξη πρασίνου στον δήµο 5/έτος


Προστασίας Προµήθεια σπόρων και δέντρων για την

αύξηση πρασίνου 20 φορές/έτος


Προστασίας Φύτεµα δεντροστοιχιών στον δήµο 50/έτος


Προστασίας Καθαρισµός χώρων πρασίνου 50/έτος


Προστασίας Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών 1 φορά/έτος


Προστασίας Φροντίδα για την αντιµετώπιση έκτακτων

αναγκών 2 µελέτες/έτος


Προστασίας Ενηµέρωση κατοίκων για αντιµετώπιση

έκτακτων αναγκών 1 φορά/έτος

Γραφείο Κίνησης και συντήρησης Οχηµάτων

Κίνησης και συντήρησης οχηµάτων Προµήθεια καυσίµων 230000 λίτρα/έτος


Συντήρηση οχηµάτων δήµου 80/έτος


Ασφάλιση οχηµάτων δήµου 45 ασφαλιστήρια






του ∆ήµου


1 35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.916,27 Αυτοτελές Τµήµα

Περιβάλλοντος


Έως 31/12/2013

2 35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.900,00 Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος


έως 31/12/2013

3 35-64 ΛΟΙΠΑ ΈΞΟ∆Α 6.900,00 Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος


έως 31/12/2013



24.241,72 Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 41.957,99


Α/Α Κ.Α Περιγραφή δράσης Προϋπολο-γισµός

δαπανών




Πηγή χρηµ.



1 35-7131.001

Προµήθεια κλαδοθρυµµατιστή 7.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

Προµηθειών


έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΝΕΑ ΝΕΑ

2 35-7131.002

Προµήθεια σκαπτικής καδένας 7.000,00 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Γραφείο

Προµηθειών


έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΝΕΑ ΝΕΑ



ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

Γραφείο του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη


Γραφείο Οικοδοµικών αδειών

Γραφείο οικοδοµικών αδειών Έκδοση οικοδοµικών αδειών 100/έτος

Γραφείο οικοδοµικών αδειών

Έλεγχος οικοδοµών από άποψη ορθής εφαρµογής ρυµοτοµικών και οικοδοµικών

γραµµών 80/έτος

Γραφείο οικοδοµικών αδειών

Έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων για έκδοση οικοδοµικών αδειών 120/έτος

Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών

Γραφείο Πολεοδοµικών εφαρµογών

Σύνταξη διαγραµµάτων τοπογραφικής εφαρµογής

80/έτος

Γραφείο Πολεοδοµικών εφαρµογών

Σύνταξη διαγραµµάτων τοπογραφικής διαµόρφωσης κατάστασης

80/έτος






του ∆ήµου


1 40-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.000,00 Αυτοτελές Τµήµα

Πολεοδοµίας


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 0.000,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Κ.Α Περιγραφή δράσης Προϋπολο-γισµός

δαπανών




Πηγή χρηµ.



ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Γραφείο ου Αυτοτελούς Τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη


Γραφείο ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων

Γραφείο ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων Σύνταξη και προσαρµογή του κανονισµού

λειτουργίας και δικαιωµάτων νεκροταφείων 1 φορά/έτος

Γραφείο ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων Σύνταξη και προσαρµογή του κανονισµού

λειτουργίας και δικαιωµάτων νεκροταφείων 1 φορά/έτος


Καθαριότητα και συντήρηση νεκροταφείων 100 φορές/έτος


Έκδοση οίκοθεν εντολών και παραχωρητηρίων για ταφόπεδα 100/µήνα





του ∆ήµου




4.000,00

Γραφείο Περιβάλλοντος και

Πολιτικής Προστασίας


έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



δαπανών




Πηγή χρηµ.



1 45-7326.001

Βελτίωση Νεκροταφείων 30.624,80 Έργο Όλος ο ∆ήµος



έως 31/12/2013 Τακτικά Έσοδα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 1.6.1.2

2 45-7326.002

∆ιαµόρφωση νεκροταφείων 28.702,68

Έργο

Όλος ο ∆ήµος



έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 1.6.1.1

3 45-6699 ∆ιαµόρφωση νεκροταφείων 5.222,91

Έργο

Όλος ο ∆ήµος

Γραφείο Περιβάλλοντος και

Πολιτικής Προστασίας


έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 4.4.1.52



Το Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδιο για τη

διαχείριση των Κοιµητηρίων του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και συγκεκριµένα τηρεί τις

διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις

και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου, µεριµνά για την καθαριότητα,

ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση /

κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των

κοιµητηρίων.

Συγκεκριµένα είναι συνδεδεµένο µε τον Άξονα 1. «Προστασία του Περιβάλλοντος

και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής», Μέτρο 1.6. «Κοιµητήρια», Γενικός Στόχος.

1.6.1 «Βελτίωση νεκροταφείων» καθώς και τον Άξονα 4. «Βελτίωση της

∆ιοικητικής Ικανότητας του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων», Μέτρο 4.4. «

∆ηµοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας» µε Γενικούς Στόχους 4.4.1. «Στέγαση

των υπηρεσιών-συντήρηση δηµοτικών κτιρίων και εξοπλισµού -Αξιοποίηση δηµοτικής

περιουσίας» .

Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Γραφείο της ∆ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη Ποσότητα

Εκροών

Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης

Γραµµατείας Παροχή πληροφοριών προς

δηµότες 35/ηµέρα

Χορηγήσεων αδειών και βεβαιώσεων

Προέλεγχοι για Χορήγηση αδειών 15/έτος


Αυτοψίες για Χορήγηση βεβαιώσεων Μονίµου Κατοικίας

για Μεταδηµότευση 30/µήνα


Αφαιρέσεις αδειών 2/6µηνο


Έλεγχοι τήρησης διατάξεων 24 αντικείµενα

Τµήµα Ελέγχου

Επιβολή Προστίµων 10/ηµέρα Τµήµα Αστυνόµευσης και Ελέγχου Συστάσεις - Παρατηρήσεις 10/ηµέρα

Τµήµα Αστυνόµευσης και Ελέγχου

Έλεγχοι Καθαριότητας

Κυκλοφορίας, στάθµευσης και

Φύλαξης Έλεγχοι Στάθµευσης

Λαϊκών Αγορών και Μικροπωλητών

Έλεγχοι Αποχέτευσης

Επιτηδευµάτιών και Καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Έλεγχοι Παράνοµων συνδέσεων ακινήτων

Καθαριότητας και περιβάλλοντος

Έλεγχοι Παράνοµων συνδέσεων ακινήτων

Οικοδοµών Έλεγχοι Παράνοµης Πώλησης

Λοιπών ειδικών ελέγχων

Φύλαξη δηµοτικής περιουσίας

Καθηµερινά





1 50-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 81.500,00 ∆ηµοτική Αστυνοµία έως 31/12/2013

2 50-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 ∆ηµοτική Αστυνοµία έως 31/12/2013

3 50-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 ∆ηµοτική Αστυνοµία έως 31/12/2013

4 50-66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.750,00 ∆ηµοτική Αστυνοµία έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ

88.750,60

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤOY ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Προϋπολο-σµός

δαπανών




Πηγή χρηµ.





Η καλή λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αποτελεί στόχο του

∆ήµου αφού η λειτουργία της ξεκίνησε ουσιαστικά τον Σεπτέµβριο του 2009 και

µετά τη συνένωση µε τους Καποδιστριακούς δήµους Καστελλίου και Θραψανού , οι

απαιτήσεις είναι ακόµη µεγαλύτερες και απαιτείται καλύτερη οργάνωση και

στελέχωση της Υπηρεσίας.

Για την προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των

πολιτών η ∆ηµοτική Αστυνοµία αν και είναι στελεχωµένη µόνο µε τέσσερα άτοµα

έχει καταφέρει να αυξήσει την ευηµερία των δηµοτών αλλά και των επισκεπτών

του ∆ήµου µας.

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αντιµετωπίζει έλλειψη προσωπικού

τόσο για γραµµατειακή υποστήριξη, όσο και για ένστολο προσωπικό για

αστυνόµευση και ελέγχους. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει την ευελιξία της

∆ηµοτικής Αστυνοµίας και καθιστά την κάλυψη της απογευµατινής βάρδιας

εξαιρετικά δύσκολη.

Βάσει των παραπάνω ,προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση και στελέχωση της,

ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις λειτουργίας της.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α2. Ενέργειες




1 70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 353.000,00 Λοιπές Υπηρεσίες έως 31/12/2013

70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 50.000,00 Λοιπές Υπηρεσίες έως 31/12/2013

2 70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 Λοιπές Υπηρεσίες έως 31/12/2013

3 70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 Λοιπές Υπηρεσίες έως 31/12/2013

4 70-66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6.250,00 Λοιπές Υπηρεσίες έως 31/12/2013

ΣΥΝΟΛΟ

411.750,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ



δαπανών




Πηγή χρηµ.



1 70-7333.001 Αδρανή υλικά 2.981,31 Προµήθεια Όλος ο ∆ήµος Τµήµα Τεχνικών

Έργων Οικονοµική Υπηρεσία έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα


2 70-7413.003

Εκπόνηση µελέτης Γ.Π.Σ. ∆ήµου Αρκαλοχωρίου.

"Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός"

8.800,00 Μελέτη ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου

Τµήµα Τεχνικών Έργων Τµήµα Πολεοδοµίας έως 31/12/2013 ΣΑΤΑ


3 70-7413.013

Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών

δεδοµένων στο Πρόγραµµα

¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄

15.000,00 Μελέτη ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου

Τµήµα Τεχνικών Έργων Τµήµα Περιβάλλοντος έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα


4 70-7413.015

πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 81.027,98 Πρόγραµµα Όλος ο ∆ήµος

Τµήµα Τεχνικών Έργων

Οικονοµική Υπηρεσία έως 31/12/2013

ΕΤΠΑ -Πρόγραµµα

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –

Κύπρος 2007 – 2013.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 3.2..4.1

5 70-7421.002

Τοπογραφική αποτύπωση

ρέµατος Καστελλίου 10.000,00 Μελέτη


Τµήµα Τεχνικών Έργων Τµήµα Πολεοδοµίας έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα


6 70-7421.003

Τοπογραφική αποτύπωση

ρέµατος Πολυθέας 10.000,00 Μελέτη ∆ηµοτική Ενότητα

Καστελλίου Τµήµα Τεχνικών

Έργων Τµήµα Πολεοδοµίας έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα


7 70-7421.005

Ειδική Χωροταξική µελέτη Ανάπλασης τµήµατος οικισµού

Σµαρίου

13.685,47 Μελέτη ∆ηµοτική Ενότητα

Καστελλίου Τµήµα Τεχνικών

Έργων Τµήµα Πολεοδοµίας έως 31/12/2013 Τακτικά έσοδα



141.494,76

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α1. Λειτουργίες του Γραφείου

Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη Ποσότητα Εκροών

Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Συντονισµός και σύνταξη Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ∆ήµου

1/έτος

Συντονισµός και σύνταξη Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου

1/4ετία

Επιχειρησιακός Σχεδιασµός, Στοχοθεσία, Μέτρηση Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας

2/έτος

Προγράµµατα Ευρωπαικής Ένωσης 15/έτος

Προγράµµατα Τουριστικής Προβολής και Παρέµβασης 2/έτος

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2/έτος

Θέµατα βελτίωσης οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης και λειτουργίας

10/έτος

Προτάσεις αυτοµατοποίσης διαδικασιών 5/έτος

Υποστήριξη προµήθειας Software - Hardware 2/έτος

Ενηµέρωση, Εκπαίδευση χρηστών σε θέµατα µηχανογράφησης

15/έτος

Παρακολούθηση Εφαρµογής Συστήµατος ∆ιαχείρησης Ποιότητας ∆ήµου

24/έτος

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι δράσεις που εντάσσονται στις γενικές και λοιπές υπηρεσίες, είναι δράσεις που

εξυπηρετούν το σύνολο των υπηρεσιών και των διευθύνσεων του ∆ήµου καθώς και τα

αυτοτελή τµήµατα, τους ειδικούς συνεργάτες και τη νοµική υποστήριξη.

Α2. Ενέργειες



του ∆ήµου

1 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 290.087,87 Όλες οι

υπηρεσίες

2 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 453.748,23 Όλες οι

υπηρεσίες

3 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 45.400,00 Όλες οι υπηρεσίες

4 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.400,00 Όλες οι υπηρεσίες

5 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 725.113,47 Όλες οι υπηρεσίες

6 00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

254.569,54 Όλες οι υπηρεσίες

7 00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 526.883,08 Όλες οι

υπηρεσίες ΣΥΝΟΛΟ 2.297.202,19

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



δαπανών




Πηγή χρηµ.





Σκοπός του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης είναι η εξειδίκευση και ο ετήσιος

προγραµµατισµός των δράσεων που προβλέπονται από το Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόµενο έτος.

Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης προκύπτει από την κατ’

έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης

προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού

προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Στο Ετήσιο

Πρόγραµµα ∆ράσης εξειδικεύονται οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριµένα έργα

µέσω του Τεχνικού Προγράµµατος.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 18183/07 παρ.6 άρθρο 8 Υπουργική

Απόφαση στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης µπορεί να τροποποιείται ο

προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις που δεν

έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εφ΄ όσον εντάσσονται στις

αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου. Εποµένως, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης

προσαρµόζει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη

µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπ’ όψη νέες ευκαιρίες ή

περιορισµούς.

--

ΜΕΡΟΣ 3Ο

1. Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας για το έτος 2013

2. Οικονοµικός Προϋπολογισµός ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας για το έτος 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315

Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Περιγραφή έργου Υπηρεσία Κωδικός υπ/σίας Προϋπολογισθέν Οργανική Μονάδα

2.584,05 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αγροτική οδοποιία

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 2.584,05

Περιγραφή έργου Υπηρεσία Κωδικός υπ/σίας Προϋπολογισθέν Οργανική Μονάδα

2.981,31 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Αδρανή υλικά

• Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα, Ποσό Χρηµατοδότησης: 2.981,31


3.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αεροφωτογραφίες - ορθοφωτογραφίες



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15 Αλεξικέραυνο παιδικών σταθµών ∆ήµου

• Χρηµατοδότηση: Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 6.900,00


10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αµοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση ΠΕΑ ∆ηµοτικών κτιρίων



200.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις-Αγορές ακινήτων για την κατασκευή των παρακαµπτήριων τµηµάτων

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ-ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ από ΣΑΕΠ Κρήτης 002 µε ΚΑ 2011ΕΠ 00200011, Ποσό Χρηµατοδότησης: 200.000,00


5.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 Αναγοµώσεις-συντηρήσεις πυροσβεστήρων



89.637,40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ∆ΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΕΡΠΣ

Σελίδα 1 από 26

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2013

• Χρηµατοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 89.637,40


560.309,40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου (Α φάση)

• Χρηµατοδότηση: ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 560.309,40


1.514,86 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού, Ποσό Χρηµατοδότησης: 1.514,86


10.552,90 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση πλατείας Αµαριανού

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Αµαριανού, Ποσό Χρηµατοδότησης: 10.552,90


213.728,04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων, Ποσό Χρηµατοδότησης: 213.728,04


208.084,87 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού ΕΤΕΡΠΣ

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού, Ποσό Χρηµατοδότησης: 208.084,87


2.680,24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ∆.∆. Καστελλίου



73.060,18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση πλατείας παλ. ∆ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ.∆ηµοτ.Σχολείου Αρχαγγέλου, Ποσό Χρηµατοδότησης: 73.060,18


131.500,78 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ανάπλαση πλατείας Πολυθέας

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Πολυθέας, Ποσό Χρηµατοδότησης: 131.500,78



10 Ανταλλακτικά επιδιόρθωσης Η/Υ, εκτυπωτών και δικτύων



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων



123.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25 Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Κασσάνων οικισµού Αυλής (ΑΜ 47/2011)



• Χρηµατοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013, Ποσό Χρηµατοδότησης: 123.000,00



25 Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σκινιά (ΑΜ 35/2011)




25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π∆Ε- Κ.Α. 1327.007)

• Χρηµατοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 390.000,00


138.160,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισµών Γερακίου Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας ( ΕΤΠΑ)

• Χρηµατοδότηση: Βιολογικος καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (ΕΤΠΑ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 138.160,00


200.948,37 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακάθαρτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδος (ΕΤΠΑ)

• Χρηµατοδότηση: Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΤΠΑ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 200.948,37



15 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων



3.998,32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο ∆ήµο Θραψανού

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 3.998,32


607.342,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ''Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή µάνδρα του ∆.Αρκαλοχωρίου''.

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013, Ποσό Χρηµατοδότησης: 607.342,00



25 Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση µε βιολογικό καθαρισµό

• Χρηµατοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 8.455,99




39.723,35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 39.723,35


686.953,92 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Θραψανού



684.060,34 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποπεράτωση κλειστού Γυµναστηρίου Θραψανού



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποπεράτωση πλακοστρώσεων (ΑΜ 46/2012)



11.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποτύπωση δηµοτικής περιουσίας ∆.Ε. Καστελλίου



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Αποτύπωση και καταγραφή των δικτύων της ∆ΕΗ & ΟΤΕ του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Άρδευση χώρων πρασίνου

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09, Ποσό Χρηµατοδότησης: 6.900,00



25 Αρδευτικά δίκτυα (ΑΜ 40/2012)




10 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων



11.766,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 291/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ.

• Χρηµατοδότηση: Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ., Ποσό Χρηµατοδότησης: 11.766,00


27.277,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΣΑΤΑ





400.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ασφαλτοστρώσεις υφιστάµενων δρόµων Καστελλίου-Θραψανού



500.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ΣΑΤΑ


• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΗΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΜ 22/10, Ποσό Χρηµατοδότησης: 25.500,00





25 Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ∆εµατίου (ΑΜ 39/2011)




25 Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παναγιάς (ΑΜ 40/2011)



600.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Βελτίωση ασφαλτόστρωση τµηµάτων µεταξύ των οικισµών α) Θραψανού-Ευαγγελισµού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισµού του υφιστάµενου δρόµου Καστέλλι-Θραψανό



54.786,41 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Βελτίωση δηµοτικής οδοποιίας Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



3.218.400,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες

• Χρηµατοδότηση: Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες", Ποσό Χρηµατοδότησης: 3.218.400,00



15 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 12.226,44




6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Βελτίωση και ανανέωση χώρων στέγασης, γραφείων ∆ήµου. ΣΑΤΑ



30.624,80 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Α.Μ. 11/2012



1.643,74 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Βελτίωση-∆ιαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόµου Καρουζανού-Εθνική οδός

• Χρηµατοδότηση: Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 1.643,74


293.713,61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

• Χρηµατοδότηση: Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ∆ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 293.713,61



25 Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού του ∆ήµου Καστελλίου



3.468,93 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 ∆.∆. Βόνης



3.204,56 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Γήπεδο ποδοσφαίρου Θραψανού ΘΗΣΕΑΣ 45% ΑΜ 180/2009



38.308,23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ∆απάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ∆ΕΗ ) (Κασταµονίτσα- Αµαριανό) (ΕΤΠΑ)



31.220,72 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ∆απάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ∆ΕΗ) (Γερακίου Αρµάχας) (ΕΤΠΑ)






10 ∆ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων



7.380,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 ∆ηµοσιότητα / ευαισθητοποίηση



12.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ∆ιαµόρφωση δρόµου Μαθιάς - Αµαριανού



28.702,68 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 ∆ιαµόρφωση νεκροταφείων ΑΜ 38/2011



5.222,91 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΜ 12/2010 ΣΥΝΕΧ.



5.170,60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινής εκκλησία Αφέντη Χριστού στην ιστορική περιοχή Ισµαήλ πρίνου ∆∆ Μαθιάς

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινής εκκλησία Αφέντη Χριστού στην ιστορική περιοχή Ισµαήλ πρίνου ∆∆ Μαθιάς, Ποσό Χρηµατοδότησης: 5.170,60



15 ∆ιαµόρφωση χώρου παιδικού σταθµού Βόνης



24.600,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ∆ιαµόρφωση χώρων µε γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών ινών (ΑΜ 8/2012)



448.335,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ε.Ε.Λ οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Κασταµονίτσας Αµαριανού συµπεριλαµβ





373.920,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ε.Ε.Λ. οικισµών Γερακίου - Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Γερακίου - Αρµάχας συπεριλαµβανοµένου και



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ 1116

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 15.000,00


15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Είδη ατοµικής προστασίας προσωπικού (ΑΜ 6/2012)



13.685,47 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Ειδική Χωροταξική µελέτη Ανάπλασης τµήµατος οικισµού Σµαρίου



13.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εκπόνηση εργασιών κυκλοφοριακών φόρτων Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου



8.800,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Εκπόνηση µελέτης Γ.Π.Σ. ∆ήµου Αρκαλοχωρίου. Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός.



100.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή νέων παρακαµπτήριων οδικών τµηµάτων των οικισµών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισµού γ) Θραψανού



21.728,30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ελαστικά µηχανηµάτων - οχηµάτων (ΑΜ 27/2012)



160.229,52 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ενεργειακή αναβάθµιση ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

• Χρηµατοδότηση: Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013, Ποσό Χρηµατοδότησης: 160.229,52




4.724,43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Ενεργειακή επιθεώρηση Ex Post




10 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εξοπλισµός κοινόχρηστων χώρων




15 Εξοπλισµός παιδικών χαρών




25 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π∆Ε- Κ.Α.1327.007)




25 Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης τοπικών διαµερισµάτων (ΑΜ 85/2009)




25 Επέκταση - αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων



5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Επικαιροποίηση µελετών



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Επισκευή - συντήρηση µηχανηµάτων πρασίνου




25 Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων ΑΜ 2/2012




25 Επισκευή αντλιοστασίων






25 Επισκευή δεξαµενών άρδευσης




20 Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων




20 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εκθεσιακού κέντρου



15.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών δεδοµένων στο πρόγραµµα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"




10 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εργασίες αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων




25 Εργασίες απόφραξης



55.300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εργασίες διαµόρφωσης Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου (ΑΜ 7/2012)



2.835,15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εργασίες σκυροδετήσεων κατασκευής τοιχείου



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Εργασίες συντήρησης κτιρίων αγροτικών ιατρείων






25 Ηλεκτρολογικός εξοπλσιµός γεωτρήσεων




10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά




20 Ηλεκτροφωτισµός πάρκου στο Θραψανό



7.835,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Καθαρισµός ρεµάτων ΑΜ 53/2011




25 Καθαρισµός φρεατίων ΑΜ 60/2012




25 Κάλυψη υδρευτικών αναγκών - αξιοποίηση γεώτρησης




25 Κατασκευή Αποχετευτικών δικτύων ∆.∆.Μαθιάς



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Κατασκευή δεξαµενής βιολογικού καθαρισµού Θραψανού




25 Κατασκευή δεξαµενών άρδευσης (ΑΜ 43/2011)



10.928.431,59 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Αρκαλοχωρίου

• Χρηµατοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ), Ποσό Χρηµατοδότησης: 9.617.019,80

• Χρηµατοδότηση: ΈΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΕΥΑΑΡ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 1.311.411,79




34.168,19 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου



11.936,59 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Κατασκευή τµήµατος δρόµου Αµαριανού Μαθιάς Καστέλλι



14.326,79 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου - Θραψανού




25 Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆. Θραψανού




25 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης




10 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων











5.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων



1.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων



5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη ανάπλασης Βόνης





2.827,28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού Αρχοντικού



2.683,64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού Γασίου



2.464,67 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού Γερακίου



1.731,08 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού Κασταµονίτσας



2.464,67 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισµού Παρτίρων



43.050,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη για το δίκτυο παραδοσιακών παραγωγικών χώρων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας



3.006,91 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη διαµόρφωσης - ανάπλασης οδού Γεωργίου Ψαράκη οικισµού Αρκαλοχωρίου



3.349,52 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη διαµόρφωσης - ανάπλασης οδού Κοραή οικισµού Αρκαλοχωρίου



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη κτιρίου Ζητάκη



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη νέου περιφερειακού ιατρείου Θραψανού



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μελέτη στατικής ενίσχυσης µεταλλικής στέγης συνεδριακού κέντρου (ΑΜ 9/2012)






25 Μελέτη φράγµατος Μπαδιά ΘΗΣΕΑΣ 35% ΑΜ 23 ΚΑΙ 39/2009




338.893,89 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



1.173.975,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 002

• Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΛΛΑ∆Α 2004), Ποσό Χρηµατοδότησης: 1.173.975,00


100.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Οδοποιία αγροτικών δρόµων


• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 50.000,00


40.150,14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Οδοποιία Αγροτικών οδών




15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Οικοδοµικά υλικά



21.617,88 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ολοκλήρωση της µελέτης οριοθέτησης των ρεµάτων εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής στους οικισµούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου



131.817,79 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού ∆εµατίου (αµ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.



287.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού Νιπιδιτού ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας



94.694,24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ





10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Πινακίδες - σηµαίες δηµοτικών καταστηµάτων



30.160,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Πολιτική προστασία - πυροπροστασία (ΑΜ 51/2012)

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 301,60

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 29.722,68


81.027,98 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ

• Χρηµατοδότηση: πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 81.027,98


4.000,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Προγραµµατική σύµβαση µε ΟΑΕ∆




15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

• Χρηµατοδότηση: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ", Ποσό Χρηµατοδότησης: 20.000,00



15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

• Χρηµατοδότηση: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ", Ποσό Χρηµατοδότησης: 75.000,00



25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (Π∆Ε -Κ.Α.1327.007)




20 Προµήθεια αποφρακτικού



700,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 Προµήθεια βιβλίων κλπ

• Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα, Ποσό Χρηµατοδότησης: 700,00


10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια βουρτσών για το σάρωθρο





25.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια γεωδαιτικού οργάνου GPS




10 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων



5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ



5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια δέντρων-φυτών



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια δοµικών υλικών




10 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού




15 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου



4.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Προµήθεια ειδών πρασίνου



45.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια ελαστικών




10 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων



49.944,51 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικού σχολείου και τµηµάτων ένταξης ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας



• Χρηµατοδότηση: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 78.346,71 € απο το Ε.Π. ''ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ'', Ποσό Χρηµατοδότησης: 49.944,51


6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου




10 Προµήθεια επίπλων γραφείου




20 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού




20 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆ηµοτ. ∆ιαµερισµάτων (ΑΜ 15/2012)




20 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ΑΜ 12/2011




20 Προµήθεια καλαθοφόρου




10 Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Υ.




15 Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Υ.Π.Α.Κ.




10 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό






15 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό




20 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων




25 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων



330.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων



3.750,00 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων



6.250,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων



7.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Προµήθεια κλαδοθρυµµατιστή



7.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια κλιµατιστικών



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια κουφωµάτων



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια κυβολίθων




20 Προµήθεια λαµπτήρων και ντουί






10 Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κτλ.




15 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού




10 Προµήθεια λοιπού υλικού



2.070,10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Προµήθεια λοιπού υλικού για την υπηρεσία πρασίνου




25 Προµήθεια µετρητών άρδευσης




10 Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων,κτηµατολογίων,κτλ. εντύπων



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια µηχανηµάτων (ΑΜ 36/2011)



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών




15 Προµήθεια παιδαγωγικού υλικού




15 Προµήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου





6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΙΚΩΝ



7.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Προµήθεια σκαπτικής καδένας



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια σκυροδέµατος



13.784,61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια σκυροδέµατος (ΑΜ 19/2012)



1.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων




25 Προµήθεια σωλήνων όµβριων δικτύων




15 Προµήθεια τροφίµων ∆Ε Αρκαλοχωρίου




15 Προµήθεια τροφίµων ∆Ε Καστελλίου




10 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού




20 Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού






15 Προµήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 39.325,51



20 Προµήθεια φορτηγών οχηµάτων



3.171,62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού



10.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Προµήθεια φυτών



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων




10 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια χρωµάτων συντήρησης κτιρίων



15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια ψυχρού ασφαλιτκού



14.102,49 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού (ΑΜ 28/2011)



4.700,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Στατική µελέτη βρεφονηπιακού σταθµού Καστελλίου



4.700,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Στατική µελέτη δηµοτικού σχολείο Νιπιδιτού



4.700,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Στατική µελέτη σταδίου Αρκαλοχωρίου






25 Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισµού Θραψανού




6.289,86 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συµπληρωµατική τοπογραφική αποτύπωση δρόµου Πάρτιρα - Αµουργελλών (ΑΜ 45/2012)



1.000,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Συνδροµές Internet



2.000,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Συνδροµή στην ∆ήµος ΝΕΤ



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση - επισκευή ακινήτων του ∆ήµου




10 Συντήρηση - επισκευή µεταφορικών µέσων (ΑΜ 66/2012) 10



50.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση - επισκευή µεταφορικών µέσων (ΑΜ 66/2012) 30



2.500,00 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50 Συντήρηση - επισκευή µεταφορικών µέσων (ΑΜ 66/2012) 50



1.500,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Συντήρηση - επισκευή µεταφορικών µέσων (ΑΜ 66/2012) 70




20 Συντήρηση - επισκευή µεταφορικών µέσων (ΑΜ 66/2012) καθ 20





15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων




10 Συντήρηση portal του ∆ήµου




10 Συντήρηση εγκατάστασης θέρµανσης ∆ηµαρχείου




10 Συντήρηση εγκατάστασης κλιµατισµού αίθουσας συνεδριάσεων ∆.Σ. στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου




10 Συντήρηση εφαρµογής παρακολούθησης έργων




10 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού




10 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού




15 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου




10 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων



4.600,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση κλιµατιστικών Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου






10 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS




25 Συντήρηση λοιπών µηχανηµάτων (αντλιοστάσια)



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση παιδικών σταθµών



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση παιδικών χαρών



7.138,55 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΑΜ 56/2011

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 7.138,55



15 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 13.480,00


5.904,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Σχεδιασµός εντύπου περιοδικό "Τοπική Επικοινωνία



947,09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Τεχνικά έργα Ανάπλασης Ζωφόρων ΣΑΤΑ

• Χρηµατοδότηση: ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ, Ποσό Χρηµατοδότησης: 947,09


50.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίµανσης / υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από το ΕΣΠΑ

• Χρηµατοδότηση: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ'', Ποσό Χρηµατοδότησης: 50.000,00


12.300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Τεχνική µελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου



15.000,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Τεχνική υποστηρικτική βοήθεια






25 Τεχνικό άνω διάβασης φράγµατος Αµουργελλών (ΑΜ 4/2012)




25 Τεχνικό άνω διάβασης φράγµατος Παρτίρων (ΑΜ 5/2012)



6.900,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Τοιχείο αντιστήριξης νεκροταφείου Θραψανού



10.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Καστελλίου



10.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Πολυθέας



5.651,93 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Τσιµεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις οικισµών (ΑΜ 9/2011)



12.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Υδραυλική µελέτη ρέµατος Καστελλίου



12.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Υδραυλική µελέτη ρέµατος Πολυθέας




25 Υλικά αρδευτικών δικτύων




25 Υλικά αρδευτικών δικτύων (ΑΜ 14/2012)



5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Υλικά σήµανσης οδών






10 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων



2.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων



25.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Υλικά συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων



6.150,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ



20.000,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου



43.763,13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 Υπογείωση των εναέριων δικτύων διανοµής ∆ΕΗ



3.916,27 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 Φύτευση άρδευση χώρων πρασίνου


28.024.585,86 Σύνολο οργανικής µονάδας:

Γενικό Σύνολο : 28.024.585,86


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Α.Φ.Μ.:099285315

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ∆Α




Α.Φ.Μ.:099285315

∆ήµος Μινώα Πεδιάδας ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ∆Α Οικ. έτος: 2013

Τίτλος Βεβαιωθέντα µέχρι

31/12/2012 ∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 Κωδικός

(ΚΑ) Ψηφισθέντα υπό

του ∆.Σ. Εγκριθέντα από

Υπουργείο

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώµατα

0111

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ∆Κ)

0,00 0,00 0,00 0,000111.001

Μισθώµατα από πολεοδοµικό γραφείο

0,00 0,00 0,00 0,000111.002

Μισθώµατα από ∆.Ο.Υ. Καστελλίου

0,00 0,00 0,00 0,000111.003

Ενοίκιο κτιρίου Γερακίου

Σύνολο Κ.Α. 0111 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.799,00 11.400,00 11.400,000112

Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.∆. 4260/62).

10.000,00 2.649,16 3.400,00 3.400,000113

Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ∆Κ)

0,00 0,00 0,00 0,000114

Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 0,00 0,000115

Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001).

0116

Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84).

30.000,00 9.412,00 9.412,00 9.412,000116.001

Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά)

Σύνολο Κ.Α. 0116 9.412,00 9.412,00 9.412,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000117

Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 Κ∆Κ, αρθ.39 ν.998/79)

0,00 0,00 0,00 0,000118

Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82).

Σύνολο Κ.Α. 011 24.212,00 24.212,00 20.860,16 70.000,00 012

Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0,00 0,00 0,00 0,000121

Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).

50.000,00 37.002,10 48.000,00 48.000,000122

Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 0,00 0,000123

∆ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 0,00 0,000124

Εσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79).

0125

∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

5.000,00 0,00 0,00 0,000125.001

∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου).

Σύνολο Κ.Α. 0125 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000126

Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79).

0,00 0,00 0,00 0,000127

∆ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτοµένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ∆ΚΚ).

0,00 0,00 0,00 0,000128

∆ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 Κ∆Κ)

3.000,00 853,00 1.000,00 1.000,000129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα.

Σελίδα 2 από 18 Ηµ/νία εκτύπωσης : 6/2/2013

"Co-operation system S.A."

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.








Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 012 49.000,00 49.000,00 37.855,10 58.000,00

Σύνολο Κ.Α. 01 73.212,00 73.212,00 58.715,26 128.000,00 02

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021

Τόκοι κεφαλαίων

0211

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

70.000,00 35.326,18 45.900,00 45.900,000211.001

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Σύνολο Κ.Α. 0211 45.900,00 45.900,00 35.326,18 70.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000212

Τόκοι λοιπών περιπτώσεων

0,00 0,00 0,00 0,000213

Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες

Σύνολο Κ.Α. 021 45.900,00 45.900,00 35.326,18 71.000,00 023

Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

0,00 0,00 0,00 0,000231

Μισθώµατα κινητών πραγµάτων

0,00 0,00 0,00 0,000239

Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία

Σύνολο Κ.Α. 023 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 02 45.900,00 45.900,00 35.326,18 71.000,00 03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

1.089.762,88 1.089.762,88 1.406.900,00 1.406.900,000311.001

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

Σύνολο Κ.Α. 0311 1.406.900,00 1.406.900,00 1.089.762,88 1.089.762,88 0,00 0,00 0,00 0,000312

Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996).

345.000,00 30.460,15 39.500,00 39.500,000313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

Σύνολο Κ.Α. 031 1.446.400,00 1.446.400,00 1.120.223,03 1.434.762,88 032

Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 1.452,00 1.880,00 1.880,000321

∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο.

0,00 0,00 0,00 0,000322

Τέλος ύδρευσης.

0,00 0,00 0,00 0,000323

Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών.

0,00 0,00 0,00 0,000324

Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.

Σύνολο Κ.Α. 032 1.880,00 1.880,00 1.452,00 0,00 033

Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

30.000,00 579.098,95 599.680,00 599.680,000331

∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.

0332

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.

748.154,00 33.047,03 42.900,00 42.900,000332.001

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως

Σύνολο Κ.Α. 0332 42.900,00 42.900,00 33.047,03 748.154,00











Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 033 642.580,00 642.580,00 612.145,98 778.154,00 034

Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

30.000,00 0,00 0,00 0,000341

∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο.

50.000,00 0,00 0,00 0,000342

Τέλη χρήσεως υπονόµων.

20.000,00 6.223,03 8.000,00 8.000,000343

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.

Σύνολο Κ.Α. 034 8.000,00 8.000,00 6.223,03 100.000,00

Σύνολο Κ.Α. 03 2.098.860,00 2.098.860,00 1.740.044,04 2.312.916,88 04

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

041

Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).

150.000,00 62.630,00 80.000,00 80.000,000411

∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου.

40.000,00 1.080,00 1.400,00 1.400,000412

∆ικαίωµα ενταφιασµού.

0,00 0,00 0,00 0,000413

∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).

0,00 0,00 0,00 0,000414

Τέλος ανακοµιδής.

0,00 0,00 0,00 0,000415

∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων.

0,00 0,00 0,00 0,000416

∆ικαιώµατα ιεροπραξιών.

0417

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.

20.000,00 10,00 10,00 10,000417.001

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

Σύνολο Κ.Α. 0417 10,00 10,00 10,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 041 81.410,00 81.410,00 63.720,00 210.000,00 042

Εσοδα από σφαγεία.

0,00 0,00 0,00 0,000421

∆ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 0,00 0,000422

Λοιπά έσοδα σφαγείων.

Σύνολο Κ.Α. 042 0,00 0,00 0,00 0,00 043

Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.

0,00 0,00 0,00 0,000431

Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης.

0,00 0,00 0,00 0,000432

Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ.

0,00 0,00 0,00 0,000433

Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 0,00 0,000434

Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.

Σύνολο Κ.Α. 043 0,00 0,00 0,00 0,00 044

Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

400.000,00 97.216,69 125.000,00 125.000,000441.001

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων

Σύνολο Κ.Α. 0441 125.000,00 125.000,00 97.216,69 400.000,00

Σύνολο Κ.Α. 044 125.000,00 125.000,00 97.216,69 400.000,00











Υπουργείο

045

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

3.000,00 98,81 120,00 120,000451

Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).

3.000,00 282,09 350,00 350,000452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).

Σύνολο Κ.Α. 045 470,00 470,00 380,90 6.000,00 046

Λοιπά τέλη και δικαιώµατα

8.000,00 3.952,40 5.100,00 5.100,000461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).

50.000,00 38.951,10 50.000,00 50.000,000462

Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).

0463

∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).

30.000,00 21.307,50 6.500,00 6.500,000463.001

Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ

30.000,00 35.498,50 40.000,00 40.000,000463.002

Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ

Σύνολο Κ.Α. 0463 46.500,00 46.500,00 56.806,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000464

Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90).

0,00 0,00 0,00 0,000465

Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93).

0,00 0,00 0,00 0,000466

Τέλος παροπλιζόµενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79).

0,00 0,00 0,00 0,000467

Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89).

1.000,00 0,00 0,00 0,000468

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0,00 0,00 0,00 0,000469

Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).

Σύνολο Κ.Α. 046 101.600,00 101.600,00 99.709,50 119.000,00 047

∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89).

0,00 0,00 0,00 0,000471

Λοιπά δυνητικά τέλη

Σύνολο Κ.Α. 047 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 04 308.480,00 308.480,00 261.027,09 735.000,00 05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051

Φόροι

0511

Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).

0,00 0,00 0,00 0,000511.001

Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)

Σύνολο Κ.Α. 0511 0,00 0,00 0,00 0,00 28.915,00 15.269,00 18.500,00 18.500,000512

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).

0,00 0,00 0,00 0,000513

∆ηµοτικός φόρος ∆ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94).

0,00 0,00 0,00 0,000514

Λοιποί φόροι.

Σύνολο Κ.Α. 051 18.500,00 18.500,00 15.269,00 28.915,00 052

Εισφορές











Υπουργείο

40.000,00 0,00 0,00 0,000521

Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)

0,00 0,00 0,00 0,000522

Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)

0,00 0,00 0,00 0,000523

Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)

80.000,00 14.850,00 18.500,00 18.500,000524

Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)

0,00 0,00 0,00 0,000525

Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002)

0,00 0,00 0,00 0,000526

Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))

0,00 0,00 0,00 0,000527

Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))

0,00 0,00 0,00 0,000529

Λοιπές εισφορές

Σύνολο Κ.Α. 052 18.500,00 18.500,00 14.850,00 120.000,00 053

∆υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89)

0,00 0,00 0,00 0,000531

Λοιπές δυνητικές εισφορές

Σύνολο Κ.Α. 053 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 05 37.000,00 37.000,00 30.119,00 148.915,00 06

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

061

Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

3.317.154,28 2.735.149,31 2.863.893,48 2.863.893,480611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

0,00 0,00 0,00 0,000612

ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001).

0,00 0,00 0,00 0,000613

ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001).

170.901,73 120.356,51 120.356,51 120.356,510614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).

2.350,06 2.572,00 2.572,00 2.572,000615

ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)

0619

ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε).

159.320,50 38.033,33 38.033,33 38.033,330619.004

Επιχορήγηση για Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ

Σύνολο Κ.Α. 0619 38.033,33 38.033,33 38.033,33 159.320,50

Σύνολο Κ.Α. 061 3.024.855,32 3.024.855,32 2.896.111,15 3.649.726,57

Σύνολο Κ.Α. 06 3.024.855,32 3.024.855,32 2.896.111,15 3.649.726,57 07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

071

Λοιπά τακτικά έσοδα

0,00 0,00 0,00 0,000711

Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93).

0,00 0,00 0,00 0,000712

Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93).

2.500,00 2.640,00 3.300,00 3.300,000713

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ).











Υπουργείο

0,00 0,00 0,00 0,000714

Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν.∆. 4260/62).

60.000,00 0,00 0,00 0,000715

Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).

10.000,00 9.135,00 11.000,00 11.000,000716

Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).

0,00 0,00 0,00 0,000717

Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98).

0718

Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

200.000,00 1.071,71 1.300,00 1.300,000718.001

Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

6.000,00 2.659,00 3.400,00 3.400,000718.002

Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ

10.000,00 0,00 0,00 0,000718.003

Εισφορές µελών σε εκδηλώσεις και εκδροµές

3.000,00 470,00 600,00 600,000718.004

Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων

50.000,00 26.181,10 25.470,48 25.470,480718.005

Λοιπά έσοδα

Σύνολο Κ.Α. 0718 30.770,48 30.770,48 30.381,81 269.000,00

Σύνολο Κ.Α. 071 45.070,48 45.070,48 42.156,81 341.500,00

Σύνολο Κ.Α. 07 45.070,48 45.070,48 42.156,81 341.500,00

Σύνολο Κ.Α. 0 5.633.377,80 5.633.377,80 5.063.499,53 7.387.058,45 1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

11

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

111

Έσοδα από εκποίηση ακινήτων

0,00 0,00 0,00 0,001111

Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 ∆ΚΚ).

0,00 0,00 0,00 0,001112

Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95).

0,00 0,00 0,00 0,001113

Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.∆. 22171974).

0,00 0,00 0,00 0,001114

Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215 - 220 ΚΒΠΝ).

0,00 0,00 0,00 0,001115

Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 - 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84).

0,00 0,00 0,00 0,001116

Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 111 0,00 0,00 0,00 0,00 112

Έσοδα από εκποίηση κινητών

0,00 0,00 0,00 0,001121

Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001).

0,00 0,00 0,00 0,001122

Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ∆ΚΚ).

Σύνολο Κ.Α. 112 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 11 0,00 0,00 0,00 0,00 12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

121

Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών











Υπουργείο

1211

Από εθνικούς πόρους

0,00 0,00 0,00 0,001211.001

Επιχορήγηση για την µισθοδοσία του Κ.Ε.Π. από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.

0,00 0,00 0,00 0,001211.002

Επιχορήγηση του δήµου από το ΥΠΕΣ∆ΑΑ για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού µερικής απασχόλησης ΥΠΕΣ∆ΑΑ

17.235,55 0,00 0,00 0,001211.003

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

157.374,75 555.313,14 555.313,14 555.313,141211.004

Λειτουργικές δαπάνες άρθρου 27 ν.3756/09

500.000,00 0,00 0,00 0,001211.006

Μεταφορές µαθητών σχολείων του ∆ήµου Μινώα πεδιάδας για το σχολικό έτος 2011-2012

45.800,00 0,00 0,00 0,001211.008

Πολιτική προστασία-πυροπροστασία

82.300,00 0,00 0,00 0,001211.009

ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύνολο Κ.Α. 1211 555.313,14 555.313,14 555.313,14 802.710,30 0,00 0,00 0,00 0,001212

Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα

0,00 0,00 0,00 0,001213

Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

0,00 0,00 0,00 0,001214

Λοιπές επιχορηγήσεις

0,00 0,00 964.665,13 964.665,131215

Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων

Σύνολο Κ.Α. 121 1.519.978,27 1.519.978,27 555.313,14 802.710,30

Σύνολο Κ.Α. 12 1.519.978,27 1.519.978,27 555.313,14 802.710,30 13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

131

Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων

293.376,00 695.059,00 527.850,00 527.850,001311.001

Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)

1.173.881,00 0,00 1.173.975,00 1.173.975,001311.002

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Ν∆ΣΑ)

0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,001311.003

Επιχορήγηση έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ-ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ από ΣΑΕΠ Κρήτης 002 µε ΚΑ 2011ΕΠ 00200011

Σύνολο Κ.Α. 1311 3.001.825,00 3.001.825,00 695.059,00 1.467.257,00 1312

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

0,00 28.030,00 28.000,00 28.000,001312.001

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,001312.002

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,001312.003

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

14.550,00 0,00 0,00 0,001312.004

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΟΣΟΥ 14.550,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

0,00 0,00 0,00 0,001312.005

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012)











Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 1312 123.000,00 123.000,00 28.030,00 109.550,00 0,00 0,00 0,00 0,001313

Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97).

1314

Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004)

805.257,44 545.485,57 229.905,88 229.905,881314.001

Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ)

Σύνολο Κ.Α. 1314 229.905,88 229.905,88 545.485,57 805.257,44 0,00 82.814,79 0,00 0,001319

Λοιπά ειδικά Προγράµµατα

Σύνολο Κ.Α. 131 3.354.730,88 3.354.730,88 1.351.389,36 2.382.064,44 132

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321

Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα

11.766,00 0,00 11.766,00 11.766,001321.001

Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ.

0,00 0,00 0,00 0,001321.002

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.∆.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

0,00 0,00 0,00 0,001321.004

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ''

Σύνολο Κ.Α. 1321 11.766,00 11.766,00 0,00 11.766,00 1322

Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς

81.708,48 161.936,55 161.936,55 161.936,551322.001

Επενδύσεις - έργα άρθρου 27 ν. 3756/09

217.531,47 0,00 217.531,47 217.531,471322.007

Επιχειρησιακό πρόγραµµα ∆ηµοτικής συγκοινωνίας ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνολο Κ.Α. 1322 379.468,02 379.468,02 161.936,55 299.239,95 1323

Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

10.194.197,13 2.699,71 9.649.880,22 9.649.880,221323.001

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

935.000,00 327.658,00 767.571,52 767.571,521323.002

Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013

3.610.000,00 391.600,00 3.218.400,00 3.218.400,001323.003

Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες"

293.713,61 0,00 293.713,61 293.713,611323.004

Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ∆ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

635.150,72 0,00 543.300,72 543.300,721323.005

Βιολογικος καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΤΠΑ)

742.483,23 0,00 687.591,60 687.591,601323.006

Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΤΠΑ)

Σύνολο Κ.Α. 1323 15.160.457,67 15.160.457,67 721.957,71 16.410.544,69 0,00 0,00 0,00 0,001324

Χρηµατοδοτήσεις έργων από ∆ιεθνείς οργανισµούς

0,00 0,00 0,00 0,001325

Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα

1326

Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών











Υπουργείο

1.265.009,64 0,00 1.311.411,79 1.311.411,791326.001

ΈΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΕΥΑΑΡ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0,00 0,00 78.346,71 78.346,711326.007

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 78.346,71 € απο το Ε.Π. ''ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ''

0,00 0,00 50.000,00 50.000,001326.008

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ''

195.508,38 0,00 0,00 0,001326.009

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Σύνολο Κ.Α. 1326 1.439.758,50 1.439.758,50 0,00 1.460.518,02 1327

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

0,00 0,00 0,00 0,001327.001

Επιχορήγηση εφαρµογής µέτρων πολιτικής προστασίας - πυροπροστασίας

0,00 0,00 0,00 0,001327.002

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

0,00 0,00 0,00 0,001327.003

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

128.647,30 0,00 89.637,40 89.637,401327.004

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

196.000,00 12.218,88 1.032.817,79 1.032.817,791327.005

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013

2.510.957,40 0,00 1.757.255,74 1.757.255,741327.006

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.859.060,34 0,00 1.580.058,82 1.580.058,821327.007

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002

127.440,00 0,00 1.514,86 1.514,861327.008

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού

250.000,00 41.915,13 208.084,87 208.084,871327.009

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού

134.000,00 60.939,82 73.060,18 73.060,181327.010

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ.∆ηµοτ.Σχολείου Αρχαγγέλου

250.000,00 36.271,96 213.728,04 213.728,041327.011

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων

145.724,04 0,00 131.500,78 131.500,781327.012

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Πολυθέας

34.269,17 0,00 34.269,17 34.269,171327.013

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Βυζαντινής Εκκλησίας Αφέντη Χριστού ∆∆ Καστελλίου

10.552,90 0,00 10.552,90 10.552,901327.014

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Αµαριανού

5.170,60 0,00 5.170,60 5.170,601327.015

Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινής εκκλησία Αφέντη Χριστού στην ιστορική περιοχή Ισµαήλ πρίνου ∆∆ Μαθιάς

100.000,00 11.517,30 89.084,18 89.084,181327.016

πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ

Σύνολο Κ.Α. 1327 5.226.735,33 5.226.735,33 162.863,09 5.751.821,75











Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 132 22.218.185,52 22.218.185,52 1.046.757,35 23.933.890,41

Σύνολο Κ.Α. 13 25.572.916,40 25.572.916,40 2.398.146,71 26.315.954,85 14

∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

141

∆ωρεές

1411

Προϊόν δωρεών.

10.000,00 30,00 30,00 30,001411.001

Προϊόν δωρεών.

Σύνολο Κ.Α. 1411 30,00 30,00 30,00 10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 141 30,00 30,00 30,00 10.000,00 142

Κληρονοµιές και Κληροδοσίες

4.000,00 0,00 0,00 0,001421

Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες

Σύνολο Κ.Α. 142 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 14 30,00 30,00 30,00 14.000,00 15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151

Προσαυξήσεις και πρόστιµα

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

50.000,00 17.209,42 20.476,80 20.476,801511.001

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών

Σύνολο Κ.Α. 1511 20.476,80 20.476,80 17.209,42 50.000,00 1512

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).

30.000,00 12.974,35 6.579,35 6.579,351512.001

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 κτλ.

Σύνολο Κ.Α. 1512 6.579,35 6.579,35 12.974,35 30.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,001513

Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)

200.000,00 0,00 0,00 0,001514

Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).

0,00 0,00 0,00 0,001515

Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81).

0,00 0,00 0,00 0,001516

Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.

0,00 0,00 0,00 0,001517

Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων.

0,00 0,00 0,00 0,001518

Καταπτώσεις εγγυήσεων.

1519

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

10.000,00 2.040,00 2.650,00 2.650,001519.001

Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

10.000,00 0,00 0,00 0,001519.002

Πρόστιµα παράβασης κανονισµού καθαριότητας

5.000,00 0,00 0,00 0,001519.003

Πρόστιµα παράνοµου υπαίθριου εµπορίου

5.000,00 0,00 0,00 0,001519.004

Πρόστιµα παράνοµης διαφήµησης

3.000,00 2.810,98 3.650,00 3.650,001519.005

Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων

15.000,00 0,00 0,00 0,001519.006

Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες











Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 1519 6.300,00 6.300,00 4.850,98 48.000,00

Σύνολο Κ.Α. 151 33.356,15 33.356,15 35.034,75 331.000,00 152

Παράβολα

0,00 0,00 0,00 0,001521

Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.∆.).

0,00 0,00 0,00 0,001522

Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).

Σύνολο Κ.Α. 152 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15 33.356,15 33.356,15 35.034,75 331.000,00 16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

161

Εσοδα από επιχειρήσεις

0,00 0,00 0,00 0,001611

Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις

0,00 0,00 0,00 0,001612

Εσοδα από αµιγείς ∆ηµοτικές /∆ιαδηµοτικές επιχειρήσεις

0,00 0,00 0,00 0,001613

Εσοδα από λοιπές ∆ηµοτικές επιχειρήσεις

0,00 0,00 0,00 0,001614

Εσοδα από συµµετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.)

Σύνολο Κ.Α. 161 0,00 0,00 0,00 0,00 162

Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

1621

Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86)

2.000,00 0,00 0,00 0,001621.001

Τέλη απόρριψης µπαζών από ιδιώτες

Σύνολο Κ.Α. 1621 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001622

Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94).

0,00 0,00 0,00 0,001623

∆απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002).

1624

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις

50.000,00 935,96 1.215,00 1.215,001624.001

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.

5.000,00 654,00 850,00 850,001624.002

Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ

10.000,00 214,38 275,00 275,001624.003

Λοιπά έκτακτα έσοδα

Σύνολο Κ.Α. 1624 2.340,00 2.340,00 1.804,34 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001625

Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89

0,00 0,00 0,00 0,001626

Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97).

0,00 0,00 0,00 0,001627

Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93).

0,00 0,00 0,00 0,001628

Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81

500,00 0,00 0,00 0,001629

Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων











Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 162 2.340,00 2.340,00 1.804,34 67.500,00 169

Λοιπά έκτακτα έσοδα

0,00 0,00 0,00 0,001691

Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86).

0,00 0,00 0,00 0,001692

Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97)

0,00 0,00 0,00 0,001693

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

1.000,00 2.160,51 2.800,00 2.800,001694


1699


5.000,00 0,00 0,00 0,001699.001

Έκτακτη παραχώρηση χρήσης ακινήτων

Σύνολο Κ.Α. 1699 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 169 2.800,00 2.800,00 2.160,51 6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 16 5.140,00 5.140,00 3.964,85 73.500,00

Σύνολο Κ.Α. 1 27.131.420,82 27.131.420,82 2.992.489,45 27.537.165,15 2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

0,00 0,00 0,00 0,002111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

0,00 0,00 0,00 0,002112

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.

0,00 1.269,35 75.038,50 75.038,502113

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

45.000,00 0,00 0,00 0,002114

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.

120.000,00 5.274,72 0,00 0,002115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.

0,00 0,00 0,00 0,002116

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.

0,00 0,00 0,00 0,002117

Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων.

30.000,00 72,78 21.000,00 21.000,002118

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

2119

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.

100.000,00 17.705,28 0,00 0,002119.001

Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε.

5.000,00 5.127,37 11.000,00 11.000,002119.002

Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

3.000,00 680,00 0,00 0,002119.003

Έσοδα από µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων

15.000,00 3.980,00 2.000,00 2.000,002119.004

Έσοδα ΚΟΚ

5.000,00 0,00 0,00 0,002119.005

Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα

3.000,00 0,00 400,00 400,002119.006

Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων

13.000,00 2.243,64 0,00 0,002119.007

∆ιάφορα τακτικά έσοδα

150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,002119.008

Έσοδα από Ανακύκλωση











Υπουργείο

0,00 0,00 11.310,00 11.310,002119.010

ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Σύνολο Κ.Α. 2119 174.710,00 174.710,00 29.736,29 294.000,00

Σύνολο Κ.Α. 211 270.748,50 270.748,50 36.353,14 489.000,00

Σύνολο Κ.Α. 21 270.748,50 270.748,50 36.353,14 489.000,00 22

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

0,00 0,00 0,00 0,002211

Έκτακτα γενικά έσοδα.

2212

Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα.

0,00 0,00 8.589,45 8.589,452212.001

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Σύνολο Κ.Α. 2212 8.589,45 8.589,45 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 221 8.589,45 8.589,45 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 22 8.589,45 8.589,45 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 2 279.337,95 279.337,95 36.353,14 489.000,00 3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

311

∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0,00 0,00 0,00 0,003111

∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

0,00 0,00 0,00 0,003112

∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97).

Σύνολο Κ.Α. 311 0,00 0,00 0,00 0,00 312

∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

3.000.000,00 0,00 900.000,00 900.000,003121

∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

3122

∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97).

0,00 0,00 0,00 0,003122.001

∆άνειο από Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για υλοποίηση λεργου κ.α 30-7333.007

Σύνολο Κ.Α. 3122 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 312 900.000,00 900.000,00 0,00 3.000.000,00

Σύνολο Κ.Α. 31 900.000,00 900.000,00 0,00 3.000.000,00 32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα

58,00 58,00 48,00 48,003211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

420.457,34 420.457,34 398.579,04 398.579,043212

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.

1.239.129,26 1.203.079,52 1.303.697,18 1.303.697,183213

Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

55.946,07 55.925,63 50.340,68 50.340,683214

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.

1.056,89 1.056,89 957,02 957,023215

Τέλος ακίνητης περιουσίας.

0,00 0,00 0,00 0,003216

∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.











Υπουργείο

0,00 0,00 0,00 0,003217

Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων.

152.670,06 152.978,15 152.096,31 152.096,313218

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

3219

Λοιπά έσοδα.

12.834,30 12.834,30 802,77 802,773219.001

Τέλη κοινοχρήστων χώρων

50.123,69 48.498,42 1.576,78 1.576,783219.002

Τέλη από παράβαση ΚΟΚ

8.036,00 9.031,27 405,00 405,003219.003

∆ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων

0,00 0,00 0,00 0,003219.004

Τέλη Αιγιαλού

4.246,49 4.246,49 0,00 0,003219.005

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

18.248,69 18.258,69 5.041,21 5.041,213219.006

Τέλη Νεκροταφείου

0,00 0,00 0,00 0,003219.007

Τέλη χρήσης δηµοτικών σφαγείων

0,00 0,00 0,00 0,003219.008

Τέλη διαφηµισης

161.973,57 171.054,67 7.566,21 7.566,213219.009

Από λοιπές περιπτώσεις

0,00 0,00 0,00 0,003219.010

Έσοδα από τέλη Παρεπιδηµούντων

0,00 0,00 0,00 0,003219.011

Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα

5.910,00 0,00 0,00 0,003219.012

Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια

4.488,00 0,00 0,00 0,003219.013

Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ

1.002,00 0,00 0,00 0,003219.014

Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ

Σύνολο Κ.Α. 3219 15.391,97 15.391,97 263.923,84 266.862,74

Σύνολο Κ.Α. 321 1.921.110,20 1.921.110,20 2.097.479,37 2.136.180,36 322

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα

3221


0,00 0,00 0,00 0,003221.000


0,00 0,00 0,00 0,003221.001

Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

0,00 0,00 0,00 0,003221.002

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

Σύνολο Κ.Α. 3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003222

Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα.

Σύνολο Κ.Α. 322 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 32 1.921.110,20 1.921.110,20 2.097.479,37 2.136.180,36

Σύνολο Κ.Α. 3 2.821.110,20 2.821.110,20 2.097.479,37 5.136.180,36 4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,004111

Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

0,00 0,00 0,00 0,004112

Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας.











Υπουργείο

Σύνολο Κ.Α. 411 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 412

Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

200.000,00 102.216,33 200.000,00 200.000,004121

Φόροι µισθωτών υπηρεσιών.

150.000,00 35.723,59 150.000,00 150.000,004122

Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

4123

Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ

100.000,00 34.049,35 100.000,00 100.000,004123.001

Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών

50.000,00 7.287,66 50.000,00 50.000,004123.002

Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων

100.000,00 4.247,67 100.000,00 100.000,004123.003

Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών

Σύνολο Κ.Α. 4123 250.000,00 250.000,00 45.584,68 250.000,00 100.000,00 16.086,09 100.000,00 100.000,004124

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου

Σύνολο Κ.Α. 412 700.000,00 700.000,00 199.610,69 700.000,00 413

Ασφαλιστικές εισφορές

900.000,00 816.082,92 990.000,00 990.000,004131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.

0,00 0,00 0,00 0,004132

Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75.

Σύνολο Κ.Α. 413 990.000,00 990.000,00 816.082,92 900.000,00 414

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.

100.000,00 60.318,56 100.000,00 100.000,004141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆.

4142

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.

200.000,00 12.161,21 200.000,00 200.000,004142.001

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. (Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ)

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,004142.008

Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία

Σύνολο Κ.Α. 4142 250.000,00 250.000,00 12.161,21 250.000,00

Σύνολο Κ.Α. 414 350.000,00 350.000,00 72.479,77 350.000,00

Σύνολο Κ.Α. 41 2.140.000,00 2.140.000,00 1.088.173,38 2.050.000,00 42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421

Επιστροφές χρηµάτων

4.000,00 0,00 0,00 0,004211

Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής

8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,004212

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.

0,00 0,00 0,00 0,004213

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,004214

Επιστροφή εν γένει χρηµάτων.

Σύνολο Κ.Α. 421 5.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00

Σύνολο Κ.Α. 42 5.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00

Σύνολο Κ.Α. 4 2.145.000,00 2.145.000,00 1.088.173,38 2.063.000,00 5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ











Υπουργείο

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

823,85 -16.915,56 42.251,33 42.251,335111

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

0,00 0,00 0,00 0,005112

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

Σύνολο Κ.Α. 511 42.251,33 42.251,33-16.915,56 823,85 512

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

5121

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών

1.488.794,22 1.528.323,92 436,45 436,455121.000

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

0,00 0,00 3.855,96 3.855,965121.001

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ

0,00 0,00 50.334,61 50.334,615121.002

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

0,00 0,00 16.616,08 16.616,085121.003

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΕΠ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ

0,00 0,00 198,26 198,265121.004

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΕΠ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

0,00 0,00 2.118,26 2.118,265121.005

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΠ∆ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

0,00 0,00 9.317,71 9.317,715121.006

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

0,00 0,00 1.902,05 1.902,055121.007

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

0,00 0,00 293,03 293,035121.008

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

0,00 0,00 19.364,99 19.364,995121.009

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ

0,00 0,00 1.197,67 1.197,675121.010

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΛΑΕΚ

0,00 0,00 1.839,06 1.839,065121.011

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

0,00 0,00 1.900,90 1.900,905121.012

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

0,00 0,00 3.672,54 3.672,545121.013

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΤΑ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

0,00 0,00 6.974,70 6.974,705121.014

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

0,00 0,00 13.600,07 13.600,075121.015

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

0,00 0,00 4.672,78 4.672,785121.016

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

0,00 0,00 2.820,20 2.820,205121.017

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

0,00 0,00 89.810,19 89.810,195121.018

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

0,00 0,00 47.351,91 47.351,915121.019

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

0,00 0,00 13.254,03 13.254,035121.020

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ∆ΙΑ

0,00 0,00 39.000,00 39.000,005121.021

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΤΕΡΠΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Ο∆ΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Σ. ΠΕΠΠΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ∆. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ











Υπουργείο

0,00 0,00 36.271,96 36.271,965121.022

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΤΕΡΠΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

0,00 0,00 1.420,00 1.420,005121.023

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ-∆ΕΥΑΡ-∆ΕΠΑ

0,00 0,00 20.758,55 20.758,555121.024

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ

0,00 0,00 2.220,00 2.220,005121.025

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΕΚ ΕΕΕ

0,00 0,00 6.649,80 6.649,805121.026

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΑΜ 134/03

0,00 0,00 2.527,53 2.527,535121.027

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ

0,00 0,00 67.355,51 67.355,515121.028

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

0,00 0,00 407.481,24 407.481,245121.029

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ

0,00 0,00 380.534,36 380.534,365121.030

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09

0,00 0,00 675.929,75 675.929,755121.031

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09

0,00 0,00 81.165,90 81.165,905121.032

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ

0,00 0,00 25.476,72 25.476,725121.033

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΗΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΜ 22/10

0,00 0,00 95.838,67 95.838,675121.034

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ

0,00 0,00 7.650,95 7.650,955121.035

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

0,00 0,00 6.746,94 6.746,945121.036

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΕΠ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

0,00 0,00 7.710,94 7.710,945121.037

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

0,00 0,00 76.036,29 76.036,295121.038

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ)

0,00 0,00 18.245,65 18.245,655121.039

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

0,00 0,00 99.048,40 99.048,405121.040

ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Σύνολο Κ.Α. 5121 2.349.600,61 2.349.600,61 1.528.323,92 1.488.794,22 0,00 5.058,77 0,00 0,005122

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

Σύνολο Κ.Α. 512 2.349.600,61 2.349.600,61 1.533.382,69 1.488.794,22

Σύνολο Κ.Α. 51 2.391.851,94 2.391.851,94 1.516.467,13 1.489.618,07

Σύνολο Κ.Α. 5 2.391.851,94 2.391.851,94 1.516.467,13 1.489.618,07

Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ 40.402.098,71 12.794.462,00 44.102.022,03 40.402.098,71











Υπουργείο

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

128.000,00 58.715,26 73.212,0001 73.212,00 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

71.000,00 35.326,18 45.900,0002 45.900,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

2.312.916,88 1.740.044,04 2.098.860,0003 2.098.860,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

735.000,00 261.027,09 308.480,0004 308.480,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

148.915,00 30.119,00 37.000,0005 37.000,00 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3.649.726,57 2.896.111,15 3.024.855,3206 3.024.855,32 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

341.500,00 42.156,81 45.070,4807 45.070,48 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

Σύνολο Κ.Α. 0 5.633.377,80 5.633.377,80 5.063.499,53 7.387.058,45

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00 0,0011 0,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 802.710,30 555.313,14 1.519.978,2712 1.519.978,27 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 26.315.954,85 2.398.146,71 25.572.916,4013 25.572.916,40 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

14.000,00 30,00 30,0014 30,00 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

331.000,00 35.034,75 33.356,1515 33.356,15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

73.500,00 3.964,85 5.140,0016 5.140,00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

Σύνολο Κ.Α. 1 27.131.420,82 27.131.420,82 2.992.489,45 27.537.165,15

2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 489.000,00 36.353,14 270.748,5021 270.748,50 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

0,00 0,00 8.589,4522 8.589,45 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

Σύνολο Κ.Α. 2 279.337,95 279.337,95 36.353,14 489.000,00

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.000.000,00 0,00 900.000,0031 900.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

2.136.180,36 2.097.479,37 1.921.110,2032 1.921.110,20 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Σύνολο Κ.Α. 3 2.821.110,20 2.821.110,20 2.097.479,37 5.136.180,36

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.050.000,00 1.088.173,38 2.140.000,0041 2.140.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

13.000,00 0,00 5.000,0042 5.000,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σύνολο Κ.Α. 4 2.145.000,00 2.145.000,00 1.088.173,38 2.063.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 823,85 -16.915,56 42.251,33511 42.251,33 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

1.488.794,22 1.533.382,69 2.349.600,61512 2.349.600,61 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

Σύνολο Κ.Α. 5 2.391.851,94 2.391.851,94 1.516.467,13 1.489.618,07

Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ 40.402.098,71 12.794.462,00 44.102.022,03 40.402.098,71







Α.Φ.Μ.:099285315

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΣΟ∆Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.


Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 12/31/2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

5.063.499,53 7.387.058,45 5.633.377,80 5.633.377,80 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

2.992.489,45 27.537.165,15 27.131.420,82 27.131.420,82 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

36.353,14 489.000,00 279.337,95 279.337,95 2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2.097.479,37 5.136.180,36 2.821.110,20 2.821.110,20 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

1.088.173,38 2.063.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1.516.467,13 1.489.618,07 2.391.851,94 2.391.851,94 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

44.102.022,03 12.794.462,00 40.402.098,71 40.402.098,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ



Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 12/31/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9.312.519,44 4.532.007,55 7.686.472,38 7.686.472,38 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

30.300.021,66 1.622.846,62 26.720.908,45 26.720.908,45 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

4.315.660,36 1.904.476,63 5.713.067,88 5.713.067,88 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

84.057,69 0,00 281.650,00 281.650,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 44.012.259,15 8.059.330,80 40.402.098,71

40.402.098,71

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθµ......... Απόφαση του ∆ηµοτικού (Κοινοτικού) Συµβουλίου...................................

Με την υπ'αριθµ......... απόφαση µας

......../.........../200... ......../.........../200...

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ (Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

ΕΤΟΥΣ 2013


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙI - ∆ΑΠΑΝΕΣ



∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315

Οικ. έτος: 2013 ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας ΜΕΡΟΣ 2 ∆ΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Ενταλθέντα µέχρι




(ΚΑ) Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

Εγκριθέντα από Υπουργείο

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 141.000,00 139.915,44 90.000,00 90.000,00 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6032 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

Σύνολο Κ.Α. 00-603 90.000,00 90.000,00 139.915,44 141.000,00

00-604 Αµοιβές εκτάκτου προσωπικού 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 00-6041 Αµοιβές εκτάκτου προσωπικού (περιλαµβάνται αµοιβές

προσωπικού µερικής απασχόλησης)

Σύνολο Κ.Α. 00-604 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

00-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 18.000,00 17.966,98 20.000,00 20.000,00 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

196.889,52 180.400,00 164.087,87 164.087,87 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)

Σύνολο Κ.Α. 00-605 184.087,87 184.087,87 198.366,98 214.889,52

00-607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6071 ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων

(άρθρο 13 Ν 2527/97)

00-6073 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6073.001 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε

συνέδρια και σεµινάρια

Σύνολο Κ.Α. 00-6073 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6074 ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)

Σύνολο Κ.Α. 00-607 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-60 290.087,87 290.087,87 338.282,42 357.889,52

00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

Σύνολο Κ.Α. 00-6111 10.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00

500,00 0,00 500,00 500,00 00-6113 Αµοιβές µεταφραστών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 8.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6117.000 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6117.001

Σύνολο Κ.Α. 00-6117 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-611 12.000,00 12.000,00 0,00 25.000,00

00-612 ∆απάνες αιρετών

00-6121 Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)











220.000,00 167.466,17 150.000,00 150.000,00 00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6121.002 Αντιµισθία για τον συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 ν. 3852/2010)

Σύνολο Κ.Α. 00-6121 150.000,00 150.000,00 167.466,17 220.000,00

65.000,00 14.868,14 0,00 0,00 00-6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ∆ΚΚ)

135.000,00 91.866,63 135.000,00 135.000,00 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6124 Έξοδα κηδείας ∆ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ∆ΚΚ Ν 2685/99)

2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6125 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και

των λοιπών παροχών σε αιρετούς

Σύνολο Κ.Α. 00-612 285.000,00 285.000,00 274.200,94 422.000,00

00-613 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6134 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου

Σύνολο Κ.Α. 00-613 0,00 0,00 0,00 0,00

00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου

00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ∆ικαίου 15.500,00 0,00 16.236,00 16.236,00 00-6142.001 Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2012 σε εταιρεία

Ορκωτών Λογιστών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6142.002 Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της

Απογραφής του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 10.000,00 3.646,20 16.353,80 16.353,80 00-6142.003 Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου 5.904,00 0,00 5.904,00 5.904,00 00-6142.004 Σχεδιασµός εντύπου περιοδικό "Τοπική Επικοινωνία''

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6142.005 Αµοιβή Συµβούλου για το πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 4.724,43 0,00 0,00 0,00 00-6142.006 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX ANTE 6.150,00 0,00 6.150,00 6.150,00 00-6142.007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 00-6142.009 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.724,43 0,00 4.724,43 4.724,43 00-6142.010 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 00-6142.011 Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 00-6142.012 Τεχνική υποστηρικτική βοήθεια

Σύνολο Κ.Α. 00-6142 91.748,23 91.748,23 3.646,20 54.382,86

Σύνολο Κ.Α. 00-614 91.748,23 91.748,23 3.646,20 54.382,86

00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6151 ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών

και φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6152 Έξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ∆Ε)

500,00 0,00 0,00 0,00 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Σύνολο Κ.Α. 00-615 0,00 0,00 0,00 500,00











00-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων

00-6161 Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 00-6161.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣ∆ΑΚ - ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ∆ΗΜΟΥ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ

Σύνολο Κ.Α. 00-6161 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 00-616 65.000,00 65.000,00 0,00 68.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-61 453.748,23 453.748,23 277.847,14 569.882,86

00-62 Παροχές τρίτων

00-622 Επικοινωνίες 7.000,00 6.507,53 7.000,00 7.000,00 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη

29.000,00 27.472,11 30.000,00 30.000,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

6.000,00 4.592,74 5.900,00 5.900,00 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 3.200,00 0,00 2.500,00 2.500,00 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες

Σύνολο Κ.Α. 00-622 45.400,00 45.400,00 38.572,38 45.200,00

Σύνολο Κ.Α. 00-62 45.400,00 45.400,00 38.572,38 45.200,00

00-63 Φόροι - τέλη

00-631 Φόροι 2.500,00 0,00 1.400,00 1.400,00 00-6311 Φόροι τόκων

00-6312 Λοιποί φόροι 2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6312.001 Λοιποί φόροι

Σύνολο Κ.Α. 00-6312 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-631 1.400,00 1.400,00 0,00 4.500,00

00-633 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη 4.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη

Σύνολο Κ.Α. 00-633 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-63 1.400,00 1.400,00 0,00 8.500,00

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα

00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 6.000,00 1.836,23 2.400,00 2.400,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

αιρετών 6.000,00 1.449,00 2.700,00 2.700,00 00-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

υπαλλήλων 2.000,00 400,68 700,00 700,00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 00-642 5.800,00 5.800,00 3.685,91 14.000,00

00-643 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6431 Συµµετοχή του ∆ήµου στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και

Τυριού

00-6432 ∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 30.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6432.001 ∆απάνες πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2012 30.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6432.002 ∆απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο

εξωτερικό

Σύνολο Κ.Α. 00-6432 0,00 0,00 0,00 60.000,00











3.000,00 2.285,93 2.900,00 2.900,00 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

00-6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.002 Ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για την

προστασία του περιβάλλοντος 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.003 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκδηλώσεων και

δράσεων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση και πρόληψη διαφόρων θεµάτων υγείας(διανοµή ενηµερωτικού υλικού, κινητές µονάδες , δωρεάν εξετάσεις κ.α)

4.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.004 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκδηλώσεων και σεµιναρίων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων και την προστασία (Ναρκωτικά, Εγκληµατικότητα, Ψυχικές ασθένειες,κλπ.),παραγωγή έντυπου υλικού

4.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.005 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκδηλώσεων σε θέµατα επιστηµών (Υγεία, Τεχνολογία κλπ.),παραγωγή έντυπου υλικού

4.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.006 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκδηλώσεων σε θέµατα τεχνών (παρουσιάσεις συγγραφέων, βιβλίων, καλλιτεχνών κλπ.), παραγωγή έντυπου υλικού

6.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.007 Υλοποίηση προγράµµατος οµιλιών σε σχολεία για τη σηµασία της εξοικονόµησης της ενέργειας και την οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση-παραγωγή έντυπου υλικού

2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.008 Ενθάρρυνση δηµιουργίας οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης & προώθησης των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα τροφίµων

3.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.009 Παροχή βοήθειας σε αγρότες & κτηνοτρόφους για να προσαρµοστούν στην κοινοτική νοµοθεσία (εφαρµογή προτύπων σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινής των ζώων κλπ.),επιµόρφωση και επαγγελµα

2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.010 Προώθηση υδροπονικών καλλιεργειών 10.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.011 Προώθηση και ενθάρρυνση στην εφαρµογή

εναλλακτικών και βιολογικών µορφών καλλιέργειας 3.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.012 Αξιοποίηση των υποδοµών του Εκθεσιακού Κέντρου για

τη φιλοξενία ποικίλων εκθέσεων και εκδηλώσεων 3.500,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.013 Προβολή των παραγόµενων τοπικών προϊόντων από την

ιστοσελίδα του δήµου 12.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.014 Συµµετοχή του δήµου σε ∆ιεθνείς, πανελλαδικές και

τοπικές εκθέσεις για την προώθηση των παραγόµενων τοπικών προϊόντων

4.500,00 0,00 0,00 0,00 00-6434.015 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση των παραδοσιακών γιορτών της περιοχής(Γιορτή Θραψανιώτη Αγγειοπλάστη, Γιορτή Εφτάζυµου κα)

Σύνολο Κ.Α. 00-6434 0,00 0,00 0,00 66.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-643 2.900,00 2.900,00 2.285,93 132.000,00

00-644 Συνέδρια και εορτές 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6442 ∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6443 ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων

Σύνολο Κ.Α. 00-644 0,00 0,00 0,00 0,00

00-645 Συνδροµές











00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά

µέσα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00-6451.002 Συνδροµή στην ∆ήµος ΝΕΤ

Σύνολο Κ.Α. 00-6451 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6452 Συνδροµές Internet 2.000,00 408,36 1.000,00 1.000,00 00-6453 Λοιπές συνδροµές

Σύνολο Κ.Α. 00-645 6.000,00 6.000,00 408,36 7.000,00

00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 7.500,00 200,37 6.000,00 6.000,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

Σύνολο Κ.Α. 00-646 6.000,00 6.000,00 200,37 7.500,00

00-649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας

του ∆ήµου

00-6492 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 89.100,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.001 Εργατική αγωγή αρ.πρωτ.144/2009 για καταβολή ειδικής

αµοιβής. 89.100,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.002 Εργατική αγωγή αρ.πρωτ.50/2008 17.220,00 17.220,00 0,00 0,00 00-6492.003 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.

16/2012 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4.632,27 4.632,27 0,00 0,00 00-6492.004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ Κ.Α. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡ. 27/2012 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟ''

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.005 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14413/2012 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

0,00 0,00 2.921,25 2.921,25 00-6492.006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4/2012 ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0,00 0,00 30.821,29 30.821,29 00-6492.007 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 371/2011 ΥΠΕΡ ∆ΕΥΑΗ

0,00 0,00 1.428,00 1.428,00 00-6492.008 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/2011ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.

0,00 0,00 77.266,15 77.266,15 00-6492.009 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3267/ΤΜ/537/2012 ∆ΑΥΙ∆ ΧΡΟΝΑΚΗ

0,00 0,00 38.409,39 38.409,39 00-6492.010 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 134/2012 ΤΗΣ Κ/Ξ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γ.

0,00 0,00 39.638,70 39.638,70 00-6492.011 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 135/2012 ΤΗΣ Κ/Ξ ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙ∆ΗΣ ΕΥ∆ΟΚΙΜΟΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.031 ∆ικαστική απόφαση υπέρ ∆αυίδ Χρονάκη. 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 00-6492.032 Αγωγή µε αρ. πρωτ. 8/2010 της εταιρείας ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.033 Αγωγή αρ.πρωτ. 7/2010 Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.034 Αγωγή αρ.πρωτ. 6/2010 Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.035 Αγωγή αρ.πρωτ. 5/2010 Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.036 Αγωγή 2275/720/2280/2010 ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.037 Αγωγή 12/2010 Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.038 Αγωγή 97/2010 Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.039 Κατάσχεση χρηµάτων δυνάµει της µε αρ.

494/1360/464/2011 διαταγής πληρωµής κατά του δήµου της Κ/Ξ Πιταροκοίλης Ευάγγελος- Τσέλιος Παναγιώτης











100.000,00 68.111,57 100.000,00 100.000,00 00-6492.040 ∆ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.041 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

16.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.042 Εργατική αγωγή ΓΑ 5348/ΕΓ/125/2010 Ρινακάκης Ηρακλής

26.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.043 Εργατική αγωγή αρ.πρωτ.56/2010 Κακουλαντωνάκη Ευαγγελία

26.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.044 ∆ιαταγή πληρωµής αρ.2993/9290/2937/2010 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 00-6492.045 Αγωγή της ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε αρ. πρωτ. 6/2011 3.500,00 3.147,23 0,00 0,00 00-6492.046 Απόφαση αρ.13/2011 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ο.Ε. 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 00-6492.047 Αρ.απόφασης 79509/32611/20-9-2011 Αποκεντρωµένη

∆ιοίκηση Κρήτης 24.396,90 0,00 24.396,90 24.396,90 00-6492.048 ∆ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.- χωµατουργικά 30.892,21 0,00 30.506,40 30.506,40 00-6492.049 Στρατάκης Εµµανουήλ - χωµατουργικά 26.993,58 0,00 26.993,58 26.993,58 00-6492.050 Μαυρόπουλος Κυριάκος - χωµατουργικά 16.608,38 0,00 16.608,38 16.608,38 00-6492.051 Πετράκης Εµµανουήλ-χωµατουργικά 17.987,08 0,00 17.987,08 17.987,08 00-6492.052 Κανακαράκης ∆ηµήτριος - Χωµατουργικά 10.485,38 0,00 10.485,38 10.485,38 00-6492.053 Κεγκέρογλου Ιορδάνης - χωµατουργικά 5.798,90 5.798,90 0,00 0,00 00-6492.054 Κιοστεράκησ Γεώργιος - χωµατουργικά 4.710,90 0,00 4.710,90 4.710,90 00-6492.055 Τσάκα ΑΦΟΙ Ο.Ε. - χωµατουργικά 6.481,36 0,00 6.481,36 6.481,36 00-6492.056 Παπαδάκης Εµµανουήλ - χωµατουργικά 2.153,07 0,00 2.153,07 2.153,07 00-6492.057 Πατερόπουλος Εµµανουήλ - χωµατουργικά 3.687,00 0,00 3.687,00 3.687,00 00-6492.058 Κοκοσάλη ΕΜΜ. ΑΦΟΙ - χωµατουργικά 2.416,12 0,00 2.416,12 2.416,12 00-6492.059 Λεντιδάκης Νικόλαος - χωµατουργικά 1.950,91 0,00 1.950,91 1.950,91 00-6492.060 Σταυρακάκης Γεώργιος - χωµατουργικά 2.974,68 0,00 2.974,68 2.974,68 00-6492.061 Κανακουσάκης Ιωσήφ - χωµατουργικά

14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 00-6492.062 Kιοστεράκης Γεώργιος - χωµατουργικά 15.500,00 13.954,90 0,00 0,00 00-6492.063 Λαµπροπούλου Χαρίκλεια αποφ. 155/5440/ΕΓ/126/2011

200.000,00 65.585,31 127.898,00 127.898,00 00-6492.064 Τελεσίδικη Απόφαση υπαλλήλων ∆ήµου 25.500,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.066 ∆ιαταγή πληρωµής 2993/9290/2937/2010 Ζηδιανάκη

Μιχαήλ 0,00 0,00 57.009,33 57.009,33 00-6492.067 Χρηµατ.αγωγή ΓΑ2258/ΤΜ/384/2011

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΩΝ Ο.Ε. 18.500,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.068 Χρηµατ.αγωγή 470/2010 ΟΑΝΑΚ ΓΙΑ ∆ΗΜΟ

ΘΡΑΨΑΝΟΥ 9.700,00 8.963,00 0,00 0,00 00-6492.069 ∆ιαταγή πληρωµής 81/2011 Καραταράκης Νικόλαος 9.800,00 9.528,77 0,00 0,00 00-6492.070 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

ΖΑΜΦΩΤΗ-ΚΑΤΖΗΛΑΚΗ 7.500,00 7.279,50 0,00 0,00 00-6492.071 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 62.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.072 ΑΓΩΓΗ Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ Ο.Ε. 22.800,00 0,00 0,00 0,00 00-6492.073 ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

19.000,00 9.660,66 0,00 0,00 00-6492.074 ∆ιαταγή πληρωµής 57/2011 Λίτινα Μαρία

Σύνολο Κ.Α. 00-6492 632.943,87 632.943,87 231.382,11 943.088,74

6.562,98 0,00 5.469,60 5.469,60 00-6493 ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)

3.000,00 49,20 1.000,00 1.000,00 00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών

00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6495.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014/2011 50.000,00 33.035,96 12.000,00 12.000,00 00-6495.002 Ρύθµιση οφειλών ∆ήµου προς ΙΚΑ σύµφωνα µε το Νόµο

3863/2010











15.000,00 13.236,61 15.000,00 15.000,00 00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 12.000,00 7.661,14 8.000,00 8.000,00 00-6495.004 Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ.

45.000,00 22.647,13 30.000,00 30.000,00 00-6495.007 Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις

Σύνολο Κ.Α. 00-6495 65.000,00 65.000,00 76.580,84 122.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-649 704.413,47 704.413,47 308.012,15 1.074.651,72

Σύνολο Κ.Α. 00-64 725.113,47 725.113,47 314.592,72 1.235.151,72

00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

00-651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6512 Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών

Σύνολο Κ.Α. 00-651 0,00 0,00 0,00 0,00

00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 100.000,00 61.799,60 36.605,75 36.605,75 00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 15.000,00 11.977,06 8.490,45 8.490,45 00-6521.002 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ

75880) 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6521.003 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιρ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ

75879) 4.000,00 3.437,73 2.789,75 2.789,75 00-6521.004 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

(ΚΑΣΤ 221906) 22.600,00 17.892,10 12.927,81 12.927,81 00-6521.005 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

(ΚΑΣΤ.83659) 22.919,61 18.899,86 12.570,01 12.570,01 00-6521.006 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

ΘΡΑΨ.228331) 3.600,00 3.556,88 1.505,13 1.505,13 00-6521.007 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιρ.Τράπεζας

(ΑΡΚΑΛ.82320)

Σύνολο Κ.Α. 00-6521 74.888,90 74.888,90 117.563,23 168.119,61

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6522 Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών

2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων

3.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 111.000,00 110.550,77 0,00 0,00 00-6526.001 Χρεωλήσια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 32.178,70 29.156,82 31.843,56 31.843,56 00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

(ΚΑΣΤ.75880) 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6526.003 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

(ΚΑΣΤ 75879) 12.275,00 10.856,67 11.406,01 11.406,01 00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

(ΚΑΣΤ 221906) 51.408,00 50.610,56 54.474,45 54.474,45 00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

(ΚΑΣΤ.83659) 52.677,52 52.677,52 60.192,19 60.192,19 00-6526.006 Χρεωλήσια ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής

Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331)











23.300,00 22.069,00 21.764,43 21.764,43 00-6526.007 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΑΡΚΑΛ.82320)

Σύνολο Κ.Α. 00-6526 179.680,64 179.680,64 275.921,34 282.839,22

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού

Σύνολο Κ.Α. 00-652 254.569,54 254.569,54 393.484,57 455.958,83

Σύνολο Κ.Α. 00-65 254.569,54 254.569,54 393.484,57 455.958,83

00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 170.901,73 117.998,39 120.356,51 120.356,51 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6712 Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς

00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς 150.000,00 97.500,00 150.000,00 150.000,00 00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού

Σύνολο Κ.Α. 00-6713 150.000,00 150.000,00 97.500,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6714 Απόδοση σε ΝΠ∆∆ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)

00-6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆ 2.350,06 900,00 900,00 900,00 00-6715.008 Απόδοση για τον εθελοντή σχολικό τροχονόµο

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6715.009 Απόδοση σε Παιδικούς σταθµούς ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6715.010 Απόδοση σε Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6715.011 Απόδοση σε Σακορράφεια Βιβλιοθήκη ∆ήµου Μινώα

Πεδιάδας

Σύνολο Κ.Α. 00-6715 900,00 900,00 900,00 2.350,06

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6717 Συµµετοχή στη δαπάνη µισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους

Σύνολο Κ.Α. 00-671 271.256,51 271.256,51 216.398,39 323.251,79

00-672 Υποχρεωτικές εισφορές

00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 16.407,46 0,00 13.673,99 13.673,99 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο

∆ήµος 023% (ΕΣ∆ΑΚ) 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 00-6721.002 Συνδροµή υπέρ Συνδέσµου Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης

(Σ.Ε.∆Η.Κ)

Σύνολο Κ.Α. 00-6721 19.673,99 19.673,99 0,00 22.407,46

6.562,98 0,00 5.469,60 5.469,60 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού

32.814,92 0,00 27.347,98 27.347,98 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6724 Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ

00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ∆ιαδηµοτικής Αστικ'ης

Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

Σύνολο Κ.Α. 00-6726 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-672 53.491,57 53.491,57 0,00 62.785,36

00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις











0,00 0,00 0,00 0,00 00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6732 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την

καταπολέµηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00-6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

00-6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 00-6736.001 Προγραµµατική σύµβαση µε ΟΑΕ∆

15.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6736.002 Ενίσχυση Γραφείου παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Σύνολο Κ.Α. 00-6736 4.000,00 4.000,00 0,00 15.000,00

00-6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 80.000,00 0,00 166.135,00 166.135,00 00-6737.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου

Σύνολο Κ.Α. 00-6737 166.135,00 166.135,00 0,00 80.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-673 202.135,00 202.135,00 0,00 97.000,00

00-674 Προνοιακά επιδόµατα

00-6741 Προνοιακά επιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία,

αιµορροφυλία, AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.003 Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.005 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/

ακρωτηριασµένους 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.007 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών

0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ∆ηµοσίου 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.011 Επίδοµα Χανσενικών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.012 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.013 Επίδοµα οµογενών – προσφύγων 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.014 Επίδοµα Προστασίας Μητρότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6741.015 Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές

ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών

Σύνολο Κ.Α. 00-6741 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-674 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-67 526.883,08 526.883,08 216.398,39 483.037,15

00-68 Λοιπά έξοδα

00-681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6811 Εγγυήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6812 Εγγυήσεις ∆ηµοσίων οργανισµών 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6813 Λοιπές εγγυήσεις

Σύνολο Κ.Α. 00-681 0,00 0,00 0,00 0,00

00-682 Εκτακτα έξοδα











0,00 0,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης

Σύνολο Κ.Α. 00-682 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-68 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6 2.297.202,19 2.297.202,19 1.579.177,62 3.155.620,08

Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.155.620,08 1.579.177,62 2.297.202,19 2.297.202,19

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 827.467,25 610.312,45 750.000,00 750.000,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 37.235,55 11.883,60 25.000,00 25.000,00 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες


0,00 0,00 0,00 0,00 10-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

Σύνολο Κ.Α. 10-601 775.000,00 775.000,00 622.196,05 864.702,80

10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 120.000,00 108.078,13 108.710,61 108.710,61 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες


Σύνολο Κ.Α. 10-602 108.710,61 108.710,61 108.078,13 130.000,00

10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20.000,00 1.117,14 0,00 0,00 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,



Σύνολο Κ.Α. 10-604 0,00 0,00 1.117,14 20.000,00

10-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 90.000,00 89.072,04 110.000,00 110.000,00 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου

δικαίου 32.000,00 31.833,79 20.000,00 20.000,00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου

χρόνου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

Σύνολο Κ.Α. 10-605 130.000,00 130.000,00 120.905,83 124.000,00

10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου

προσωπικού) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν

118/81) 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο Κ.Α. 10-606 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

10-607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού











0,00 0,00 0,00 0,00 10-6072 ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 10-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-60 1.014.710,61 1.014.710,61 852.297,15 1.138.702,80


10-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6112 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6115 Αµοιβές λογιστών

10-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6117.001 Αµοιβή για την εκπόνηση του στστήµατος διαχειριστικής

επάρκειας τύπου Α Β Γ

Σύνολο Κ.Α. 10-6117 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-611 0,00 0,00 0,00 0,00

10-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Σύνολο Κ.Α. 10-614 0,00 0,00 0,00 0,00


10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6162.001 Αποζηµίωση παρόδιων ιδιοκτητών για επικείµενα σε

βελτιώσεις δρόµων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6162.002 Μέτρα για την προστασία της περιοχής από τη λειτουργία

των ρυπογόνων µονάδων

Σύνολο Κ.Α. 10-6162 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-616 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-61 0,00 0,00 0,00 10.000,00


10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Σύνολο Κ.Α. 10-621 0,00 0,00 0,00 0,00

10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών

10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 33.000,00 30.923,76 40.000,00 40.000,00 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.400,00 6.720,00 7.000,00 7.000,00 10-6232.002 Μισθώµατα σχολικών µονάδων

700,00 700,00 1.000,00 1.000,00 10-6232.003 ΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Α∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΜΟΥΡΓΕΛΩΝ

Σύνολο Κ.Α. 10-6232 48.000,00 48.000,00 38.343,76 42.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και

λοιπού εξοπλισµού











0,00 0,00 0,00 0,00 10-6236 Λοιπά µισθώµατα

Σύνολο Κ.Α. 10-623 48.000,00 48.000,00 38.343,76 42.100,00

10-624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6242 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6243 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6244 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

Σύνολο Κ.Α. 10-624 0,00 0,00 0,00 0,00

10-625 Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

20.000,00 15.648,50 20.000,00 20.000,00 10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6255 Λοιπά ασφάλιστρα

Σύνολο Κ.Α. 10-625 20.000,00 20.000,00 15.648,50 20.000,00

10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 15.000,00 14.134,91 0,00 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10-6261.002 Αναγοµώσεις-συντηρήσεις πυροσβεστήρων

Σύνολο Κ.Α. 10-6261 5.000,00 5.000,00 14.134,91 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000,00 4.999,34 0,00 0,00 10-6263.001 Συντήρηση - επισκευή µεταφορικών µέσων

0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Α.Μ. 66/2012)

Σύνολο Κ.Α. 10-6263 8.000,00 8.000,00 4.999,34 5.000,00

10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 8.000,00 3.976,90 4.023,10 4.023,10 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 10-6264 4.023,10 4.023,10 3.976,90 8.000,00

10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6.500,00 4.421,13 4.500,00 4.500,00 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,

σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6265.002 Συντήρηση παιδικών χαρών

Σύνολο Κ.Α. 10-6265 4.500,00 4.500,00 4.421,13 6.500,00

10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 10-6266.002 Συντήρηση portal του ∆ήµου 1.200,00 971,70 1.200,00 1.200,00 10-6266.003 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS 2.500,00 2.460,00 2.500,00 2.500,00 10-6266.004 Συντήρηση εφαρµογής παρακολούθησης έργων 4.000,00 3.997,50 4.000,00 4.000,00 10-6266.005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ

∆ΙΚΤΥΟΥ

Σύνολο Κ.Α. 10-6266 33.500,00 33.500,00 7.429,20 33.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-626 55.023,10 55.023,10 34.961,48 68.000,00

10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ.











0,00 0,00 0,00 0,00 10-6272 Άρδευση 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για

δικές τους υπηρεσίες 500,00 0,00 0,00 0,00 10-6274 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 500,00 0,00 0,00 0,00 10-6275 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λπ.

1.000,00 0,00 600,00 600,00 10-6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων

10-6277 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6277.001 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6277.002 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

6.900,00 0,00 0,00 0,00 10-6277.005 Σύνδεση τοπικών διαµερισµάτων µε ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Σύνολο Κ.Α. 10-6277 0,00 0,00 0,00 6.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6278 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

Σύνολο Κ.Α. 10-627 600,00 600,00 0,00 15.900,00

Σύνολο Κ.Α. 10-62 123.623,10 123.623,10 88.953,74 146.000,00


10-631 Φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6312 Λοιποί φόροι

Σύνολο Κ.Α. 10-631 0,00 0,00 0,00 0,00

10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.600,00 1.590,00 2.000,00 2.000,00 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6321.002 'Εξοδα ταξινόµησης φορτηγού αυτοκινήτου 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας

µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου

Σύνολο Κ.Α. 10-6321 12.000,00 12.000,00 1.590,00 11.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο Κ.Α. 10-632 12.000,00 12.000,00 1.590,00 11.600,00

Σύνολο Κ.Α. 10-63 12.000,00 12.000,00 1.590,00 11.600,00


10-641 Έξοδα µεταφορών 500,00 0,00 0,00 0,00 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα,

λιπαντικά, διόδια κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6413 Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6414 Μεταφορές εν γένει

Σύνολο Κ.Α. 10-641 0,00 0,00 0,00 500,00

10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 10-642 0,00 0,00 0,00 0,00











10-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 536,28 1.500,00 1.500,00 10-6462 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων

10-6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 16.000,00 2.085,84 15.000,00 15.000,00 10-6463.000 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10-6463.001 ∆ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων

Σύνολο Κ.Α. 10-6463 35.000,00 35.000,00 2.085,84 16.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-646 36.500,00 36.500,00 2.622,12 18.500,00

10-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων

Σύνολο Κ.Α. 10-647 0,00 0,00 0,00 0,00

10-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6483 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

Σύνολο Κ.Α. 10-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-64 36.500,00 36.500,00 2.622,12 19.000,00

10-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 60,00 700,00 700,00 10-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ

Σύνολο Κ.Α. 10-6611 700,00 700,00 60,00 1.000,00

10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 1.309,95 15.000,00 15.000,00 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Σύνολο Κ.Α. 10-6612 15.000,00 15.000,00 1.309,95 15.000,00

15.000,00 12.264,86 15.000,00 15.000,00 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

10-6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 15.000,00 14.638,42 0,00 0,00 10-6614.001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6614.002 Προµήθειες υλικών και αναλωσίµων Η/Υ, φωτοτυπικά και fax κτλ

Σύνολο Κ.Α. 10-6614 0,00 0,00 14.638,42 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 720,00 655,83 720,00 720,00 10-6616 Προµήθεια µητρώων αρρένων,

δηµοτολογίων,κτηµατολογίων,κτλ. εντύπων 720,00 399,00 720,00 720,00 10-6617 Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κτλ.

Σύνολο Κ.Α. 10-661 32.140,00 32.140,00 29.328,06 47.440,00

10-662 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6621 Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6622 Εϊδη κατασκήνωσης

Σύνολο Κ.Α. 10-662 0,00 0,00 0,00 0,00











10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 10-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6632 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 10-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 4.000,00 2.802,62 5.000,00 5.000,00 10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού

Σύνολο Κ.Α. 10-6634 5.000,00 5.000,00 2.802,62 4.000,00

10-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6635.001 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Σύνολο Κ.Α. 10-6635 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-663 15.650,00 15.650,00 2.802,62 12.900,00

10-664 Καύσιµα και λιπαντικά 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

ανλτιοστασίων 5.000,00 1.301,83 5.000,00 5.000,00 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 10-664 8.000,00 8.000,00 1.301,83 8.000,00

10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6651 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6653 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού

15.000,00 2.761,35 12.238,65 12.238,65 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού

Σύνολο Κ.Α. 10-665 12.238,65 12.238,65 2.761,35 15.000,00

10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6662.001 Προµήθεια εξοπλισµού για την συντήρηση ευρυζωνικού

δικτύου του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6662.002 Προµήθεια υλικών και αναλώσεων για Η/Υ φωτοτυπικά

και fax

Σύνολο Κ.Α. 10-6662 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-666 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

10-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6672.000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 10-6672 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού

Σύνολο Κ.Α. 10-667 0,00 0,00 0,00 4.000,00

10-668 Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης











Σύνολο Κ.Α. 10-668 0,00 0,00 0,00 0,00

10-669 Λοιπές προµήθειες 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα

0,00 0,00 0,00 0,00 10-6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους

10-6699 Λοιπές προµήθειες 4.000,00 1.989,79 3.000,00 3.000,00 10-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6699.002 Προµήθεια αναλωσίµων για Η/Υ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10-6699.003 Ανταλλακτικά επιδιόρθωσης Η/Υ, εκτυπωτών και

δικτύων

Σύνολο Κ.Α. 10-6699 8.000,00 8.000,00 1.989,79 14.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-669 8.000,00 8.000,00 1.989,79 14.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-66 84.028,65 84.028,65 38.183,65 109.340,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6 1.270.862,36 1.270.862,36 983.646,66 1.434.642,80

10-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

10-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

Σύνολο Κ.Α. 10-711 0,00 0,00 0,00 0,00

10-712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7121 Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

τεχνικών έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

Σύνολο Κ.Α. 10-712 0,00 0,00 0,00 0,00

10-713 Προµήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7132 Μεταφορικά µέσα

10-7133 Έπιπλα, σκέυη 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10-7133.002 Προµήθεια επίπλων γραφείου

Σύνολο Κ.Α. 10-7133 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

συγκροτήµατα και λογισµικά 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7134.008 Προµήθεια εφαρµογής για την ηλεκτρονική

παρακολούθηση έργων

Σύνολο Κ.Α. 10-7134 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7135.001 Εξοπλισµός παιδικών χαρών

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10-7135.002 Εξοπλισµός παιδικών χαρών

Σύνολο Κ.Α. 10-7135 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-713 15.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-71 15.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00











10-73 Έργα

10-731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7311 ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης

κτιρίων ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

άρδευσης και αποχέτευσης

Σύνολο Κ.Α. 10-731 0,00 0,00 0,00 0,00

10-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7324 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

Σύνολο Κ.Α. 10-732 0,00 0,00 0,00 0,00

10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης θέρµανσης ∆ηµαρχείου 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 10-7331.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆.Σ. ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Σύνολο Κ.Α. 10-7331 6.500,00 6.500,00 0,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7333 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7334 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

Σύνολο Κ.Α. 10-733 6.500,00 6.500,00 0,00 5.500,00

Σύνολο Κ.Α. 10-73 6.500,00 6.500,00 0,00 5.500,00

10-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων

0,00 0,00 0,00 0,00 10-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

0,00 0,00 0,00 0,00 10-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 10-741 0,00 0,00 0,00 0,00

10-742 Ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7421 ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7422 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

κτισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7423 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες

Σύνολο Κ.Α. 10-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-74 0,00 0,00 0,00 0,00

10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις)

10-751 Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις











0,00 0,00 0,00 0,00 10-7511 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7512 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις (άρθρου

285 ∆ΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7513 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

288-291 ∆ΚΚ)

10-7514 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10-7514.001 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Σύνολο Κ.Α. 10-7514 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-751 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

10-752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα 0,00 0,00 0,00 0,00 10-7521 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά

πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 10-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-75 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-7 21.500,00 21.500,00 20.000,00 45.500,00

Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.480.142,80 1.003.646,66 1.292.362,36 1.292.362,36

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ







Σύνολο Κ.Α. 15-601 95.000,00 95.000,00 80.528,60 146.000,00




Σύνολο Κ.Α. 15-602 135.000,00 135.000,00 130.032,72 135.000,00

15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15.000,00 13.879,89 20.000,00 20.000,00 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,



Σύνολο Κ.Α. 15-604 20.000,00 20.000,00 13.879,89 15.000,00



χρόνου 3.600,00 3.253,72 5.000,00 5.000,00 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού












Σύνολο Κ.Α. 15-605 63.000,00 63.000,00 55.425,48 80.600,00


προσωπικού) 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν

118/81) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού


Σύνολο Κ.Α. 15-606 0,00 0,00 0,00 2.000,00

15-607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6072 ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας

(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 15-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-60 313.000,00 313.000,00 279.866,69 378.600,00



25.000,00 8.044,20 10.000,00 10.000,00 15-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

Σύνολο Κ.Α. 15-611 10.000,00 10.000,00 8.044,20 25.000,00


Σύνολο Κ.Α. 15-614 0,00 0,00 0,00 0,00


15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 324.357,46 0,00 0,00 0,00 15-6162.001 Μεταφορές µαθητών σχολείων του ∆ήµου Μινώα

πεδιάδας για το σχολικό έτος 2012-2013 175.642,54 0,00 0,00 0,00 15-6162.002 Μαθητικά δελτία µεταφοράς µαθητών

Σύνολο Κ.Α. 15-6162 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-616 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-61 10.000,00 10.000,00 8.044,20 525.000,00





Σύνολο Κ.Α. 15-621 0,00 0,00 0,00 0,00

15-622 Επικοινωνίες 200,00 0,00 0,00 0,00 15-6221 Ταχυδροµικά τέλη

3.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6222 Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού











Σύνολο Κ.Α. 15-622 0,00 0,00 0,00 3.200,00

15-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και

λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6236 Λοιπά µισθώµατα

Σύνολο Κ.Α. 15-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 15-624 0,00 0,00 0,00 0,00

15-625 Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6255 Λοιπά ασφάλιστρα

Σύνολο Κ.Α. 15-625 0,00 0,00 0,00 0,00

15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15.900,00 15.784,19 10.000,00 10.000,00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων

(πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6262.002 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

6.900,00 0,00 0,00 0,00 15-6262.003 Συντήρηση και αναβάθµιση των αθλητικών κτιριακών εγκαταστάσεων

Σύνολο Κ.Α. 15-6262 0,00 0,00 0,00 6.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 15-6264 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

Σύνολο Κ.Α. 15-626 10.000,00 10.000,00 15.784,19 22.800,00

15-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ. 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6272 Άρδευση 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για

δικές τους υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6274 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6275 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λπ. 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων












1.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6277.000 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 15-6277.001 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6277.002 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6277.050 ∆απάνες λειτουργίας κινητής µονάδας ιατρικής περίθαλψης

5.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6277.051 ∆ηµιουργία Εθελοντικής οµάδας 3.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6277.052 Συντονισµός δράσεων µε τακτικές αιµοδοσίες,

δεντροφυτεύσεις, καθαρισµό φυσικού πλούτου και ακτών δήµου , παροχή βοήθειας στην υλοποίηση πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και ενηµερωτικών εκδηλώσε

Σύνολο Κ.Α. 15-6277 2.500,00 2.500,00 0,00 24.000,00



Σύνολο Κ.Α. 15-627 2.500,00 2.500,00 0,00 24.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-62 12.500,00 12.500,00 15.784,19 50.000,00



Σύνολο Κ.Α. 15-631 0,00 0,00 0,00 0,00

15-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο Κ.Α. 15-632 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-63 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 15-641 0,00 0,00 0,00 0,00

15-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 15-642 0,00 0,00 0,00 0,00

15-643 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήµησης) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6432 ∆απάνες εκδηλώσεων εορτών και άλλα

Σύνολο Κ.Α. 15-643 0,00 0,00 0,00 5.000,00











15-644 Συνέδρια και εορτές 6.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6443 ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Σύνολο Κ.Α. 15-644 0,00 0,00 0,00 6.000,00

15-645 Συνδροµές 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά

µέσα.

Σύνολο Κ.Α. 15-645 0,00 0,00 0,00 0,00

15-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6462 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

Σύνολο Κ.Α. 15-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 15-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 15-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-64 0,00 0,00 0,00 11.000,00


15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Σύνολο Κ.Α. 15-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 15-662 0,00 0,00 0,00 0,00

15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6632 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Σύνολο Κ.Α. 15-663 0,00 0,00 0,00 0,00











15-664 Καύσιµα και λιπαντικά

15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10.000,00 9.876,90 10.000,00 10.000,00 15-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

µεταφορικών µέσων

Σύνολο Κ.Α. 15-6641 10.000,00 10.000,00 9.876,90 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων

10.000,00 9.112,40 10.887,60 10.887,60 15-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 15-664 20.887,60 20.887,60 18.989,30 20.000,00

15-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6651 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6653 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού

Σύνολο Κ.Α. 15-665 0,00 0,00 0,00 0,00

15-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 39.325,51 39.325,51 15-6662.001 Προµήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων

Σύνολο Κ.Α. 15-6662 39.325,51 39.325,51 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-666 39.325,51 39.325,51 0,00 0,00

15-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

15-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

Σύνολο Κ.Α. 15-6671 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

εξοπλισµού

Σύνολο Κ.Α. 15-667 0,00 0,00 0,00 0,00

15-668 Υλικά φαρµακείου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6681 Υλικά φαρµακείου

0,00 0,00 0,00 0,00 15-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

Σύνολο Κ.Α. 15-668 0,00 0,00 0,00 2.000,00


15-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 15.000,00 10.334,66 0,00 0,00 15-6692.001 Προµήθεια τροφίµων Παιδικών σταθµών 7.500,00 736,72 0,00 0,00 15-6692.002 Προµήθεια ειδών µαναβικής Παιδικών σταθµών 9.000,00 1.702,19 0,00 0,00 15-6692.003 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών σταθµών 6.000,00 711,55 0,00 0,00 15-6692.004 Προµήθεια ειδών αρτοποιείου Παιδικών σταθµών

Σύνολο Κ.Α. 15-6692 0,00 0,00 13.485,12 37.500,00


15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων











0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-6699.001 Προµήθεια τροφίµων ∆.Ε. Αρκαλοχωρίου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-6699.002 Προµήθεια τροφίµων ∆.Ε. Καστελλίου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-6699.003 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου

Σύνολο Κ.Α. 15-6699 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-669 45.000,00 45.000,00 13.485,12 37.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-66 105.213,11 105.213,11 32.474,42 59.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6 440.713,11 440.713,11 336.169,50 1.024.100,00




Σύνολο Κ.Α. 15-711 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 15-712 0,00 0,00 0,00 0,00

15-713 Προµήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7132 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7133 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά


15-7135 Λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-7135.001 Προµήθεια παιδαγωγικού υλικού

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15-7135.002 Προµήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 3.000,00 0,00 0,00 0,00 15-7135.003 Προµήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15-7135.004 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού

75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

14.550,00 0,00 0,00 0,00 15-7135.007 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ)

0,00 0,00 13.480,00 13.480,00 15-7135.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012)

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-7135.009 Εξοπλισµός παιδικών χαρών 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 15-7135.010 Αλεξικέραυνο παιδικών σταθµών ∆ήµου

Σύνολο Κ.Α. 15-7135 151.380,00 151.380,00 0,00 120.550,00

Σύνολο Κ.Α. 15-713 151.380,00 151.380,00 0,00 120.550,00

Σύνολο Κ.Α. 15-71 151.380,00 151.380,00 0,00 120.550,00

15-73 Έργα


κτιρίων ΟΤΑ











0,00 0,00 0,00 0,00 15-7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Σύνολο Κ.Α. 15-731 0,00 0,00 0,00 0,00

15-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7324 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7326.001 Επισκευή και ενίσχυση κτιριακών αθλητικών

εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7326.002 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

0,00 0,00 12.226,44 12.226,44 15-7326.003 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων

Σύνολο Κ.Α. 15-7326 12.226,44 12.226,44 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-732 12.226,44 12.226,44 0,00 0,00

15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7333 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7334 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

15-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15-7336.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων

0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 15-7336.002 ∆ιαµόρφωση χώρου παιδικού σταθµού Βόνης

Σύνολο Κ.Α. 15-7336 6.900,00 6.900,00 0,00 15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-733 6.900,00 6.900,00 0,00 15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-73 19.126,44 19.126,44 0,00 15.000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 15-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 15-741 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 15-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-74 0,00 0,00 0,00 0,00












15-751 Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7511 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7512 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις (άρθρου


288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 15-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 15-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-7 170.506,44 170.506,44 0,00 135.550,00

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1.159.650,00 336.169,50 611.219,55 611.219,55

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ







Σύνολο Κ.Α. 20-601 180.000,00 180.000,00 153.910,16 160.000,00




Σύνολο Κ.Α. 20-602 60.000,00 60.000,00 49.206,44 80.000,00




Σύνολο Κ.Α. 20-604 165.000,00 165.000,00 76.161,06 450.000,00



χρόνου 28.600,00 22.692,60 50.000,00 50.000,00 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού


Σύνολο Κ.Α. 20-605 89.000,00 89.000,00 57.611,01 69.600,00

20-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού











0,00 0,00 0,00 0,00 20-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

0,00 0,00 0,00 0,00 20-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)

0,00 0,00 0,00 0,00 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Σύνολο Κ.Α. 20-606 0,00 0,00 0,00 0,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 20-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-60 494.000,00 494.000,00 336.888,67 759.600,00



Σύνολο Κ.Α. 20-611 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 20-614 0,00 0,00 0,00 0,00

20-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 20-616 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-61 0,00 0,00 0,00 0,00


20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 100.000,00 0,00 756.060,00 756.060,00 20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,



Σύνολο Κ.Α. 20-621 756.060,00 756.060,00 0,00 100.000,00



Σύνολο Κ.Α. 20-623 0,00 0,00 0,00 0,00

20-624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6242 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6243 Leasing µηχανηµάτων











0,00 0,00 0,00 0,00 20-6244 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

Σύνολο Κ.Α. 20-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 20-625 0,00 0,00 0,00 0,00

20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6262.001 Επισκευές πινάκων και ηλεκτρικών ειδών αρδευτικών

γεωτρήσεων 15.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 20-6262.002 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων εκθεσιακού κέντρου

Σύνολο Κ.Α. 20-6262 8.000,00 8.000,00 0,00 15.000,00

20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000,00 4.937,50 0,00 0,00 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων


Σύνολο Κ.Α. 20-6263 8.000,00 8.000,00 4.937,50 5.000,00

20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 20-6264 0,00 0,00 0,00 6.900,00



Σύνολο Κ.Α. 20-626 16.000,00 16.000,00 4.937,50 26.900,00




8.000,00 0,00 0,00 0,00 20-6277.001 Καθαρισµοί γεωτρήσεων 204.735,00 0,00 0,00 0,00 20-6277.002 Ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποκοµµιδής

απορριµµάτων του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

Σύνολο Κ.Α. 20-6277 0,00 0,00 0,00 212.735,00



Σύνολο Κ.Α. 20-627 0,00 0,00 0,00 212.735,00











Σύνολο Κ.Α. 20-62 772.060,00 772.060,00 4.937,50 339.635,00



Σύνολο Κ.Α. 20-631 0,00 0,00 0,00 0,00

20-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

2.000,00 1.985,00 3.000,00 3.000,00 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 979,60 1.000,00 1.000,00 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο Κ.Α. 20-632 4.000,00 4.000,00 2.964,60 3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-63 4.000,00 4.000,00 2.964,60 3.000,00




Σύνολο Κ.Α. 20-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 20-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 20-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 20-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 20-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-64 0,00 0,00 0,00 0,00


20-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ











0,00 0,00 0,00 0,00 20-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και


Σύνολο Κ.Α. 20-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 20-662 0,00 0,00 0,00 0,00


20-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού

Σύνολο Κ.Α. 20-6634 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Σύνολο Κ.Α. 20-663 0,00 0,00 0,00 0,00



µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6641.002

Σύνολο Κ.Α. 20-6641 110.000,00 110.000,00 88.318,64 110.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 20-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

20-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20-6644.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 20-6644 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-664 110.000,00 110.000,00 88.318,64 130.000,00


20-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-6654.001 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων

0,00 0,00 0,00 0,00 20-6654.002 Προµήθεια υλικών ηλεκτροφωτισµού 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-6654.003 Προµήθεια λαµπτήρων και ντουί

15.000,00 0,00 0,00 0,00 20-6654.004 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού AM 15/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6654.005 Υλικά πινάκων ηλεκτροφωτισµού

Σύνολο Κ.Α. 20-6654 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-665 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00












20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6662.017 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού

15.000,00 6.558,64 8.441,36 8.441,36 20-6662.020 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆ηµοτ.∆ιαµερισµάτων

0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 20-6662.021 Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Σύνολο Κ.Α. 20-6662 30.341,36 30.341,36 6.558,64 15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-666 30.341,36 30.341,36 6.558,64 15.000,00


20-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

Σύνολο Κ.Α. 20-6671 0,00 0,00 0,00 5.000,00

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 20-6672 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 20-667 0,00 0,00 0,00 5.000,00


Σύνολο Κ.Α. 20-668 0,00 0,00 0,00 0,00




20-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 6.000,00 5.345,74 6.000,00 6.000,00 20-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

Σύνολο Κ.Α. 20-6699 6.000,00 6.000,00 5.345,74 6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-669 6.000,00 6.000,00 5.345,74 6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-66 176.341,36 176.341,36 100.223,02 186.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6 1.446.401,36 1.446.401,36 445.013,79 1.288.235,00




Σύνολο Κ.Α. 20-711 0,00 0,00 0,00 0,00













Σύνολο Κ.Α. 20-712 0,00 0,00 0,00 0,00

20-713 Προµήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

20-7132 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-7132.001 Προµήθεια φορτηγών οχηµάτων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-7132.002 Προµήθεια καλαθοφόρου

Σύνολο Κ.Α. 20-7132 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20-7133 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά


20-7135 Λοιπός εξοπλισµός 35.000,00 23.001,74 11.998,26 11.998,26 20-7135.001 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ΑΜ 12/2011 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20-7135.002 Προµήθεια αποφρακτικού

0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 20-7135.003 Ηλεκτροφωτισµός πάρκου Θραψανού

Σύνολο Κ.Α. 20-7135 28.898,26 28.898,26 23.001,74 55.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-713 58.898,26 58.898,26 23.001,74 55.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-71 58.898,26 58.898,26 23.001,74 55.000,00

20-73 Έργα




Σύνολο Κ.Α. 20-731 0,00 0,00 0,00 0,00

20-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7324 Πεζοδρόµια

20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 20-7325.001 Συµβόλαια ηλεκτροδότησης

0,00 0,00 0,00 0,00 20-7325.002 Συµπλήρωση-επέκταση-µετατόπιση δηµοτικού φωτισµού

Σύνολο Κ.Α. 20-7325 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

20-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-7326.001 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Σύνολο Κ.Α. 20-7326 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-732 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00


20-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.900,00 2.029,50 4.870,50 4.870,50 20-7336.001 Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Σύνολο Κ.Α. 20-7336 4.870,50 4.870,50 2.029,50 6.900,00











Σύνολο Κ.Α. 20-733 4.870,50 4.870,50 2.029,50 6.900,00

Σύνολο Κ.Α. 20-73 27.870,50 27.870,50 2.029,50 29.900,00




0,00 0,00 0,00 0,00 20-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 20-741 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 20-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-74 0,00 0,00 0,00 0,00


20-751 Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7511 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου

20-7512 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ∆ΚΚ) 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 20-7512.001 Συµµετοχή στη δαπάνη του ΦΟΣ∆Α Βόρειας Πεδιάδας

Σύνολο Κ.Α. 20-7512 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20-7513 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 20-751 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 20-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-75 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7 196.768,76 196.768,76 25.031,24 194.900,00

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.483.135,00 470.045,03 1.643.170,12 1.643.170,12

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ




δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 25-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες













Σύνολο Κ.Α. 25-601 126.000,00 126.000,00 93.756,96 128.000,00




Σύνολο Κ.Α. 25-602 52.000,00 52.000,00 55.516,03 59.000,00




Σύνολο Κ.Α. 25-604 137.000,00 137.000,00 105.813,83 317.547,87



χρόνου 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

Σύνολο Κ.Α. 25-605 65.200,00 65.200,00 25.740,77 27.000,00


προσωπικού) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 25-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν



Σύνολο Κ.Α. 25-606 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 25-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-60 381.200,00 381.200,00 280.827,59 531.547,87



Σύνολο Κ.Α. 25-611 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-614 0,00 0,00 0,00 0,00

25-615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 25-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης











Σύνολο Κ.Α. 25-615 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-616 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-61 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00





Σύνολο Κ.Α. 25-621 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 25-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-625 0,00 0,00 0,00 0,00


25-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 106.333,50 0,00 98.154,00 98.154,00 25-6261.003 Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας

λυµµάτων ∆.Θραψανού

Σύνολο Κ.Α. 25-6261 98.154,00 98.154,00 0,00 106.333,50

25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 48.982,21 0,00 0,00 0,00 25-6262.040 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΑΤΑ 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-6262.041 Συντήρηση κτιρίων αντλιοστασίων

0,00 0,00 0,00 0,00 25-6262.042 Επισκευή δικτύου άρδευσης Σκινιά 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6262.043 Επισκευή Στεγανοποιητικής Γεωµεµβράνης

6.900,00 6.734,25 20.000,00 20.000,00 25-6262.045 Συντήρηση λοιπών µηχανηµάτων (αντλιοστάσια)











6.900,00 3.459,99 3.440,01 3.440,01 25-6262.046 Επισκευή δεξαµενών άρδευσης 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-6262.047 Αποφράξεις δικτύων

Σύνολο Κ.Α. 25-6262 23.440,01 23.440,01 10.194,24 76.582,21

0,00 0,00 0,00 0,00 25-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

25-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6.900,00 2.618,06 0,00 0,00 25-6265.001 Επισκευές πινάκων και ηλεκτρικών ειδών αρδευτικών

γεωτρήσεων

Σύνολο Κ.Α. 25-6265 0,00 0,00 2.618,06 6.900,00


Σύνολο Κ.Α. 25-626 121.594,01 121.594,01 12.812,30 189.815,71


δικές τους υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6274 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων

25-6275 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λπ. 6.000,00 0,00 0,00 0,00 25-6275.001 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 25-6275.002 Αποφράξεις βόθρων

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25-6275.003 Καθαρισµός φρεατίων

Σύνολο Κ.Α. 25-6275 15.000,00 15.000,00 0,00 23.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25-6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων


0,00 0,00 0,00 0,00 25-6277.001 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-6277.002 Καθαρισµοί γεωτρήσεων

Σύνολο Κ.Α. 25-6277 0,00 0,00 0,00 6.900,00



Σύνολο Κ.Α. 25-627 15.000,00 15.000,00 0,00 29.900,00

Σύνολο Κ.Α. 25-62 136.594,01 136.594,01 12.812,30 219.715,71



Σύνολο Κ.Α. 25-631 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-632 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-63 0,00 0,00 0,00 0,00


25-641 Έξοδα µεταφορών











0,00 0,00 0,00 0,00 25-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

0,00 0,00 0,00 0,00 25-6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6413 Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6414 Μεταφορές εν γένει

Σύνολο Κ.Α. 25-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 25-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 25-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-64 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 25-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-662 0,00 0,00 0,00 0,00













Σύνολο Κ.Α. 25-663 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 25-6641 20.000,00 20.000,00 12.210,02 20.000,00

25-6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25-6642.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

ανλτιοστασίων

Σύνολο Κ.Α. 25-6642 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 25-664 20.000,00 20.000,00 12.210,02 30.000,00


25-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 20.000,00 0,00 20.285,48 20.285,48 25-6654.001 Υλικά αρδευτικών δικτύων

0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 25-6654.002 Υλικά αρδευτικών δικτύων

Σύνολο Κ.Α. 25-6654 75.285,48 75.285,48 0,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 25-665 75.285,48 75.285,48 0,00 20.000,00


25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 24.372,63 0,00 0,00 0,00 25-6662.001 Προµήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων ΑΜ 14/2011 13.000,00 12.808,97 0,00 0,00 25-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25-6662.004 Εργασίες απόφραξης

Σύνολο Κ.Α. 25-6662 15.000,00 15.000,00 12.808,97 52.372,63

Σύνολο Κ.Α. 25-666 15.000,00 15.000,00 12.808,97 52.372,63

25-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού


Σύνολο Κ.Α. 25-667 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 25-668 0,00 0,00 0,00 0,00














1.500,00 1.265,85 1.500,00 1.500,00 25-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

Σύνολο Κ.Α. 25-669 1.500,00 1.500,00 1.265,85 1.500,00

Σύνολο Κ.Α. 25-66 111.785,48 111.785,48 26.284,84 103.872,63

Σύνολο Κ.Α. 25-6 642.579,49 642.579,49 319.924,73 855.136,21




Σύνολο Κ.Α. 25-711 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 25-712 0,00 0,00 0,00 0,00



25-7135 Λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25-7135.001 Προµήθεια µετρητών άρδευσης 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25-7135.002 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός γεωτρήσεων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25-7135.003 Προµήθεια σωλήνων όµβριων υδάτων

Σύνολο Κ.Α. 25-7135 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-713 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-71 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

25-73 Έργα


κτιρίων ΟΤΑ

25-7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 2.043,49 0,00 2.043,49 2.043,49 25-7312.002 Κατασκευή Αποχετευτικών δικτύων ∆.∆.Μαθιάς 5.865,37 0,00 95.376,86 95.376,86 25-7312.005 Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού

καθαρισµού Θραψανού 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.007 Επέκταση δικτύου άρδευσης στο ∆.∆. Θραψανού (Θέση

Βαθιάδες) 1.800,82 0,00 0,00 0,00 25-7312.008 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οµβρίων Θραψανού

0,00 0,00 134.000,00 134.000,00 25-7312.009 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ∆ΕΜΑΤΙΟΥ

0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 25-7312.010 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ











0,00 0,00 102.000,00 102.000,00 25-7312.011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

0,00 0,00 255.000,00 255.000,00 25-7312.012 Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σκινιά (ΑΜ 35/2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.017 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης-σύνδεση παροχών στον οικισµό ∆ιαβαιδέ

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.018 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης-σύνδεση παροχών στον οικισµό Πολυθέας

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.019 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης-σύνδεση παροχών στον οικισµό Καστελλίου (τµήµα παλαιού δικτύου)

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.020 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης-σύνδεση παροχών στον οικισµό Καστελλίου (τµήµα νέου δικτύου)

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.024 Αποχετευτικά δίκτυα ∆∆ Αποστόλων και κεντρικός αγωγός λυµάτων

5.160,36 0,00 0,00 0,00 25-7312.038 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΣΑΤΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.039 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΚΙΝΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.040 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ

6.900,00 736,45 0,00 0,00 25-7312.041 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

11.155,70 2.699,71 8.455,99 8.455,99 25-7312.042 Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση µε βιολογικό καθαρισµό

25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25-7312.043 Επέκταση - Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων 55.300,00 0,00 55.300,00 55.300,00 25-7312.044 Κατασκευή δεξαµενών άρδευσης ΑΜ 43/2011 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.050 Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.051 Κατασκευή αγωγών οµβρίων

30.000,00 11.780,00 18.220,00 18.220,00 25-7312.052 Αρδευτικά δίκτυα 4.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.053 Τεχνικό άνω διάβασης φράγµατος Αµουργελλών 4.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.054 Τεχνικό άνω διάβασης φράγµατος Παρτίρων

50.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.055 Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΤΑ

Σύνολο Κ.Α. 25-7312 818.396,34 818.396,34 15.216,16 215.025,74

Σύνολο Κ.Α. 25-731 818.396,34 818.396,34 15.216,16 215.025,74

25-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7321.002 Κατασκευή δεξαµενής ύδρευσης στη θέση Φαράκλα ∆∆

Καρουζανών 8.169,50 0,00 0,00 0,00 25-7321.003 Αντικατάσταση Γεώτρησης στη θέση Στρατοπέδου

Ζωγραφάκη

Σύνολο Κ.Α. 25-7321 0,00 0,00 0,00 8.169,50

0,00 0,00 0,00 0,00 25-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7324 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.001 Αυτοµατισµοί Γεωτρήσεων 1116 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.007 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Σαµπά

4.971,05 0,00 0,00 0,00 25-7326.011 Αποχετευτικό δίκτυο οικισµού Ρουσσοχωρίων ΘΗΣΕΑΣ ΑΜ 177/2008

600.000,00 0,00 458.060,80 458.060,80 25-7326.023 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π∆Ε- Κ.Α.1327.007)

47.937,68 0,00 47.937,68 47.937,68 25-7326.024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (Π∆Ε -Κ.Α.1327.007)











375.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 25-7326.025 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π∆Ε- Κ.Α. 1327.007)

11.448.051,07 0,00 10.928.431,59 10.928.431,59 25-7326.026 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Αρκαλοχωρίου

6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.028 Κατασκευή φρεατίων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.030 Περίφραξη αντλιοστασίων - γεωτρήσεων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.035 ∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων 6.900,00 6.888,00 0,00 0,00 25-7326.036 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης-σύνδεση παροχών

στον οικισµό ∆ιαβαιδέ 6.900,00 6.888,00 0,00 0,00 25-7326.037 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης - σύνδεση παροχών

στον οικισµό Πολυθέας 20.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.038 Αξιοποίηση γεωτρήσεων 12.600,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.083 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ

Ο∆ΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

12.800,00 0,00 0,00 0,00 25-7326.084 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΣΤΗΝ Ο∆Ο 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Σύνολο Κ.Α. 25-7326 11.824.430,07 11.824.430,07 13.776,00 12.555.859,80

Σύνολο Κ.Α. 25-732 11.824.430,07 11.824.430,07 13.776,00 12.564.029,30


25-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.900,00 0,00 0,00 0,00 25-7336.001 Αυτοµατισµοί γεωτρήσεων

110.000,00 46.475,51 63.524,49 63.524,49 25-7336.002 Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων ΑΜ 46/2011 1.115,24 0,00 1.115,24 1.115,24 25-7336.003 ΚΑΛΥΨΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 25-7336.018 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΜ 85/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7336.019 Αντλητικά συγκροτήµατα 1116 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 25-7336.020 ΕΠΙΣΚΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σύνολο Κ.Α. 25-7336 124.639,73 124.639,73 46.475,51 158.015,24

Σύνολο Κ.Α. 25-733 124.639,73 124.639,73 46.475,51 158.015,24

Σύνολο Κ.Α. 25-73 12.767.466,14 12.767.466,14 75.467,67 12.937.070,28



25-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00 4.405,86 4.405,86 25-7412.001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ∆ΙΑΒΑΣΗΣΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ 0,00 0,00 4.298,85 4.298,85 25-7412.002 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΤΙΡΩΝ 455.709,69 330.718,64 111.220,29 111.220,29 25-7412.003 Μελέτη φράγµατος Μπαδιά ΘΗΣΕΑΣ 35% ΑΜ 23 ΚΑΙ

39/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 25-7412.006 Μελέτη Βιολογικού καθαρισµού και κεντρικού αγωγού

λυµάτων οικισµών Γερακίου-Αρµάχας ∆ήµου Καστελλίου











18.450,00 0,00 18.450,00 18.450,00 25-7412.007 Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας-Αµαριανού του ∆ήµου Καστελλίου

Σύνολο Κ.Α. 25-7412 138.375,00 138.375,00 330.718,64 474.159,69

25-7413 Λοιπές µελέτες 4.348,72 0,00 0,00 0,00 25-7413.001 Προεπεξεργασία λυµµάτων και δίκτυο µεταφοράς τους

από τον οικισµό Ζωφόρων προς το Βιολογικό καθαρισµό Θραψανού

Σύνολο Κ.Α. 25-7413 0,00 0,00 0,00 4.348,72

Σύνολο Κ.Α. 25-741 138.375,00 138.375,00 330.718,64 478.508,41



Σύνολο Κ.Α. 25-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-74 138.375,00 138.375,00 330.718,64 478.508,41




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 25-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 25-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-7 12.950.841,14 12.950.841,14 406.186,31 13.415.578,69

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

14.270.714,90 726.111,04 13.593.420,63 13.593.420,63

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ







Σύνολο Κ.Α. 30-601 237.280,00 237.280,00 229.997,33 281.000,00


δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)











1.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

Σύνολο Κ.Α. 30-602 120.000,00 120.000,00 80.386,71 81.000,00

30-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,



Σύνολο Κ.Α. 30-604 0,00 0,00 0,00 0,00



χρόνου 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

Σύνολο Κ.Α. 30-605 83.000,00 83.000,00 58.743,49 61.000,00



118/81)

30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6.450,00 6.090,65 0,00 0,00 30-6063.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧ. 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6063.006 Είδη ατοµικής προστασίας προσωπικού ΝΕΟ

Σύνολο Κ.Α. 30-6063 15.000,00 15.000,00 6.090,65 21.450,00

Σύνολο Κ.Α. 30-606 15.000,00 15.000,00 6.090,65 21.450,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 30-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-60 455.280,00 455.280,00 375.218,18 444.450,00


30-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

30-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6111.001

Σύνολο Κ.Α. 30-6111 0,00 0,00 0,00 0,00

30-6112 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6112.001 Αµοιβή Τεχνικού Συµβούλου

5.350,00 0,00 0,00 0,00 30-6112.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-6112.003 Αµοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση ΠΕΑ ∆ηµοτικών κτιρίων

Σύνολο Κ.Α. 30-6112 10.000,00 10.000,00 0,00 5.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30-6114 Αµοιβές καλλιτεχνών











0,00 0,00 0,00 0,00 30-6115 Αµοιβές λογιστών

Σύνολο Κ.Α. 30-611 10.000,00 10.000,00 0,00 5.350,00


Σύνολο Κ.Α. 30-614 0,00 0,00 0,00 0,00


30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.500,00 0,00 0,00 0,00 30-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Σύνολο Κ.Α. 30-6162 0,00 0,00 0,00 5.500,00

Σύνολο Κ.Α. 30-616 0,00 0,00 0,00 5.500,00

Σύνολο Κ.Α. 30-61 10.000,00 10.000,00 0,00 10.850,00





Σύνολο Κ.Α. 30-621 0,00 0,00 0,00 0,00

30-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών

4.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και


Σύνολο Κ.Α. 30-623 0,00 0,00 0,00 4.000,00


Σύνολο Κ.Α. 30-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 30-625 0,00 0,00 0,00 0,00


30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6261.001 Συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων 1116











Σύνολο Κ.Α. 30-6261 0,00 0,00 0,00 0,00

30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6262.001 ∆απάνες εκχιονισµού δρόµων 15.000,00 0,00 14.102,49 14.102,49 30-6262.002 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού ΑΜ 28/2011 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων

6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-6262.005 Συντήρηση παροχών υδροστοµίων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

6.000,00 0,00 6.289,86 6.289,86 30-6262.006 Συµπληρωµατική τοπογραφική αποτύπωση δρόµου Πάρτιρα-Αµουργελλών

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6262.007 Αποτύπωση και καταγραφή των δικτύων της ∆ΕΗ & OTE του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας

0,00 0,00 3.998,32 3.998,32 30-6262.008 Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο ∆ήµο Θραψανού

Σύνολο Κ.Α. 30-6262 54.390,67 54.390,67 0,00 67.900,00



Σύνολο Κ.Α. 30-6263 50.000,00 50.000,00 29.935,18 30.000,00

30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 45.000,00 780,00 0,00 0,00 30-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6264.002 ∆απάνες συγκόλησης εξαρτηµάτων

10.000,00 0,00 4.600,00 4.600,00 30-6264.003 Συντήρηση κλιµατιστικών Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου

Σύνολο Κ.Α. 30-6264 4.600,00 4.600,00 780,00 60.000,00



Σύνολο Κ.Α. 30-626 108.990,67 108.990,67 30.715,18 157.900,00




6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-6277.001 Αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-6277.002 Πολιτική προστασία-Αντιµετώπιση έκτακτων καιρικών

φαινοµένων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-6277.003 Αντιµετώπιση κατολισθήσεων από έντονες βροχοπτώσεις.

Σύνολο Κ.Α. 30-6277 0,00 0,00 0,00 20.700,00



Σύνολο Κ.Α. 30-627 0,00 0,00 0,00 20.700,00











Σύνολο Κ.Α. 30-62 108.990,67 108.990,67 30.715,18 182.600,00



Σύνολο Κ.Α. 30-631 0,00 0,00 0,00 0,00

30-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

3.000,00 2.978,76 5.000,00 5.000,00 30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο Κ.Α. 30-632 5.000,00 5.000,00 2.978,76 3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-63 5.000,00 5.000,00 2.978,76 3.000,00




Σύνολο Κ.Α. 30-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 30-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 30-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 30-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 30-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-64 0,00 0,00 0,00 0,00


30-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

30-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ











1.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ

Σύνολο Κ.Α. 30-6611 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και


Σύνολο Κ.Α. 30-661 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Σύνολο Κ.Α. 30-662 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 30-663 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 30-6641 330.000,00 330.000,00 165.123,79 330.000,00



Σύνολο Κ.Α. 30-664 330.000,00 330.000,00 165.123,79 330.000,00


30-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-6654.001 Αεροφωτογραφίες - ορθοφωτογραφίες

Σύνολο Κ.Α. 30-6654 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-665 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6661.001 Οικοδοµικά υλικά

7.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6661.005 Προµήθεια χρωµάτων συντήρησης κτιρίων 10.000,00 9.569,81 0,00 0,00 30-6661.006 Οικοδοµικά υλικά

0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-6661.007 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6661.008 Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-6661.009 Προµήθεια κυβολίθων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6661.010 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού











Σύνολο Κ.Α. 30-6661 73.800,00 73.800,00 9.569,81 17.000,00

30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6662.008 Υλικά λατοµείου 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6662.009 Οικοδοµικά υλικά

15.000,00 0,00 13.784,61 13.784,61 30-6662.010 Προµήθεια σκυροδέµατος 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6662.011 Υλικά λατοµείου 15.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30-6662.012 Υλικά συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων

Σύνολο Κ.Α. 30-6662 38.784,61 38.784,61 0,00 40.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-666 112.584,61 112.584,61 9.569,81 57.000,00


30-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 35.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

Σύνολο Κ.Α. 30-6671 0,00 0,00 0,00 35.000,00

30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6672.001 Ανταλλακτικά Λοιπών µηχανηµάτων Τεχνικής υπηρεσίας

Σύνολο Κ.Α. 30-6672 0,00 0,00 0,00 30.000,00


Σύνολο Κ.Α. 30-667 0,00 0,00 0,00 65.000,00


Σύνολο Κ.Α. 30-668 0,00 0,00 0,00 0,00

30-669 Λοιπές προµήθειες

30-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-6691.001 Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου

0,00 0,00 0,00 0,00 30-6691.002 Μουσείο εκθεµάτων εργοστασίου σύνθλιψης ελαιοκάρπου, άλεσης σιτηρών και παραγωγής τσικουδιάς

Σύνολο Κ.Α. 30-6691 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00

30-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30-6692.001 Προµήθεια δέντρων-φυτών

Σύνολο Κ.Α. 30-6692 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


30-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 7.500,00 5.560,47 5.500,00 5.500,00 30-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

Σύνολο Κ.Α. 30-6699 5.500,00 5.500,00 5.560,47 7.500,00

Σύνολο Κ.Α. 30-669 17.400,00 17.400,00 5.560,47 14.400,00

Σύνολο Κ.Α. 30-66 462.984,61 462.984,61 180.254,07 467.400,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6 1.042.255,28 1.042.255,28 589.166,19 1.108.300,00



30-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων











30-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7111.001 Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 30-7111.002 Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις-Αγορές ακινήτων για την κατασκευή των παρακαµπτήριων τµηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 30-7111 200.000,00 200.000,00 0,00 15.000,00

30-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 20.000,00 3.200,00 40.000,00 40.000,00 30-7112.001 Αγορές ακινήτων

Σύνολο Κ.Α. 30-7112 40.000,00 40.000,00 3.200,00 20.000,00

Σύνολο Κ.Α. 30-711 240.000,00 240.000,00 3.200,00 35.000,00



Σύνολο Κ.Α. 30-712 0,00 0,00 0,00 0,00

30-713 Προµήθειες παγίων

30-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 4.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7131.001 Γεωργικά µηχανήµατα

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7131.002 Προµήθεια µηχανηµάτων ΑΜ 36/2011 45.800,00 0,00 0,00 0,00 30-7131.004 Ερπυστριοφόρο µηχάνηµα 8.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7131.006 Μηχάνηµα καθαρισµού οδών

40.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7131.007 Αποφρακτικό - πυροσβεστικό µηχάνηµα ΣΑΤΑ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7131.008 Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30-7131.009 Προµήθεια γεωδαιτικού οργάνου GPS

Σύνολο Κ.Α. 30-7131 35.000,00 35.000,00 0,00 114.800,00

30-7132 Μεταφορικά µέσα 15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7132.001 Προµήθεια µεταφορικών µέσων ΑΜ 34/2011 15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7132.003 Προµήθεια αυτοκινήτου

Σύνολο Κ.Α. 30-7132 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7133 Έπιπλα, σκέυη

30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7134.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύνολο Κ.Α. 30-7134 0,00 0,00 0,00 0,00

30-7135 Λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7135.001 Εξοπλισµός Κοινόχρηστων χώρων 1116 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7135.002 Προµήθεια σκυροδέµατος 1116 0,00 0,00 49.944,51 49.944,51 30-7135.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7135.052 Ελαστικά Μηχανηµάτων - Οχηµάτων 74.712,66 0,00 0,00 0,00 30-7135.062 Εξοπλισµός Εκθεσιακού κέντρου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7135.067 Προµήθεια βουρτσών για το σάρωθρο 8.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7135.068 Προµήθεια εξοπλισµού αυτοµατισµού γεωτρήσεων

15.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00 30-7135.069 Προµήθεια κλιµατιστικών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7135.070 Εξοπλισµός κοινόχρηστων χώρων 35.000,00 13.271,70 21.728,30 21.728,30 30-7135.071 Ελαστικά µηχανηµάτων - οχηµάτων. Συνεχιζόµενο. 8.000,00 2.872,05 5.000,00 5.000,00 30-7135.072 Υλικά σήµανσης οδών

10.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7135.073 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφάλειας











0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7135.074 Πινακίδες - σηµαίες δηµοτικών καταστηµάτων 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 30-7135.075 Προµήθεια ελαστικών 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7135.076 Προµήθει κουφωµάτων

Σύνολο Κ.Α. 30-7135 169.172,81 169.172,81 16.143,75 170.712,66

Σύνολο Κ.Α. 30-713 204.172,81 204.172,81 16.143,75 315.512,66

Σύνολο Κ.Α. 30-71 444.172,81 444.172,81 19.343,75 350.512,66

30-73 Έργα

30-731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

30-7311 ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7311.001 Προµήθεια δοµικών υλικών


82.304,50 42.581,15 39.723,35 39.723,35 30-7311.012 Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ

89.637,40 0,00 89.637,40 89.637,40 30-7311.023 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ∆ΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΕΡΠΣ

196.000,00 12.218,88 131.817,79 131.817,79 30-7311.025 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού ∆εµατίου (αµ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.


15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7311.030 Ανάπλαση οδών - πλατειών 0,00 0,00 287.000,00 287.000,00 30-7311.035 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

Σύνολο Κ.Α. 30-7311 555.078,54 555.078,54 54.800,03 389.841,90

30-7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 30.000,00 19.873,86 0,00 0,00 30-7312.007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΣΙ∆ΕΡΟ ΚΑ

1116 3.500,00 3.444,00 0,00 0,00 30-7312.008 Κατασκευή στάσης λεοφωρείου 6.900,00 6.863,40 0,00 0,00 30-7312.009 Τοποθέτηση κυβόλιθων

Σύνολο Κ.Α. 30-7312 0,00 0,00 30.181,26 40.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7313

Σύνολο Κ.Α. 30-731 555.078,54 555.078,54 84.981,29 430.241,90

30-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 56.845,61 0,00 947,09 947,09 30-7321.003 Τεχνικά έργα Ανάπλασης Ζωφόρων ΣΑΤΑ

466.400,00 0,00 338.893,89 338.893,89 30-7321.018 Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7321.026 Ασφαλτικά ΣΑΤΑ 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7321.028 Εξωραισµός περιβάλλοντα χώρου ∆ηµοτικών σχολείων

55.300,00 0,00 55.300,00 55.300,00 30-7321.029 Εργασίες διαµόρφωσης Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου

20.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 30-7321.030 ∆ιαµόρφωση χώρων µε γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών ινών

Σύνολο Κ.Α. 30-7321 419.740,98 419.740,98 0,00 605.445,61

30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι











0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7322.001 Συντήρηση παιδικών σταθµών 2.680,24 0,00 2.680,24 2.680,24 30-7322.005 Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ∆∆ Καστελλίου

250.000,00 41.915,13 208.084,87 208.084,87 30-7322.012 Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού ΕΤΕΡΠΣ 73.060,18 0,00 73.060,18 73.060,18 30-7322.013 Ανάπλαση πλατείας παλ. ∆ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου

213.728,04 0,00 213.728,04 213.728,04 30-7322.014 Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 145.724,04 14.223,26 131.500,78 131.500,78 30-7322.015 Ανάπλαση πλατείας Πολυθέας 34.168,17 0,00 34.168,19 34.168,19 30-7322.019 Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου 10.552,90 0,00 10.552,90 10.552,90 30-7322.031 Ανάπλαση πλατείας Αµαριανού 34.269,17 0,00 0,00 0,00 30-7322.032 ∆ιαµόρφωση β πλευράς ∆ηµαρχείου

Καστελλίου-Περιβάλλοντος χώρου της Βυζαντινής εκκλησίας Αφέντη Χριστού ∆∆ Καστελλίου

750.000,00 0,00 560.309,40 560.309,40 30-7322.034 Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου (Α φάση)

Σύνολο Κ.Α. 30-7322 1.240.984,60 1.240.984,60 56.138,39 1.514.182,74

30-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 27.277,00 0,00 27.277,00 27.277,00 30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΣΑΤΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.002 ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ''

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.005 Πλακόστρωση οδών συνεκτικού τµήµατος Θραψανού 43.763,13 0,00 43.763,13 43.763,13 30-7323.008 ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ΙΑΝΟΜΗΣ ∆ΕΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.012 Οδοστρωσία Αγροτικού δρόµου Ζωφόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.015 ∆ιανοίξεις αγροτικών δρόµων (νέο έργο)

3.824,65 2.180,91 1.643,74 1.643,74 30-7323.018 Βελτίωση-∆ιαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόµου Καρουζανού-Εθνική οδός

11.936,59 0,00 11.936,59 11.936,59 30-7323.025 Κατασευή τµήµατος δρόµου Αµαριανού Μαθιάς Καστέλλι

5.170,60 0,00 5.170,60 5.170,60 30-7323.033 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινής εκκλησία Αφέντη Χριστού στην ιστορική περιοχή Ισµαήλ πρίνου ∆∆ Μαθιάς

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.034 Βελτίωση ∆ηµοτικής οδοποιίας 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.038 Βελτίωση δηµοτικών οδών

Σύνολο Κ.Α. 30-7323 89.791,06 89.791,06 2.180,91 98.871,97

30-7324 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7324.001 Κατασκευή πεζοδροµίου από Καρδουλιανό - Καστέλλι

έως ∆ιαβαιδέ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-7324.003 Αποπεράτωση πλακοστρώσεων

Σύνολο Κ.Α. 30-7324 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.400.000,00 0,00 1.173.975,00 1.173.975,00 30-7326.001 ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ

002 29.884,78 0,00 3.204,56 3.204,56 30-7326.002 Γήπεδο ποδοσφαίρου Θραψανού ΘΗΣΕΑΣ 45% ΑΜ

180/2009 127.350,00 0,00 1.514,86 1.514,86 30-7326.003 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης

Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού 935.000,00 327.658,00 607.342,00 607.342,00 30-7326.004 ''Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης

αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή µάνδρα του ∆.Αρκαλοχωρίου''.

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.005 Καθαρισµός ρεµάτων ΝΕΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.006 Καθαρισµός οµβρίων

12.611,60 0,00 3.468,93 3.468,93 30-7326.008 Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. Βόννης 684.060,34 0,00 684.060,34 684.060,34 30-7326.014 Αποπεράτωση κλειστού Γυµναστηρίου Θραψανού 686.953,92 0,00 686.953,92 686.953,92 30-7326.015 Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλάστικής

Θραψανού











20.160,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.063 Αντιπυρρική Προστασία 2010 ΣΑΤΑ 149.520,00 0,00 94.694,24 94.694,24 30-7326.068 Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.069 Αντιπληµµυρική Προστασία ΑΜ 53/2010

26.500,00 18.665,00 7.835,00 7.835,00 30-7326.070 Καθαρισµός ρεµάτων 66/2010 ΣΥΝΕΧ. 2.835,15 0,00 2.835,15 2.835,15 30-7326.071 Εργασίες σκυροδετήσεων κατασκευής τοιχείου 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7326.072 Εργασίες αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.073 Αντιπληµµυρική προστασία 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.074 Καθαρισµός φρεατίων και µεταφορά λυµµάτων ΑΜ

37/2011 293.713,61 0,00 293.713,61 293.713,61 30-7326.075 Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων

οικισµού Σµαρίου ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 230.010,00 0,00 138.160,00 138.160,00 30-7326.076 Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα

ακαθάρτων οικισµών Γερακίου Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας ( ΕΤΠΑ)

373.920,00 0,00 373.920,00 373.920,00 30-7326.077 Ε.Ε.Λ. οικισµών Γερακίου - Αρµάχας ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Γερακίου - Αρµάχας συπεριλαµβανοµένου και

31.220,72 0,00 31.220,72 31.220,72 30-7326.078 ∆απάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ∆ΕΗ) (Γερακίου Αρµάχας) (ΕΤΠΑ)

255.840,00 0,00 200.948,37 200.948,37 30-7326.079 Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακάθαρτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδος (ΕΤΠΑ)

448.335,00 0,00 448.335,00 448.335,00 30-7326.080 Ε.Ε.Λ οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού ∆ήµου Μινώα πεδιάδας (προµήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασµένου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους οικισµούς Κασταµονίτσας Αµαριανού συµπεριλαµβ

38.308,23 0,00 38.308,23 38.308,23 30-7326.081 ∆απάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ∆ΕΗ ) (Κασταµονίτσα- Αµαριανό) (ΕΤΠΑ)

5.000,00 4.515,33 6.900,00 6.900,00 30-7326.082 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 160.229,52 0,00 160.229,52 160.229,52 30-7326.083 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.084 Αντιπληµµυρική προστασία

0,00 0,00 30.160,00 30.160,00 30-7326.085 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Α.Μ. 51/2012)

6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.086 Περίφραξη δηµοτικών εκτάσεων 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7326.087 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΙΚΩΝ

6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.090 Τοιχεία αντιστήριξης 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7326.091 Κατασκευή κιγκλιδωµάτων

0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7326.092 Τοιχείο αντιστήριξης νεκροταφείου Θραψανού 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7326.093 Κατασκευή δεξαµενής βιολογικού καθαρισµού

Θραψανού

Σύνολο Κ.Α. 30-7326 5.018.479,45 5.018.479,45 350.838,33 6.945.952,87

Σύνολο Κ.Α. 30-732 6.783.996,09 6.783.996,09 409.157,63 9.179.453,19

30-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.030 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ

6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7331.031 Βελτίωση και ανανέωση χώρων στέγασης, γραφείων ∆ήµου. ΣΑΤΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.032 Εργασίες διαµόρφωσης γραφείων. ΣΥΝΕΧ. ΣΑΤΑ 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.033 Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων.











6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.034 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.099 Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος ΣΑΤΑ

6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.101 Συντήρηση κοινοτικών καταστηµάτων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.102 Συντήρηση σχολείων 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7331.103 Συντήρηση - Επισκευή ακινήτων του ∆ήµου

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-7331.108 Εργασίες συντήρησης κτιρίων αγροτικών ιατρείων 17.500,00 10.361,45 7.138,55 7.138,55 30-7331.112 Συντήρηση σχολικών κτιρίων

Σύνολο Κ.Α. 30-7331 35.938,55 35.938,55 10.361,45 73.900,00

30-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών

Σύνολο Κ.Α. 30-7332 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00

30-7333 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.001 Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών 1116

1.022,15 1.022,15 0,00 0,00 30-7333.002 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ Α.Μ. 59/2009 264,18 264,18 0,00 0,00 30-7333.003 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ Α.Μ.

28/2009 4.097,97 4.097,00 0,00 0,00 30-7333.004 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ Α.Μ.

29/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.006 Ασφαλτόστρωση δηµοτικών και αγροτικών δρόµων

∆ήµου Θραψανού ΘΗΣΕΑΣ 45% ΑΜ 269/2009 1.256.069,21 0,00 500.000,00 500.000,00 30-7333.007 Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα

τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.009 Αποκατάσταση βατότητας ∆ηµοτικού δρόµου προς

γήπεδο Θραψανού 99.126,59 99.126,59 0,00 0,00 30-7333.032 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.060 Συντήρηση οδών εντός οικισµού Αρκαλοχωρίου ΑΜ

87/2009 2.949,10 2.949,10 0,00 0,00 30-7333.088 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΑΤΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.089 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΤΣΑΡΙ∆Η ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

361.752,94 0,00 54.786,41 54.786,41 30-7333.099 Βελτίωση δηµοτικής οδοποιίας Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.102 Προµήθεια αδρανών υλικών. ΣΑΤΑ 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.103 Εργασίες ασφαλτοστρώσεων.

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.104 Συντήρηση δηµοτικών οδών 59.760,89 19.610,75 40.150,14 40.150,14 30-7333.105 Οδοποιία Αγροτικών οδών 15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.106 Προµήθεια σκυροδέµατος για την τσιµεντόστρωση

Αγροτικών οδών 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.107 Άοπλο σκυρόδεµα

6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.108 Τσιµεντοστρώσεις οδών εντός οικισµού 22.875,00 22.875,00 0,00 0,00 30-7333.109 Ασφαλτοστρώσεις ∆ρόµων ΑΜ 255/2005 ΘΗΣΕΑΣ 11.708,00 11.708,00 0,00 0,00 30-7333.110 Τσιµεντοστρώσεις Μικρά Τεχνικά (Τσιµεντοστρώσεις

∆ρόµων) ΑΜ 254/2005 ΘΗΣΕΑΣ 11.766,00 0,00 11.766,00 11.766,00 30-7333.111 Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 291/2005

Ο.Π.Α.Α.Χ. 3.610.000,00 391.600,00 3.218.400,00 3.218.400,00 30-7333.112 Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες

5.651,93 0,00 5.651,93 5.651,93 30-7333.113 Τσιµεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις οικισµών (ΑΜ 1/2007)

30.000,00 27.415,95 2.584,05 2.584,05 30-7333.114 Αγροτική οδοποιία ΣΥΝΕΧ. 12.400,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.115 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΟΓΙΩΡΓΗ & ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.116 ∆ιάνοιξη αγροτικών δρόµων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.117 Συντήρηση αγροτικών δρόµων











20.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.118 Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνία 15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.120 Προµήθεια ασφαλτικού υλικού 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.121 Τσιµεντοστρώσεις µικρά τεχνικά έργα στο ∆ήµο Μινώα

Πεδιάδας 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 30-7333.122 Οδοποιία Αγροτικών δρόµων

6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7333.123 Προµήθεια αδρανών υλικών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 30-7333.124 Βελτίωση ασφαλτόστρωση τµηµάτων µεταξύ των

οικισµών α) Θραψανού-Ευαγγελισµού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισµού του υφιστάµενου δρόµου Καστέλλι-Θραψανό

0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 30-7333.125 Ασφαλτοστρώσεις υφιστάµενων δρόµων Καστελλίου-Θραψανού

0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 30-7333.126 ∆ιαµόρφωση δρόµου Μαθιάς - Αµαριανού

Σύνολο Κ.Α. 30-7333 4.945.338,53 4.945.338,53 580.668,72 5.682.043,96

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7334 Πεζοδρόµια

30-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-7335.001 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ 1116

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 30-7335.002 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7335.003 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων

Σύνολο Κ.Α. 30-7335 30.000,00 30.000,00 0,00 15.000,00

30-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.010 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.018 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ (Α.Μ.48/2010) ΣΑΤΑ 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.019 Επισκευή αιθουσών πολλαπλών χρήσεων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.020 Εργασίες ανάδειξης φυσικών µονοπατιών

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.021 Εργασίες συντήρησης φραγµάτων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.022 Αποψηλώσεις 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7336.028 Καθαρισµός - Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων

Σύνολο Κ.Α. 30-7336 0,00 0,00 0,00 103.800,00

Σύνολο Κ.Α. 30-733 5.018.177,08 5.018.177,08 591.030,17 5.881.643,96

Σύνολο Κ.Α. 30-73 12.357.251,71 12.357.251,71 1.085.169,09 15.491.339,05




30-7413 Λοιπές µελέτες 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.001 Γεωτεχνική έρευνα και µελέτη του έργου Αθλητικές

εγκαταστάσεις µε κερκίδες - Στάδιο 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.002 Γεωτεχνική έρευνα για τη θεµελίωση του Α΄∆ηµοτικού

σχολείου Αρκαλοχωρίου 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 30-7413.003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ

ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ''

43.050,00 0,00 43.050,00 43.050,00 30-7413.004 Μελέτη για το ∆ίκτυο παραδοσιακών παραγωγικών χώρων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας











15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.006 Εκπόνηση µελέτης για την οδική διασύνδεση Καλλέργη-Καστέλλι

20.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.007 Εκπόνηση µελέτης για την οδική διασύνδεση των οικισµών Γεράκι-Αγ.'Αννα - Οροπέδιο Λασιθίου

20.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.008 Εκπόνηση µελέτης για την οδική διασύνδεση των οικισµών Καστέλλι-Λύττοσς-Κασταµονίτσα-Αµαριανό-Μαθιά

15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.009 Mελέτη δρόµου Θραψανού-Αρκαλοχώρι 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.010 Μελέτη δρόµου Ίνι-Μαχαιρά-Γαρίπα 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.011 Μελέτη δρόµου Ίνι-Αυλή-Κασσάνοι

15.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.012 Μελέτη διαµόρφωσης προαύλιου χώρου Μουσείου Αγγειοπλαστικής

40.000,00 0,00 14.326,79 14.326,79 30-7413.013 Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου-Θραψανού

21.617,88 0,00 21.617,88 21.617,88 30-7413.014 Ολοκλήρωση της µελέτης οριοθέτησης των ρεµάτων εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής στους οικισµούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου

45.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.015 Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισµών σε όλη την έκταση του ∆ήµου µε γνώµονα την κάλυψη των αναγκών των οικισµών

10.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.016 Γεωτεχνική έρευνα για τη θεµελίωση σχολείων 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.017 Σύνταξη µελετών αξιοποίησης εναλλακτικών µορφών

ενέργειας 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7413.018 Λοιπές µελέτες 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7413.019 Μελέτη στατικής ενίσχυσης µεταλλικής στέγης

συνεδριακού κέντρου 12.300,00 0,00 12.300,00 12.300,00 30-7413.020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

0,00 0,00 2.464,67 2.464,67 30-7413.021 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ Α.Μ. 52/2012

0,00 0,00 2.827,28 2.827,28 30-7413.022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ Α.Μ. 53/2012

0,00 0,00 2.683,64 2.683,64 30-7413.023 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΣΙΟΥ (Α.Μ. 54/2012)

0,00 0,00 1.731,08 1.731,08 30-7413.024 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ (Α.Μ. 55/2012)

0,00 0,00 2.464,67 2.464,67 30-7413.025 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Α.Μ. 56/2012

0,00 0,00 3.349,52 3.349,52 30-7413.026 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΟΡΑΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 57/2012)

0,00 0,00 3.006,91 3.006,91 30-7413.027 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 58/2012)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 30-7413.028 Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή νέων παρακαµπτήριων οδικών τµηµάτων των οικισµών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισµού γ) Θραψανού

0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 30-7413.029 Στατική µελέτη δηµοτικού σχολείου Νιπιδιτού 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 30-7413.030 Στατική µελέτη βρεφονηπιακού σταθµού Καστελλίου 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 30-7413.031 Στατική µελέτη σταδίου Αρκαλοχωρίου 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 30-7413.032 Υδραυλική µελέτη ρέµατος Πολυθέας 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 30-7413.033 Υδραυλική µελέτη ρέµατος Καστελλίου 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7413.034 Μελέτη νέου περιφερειακού ιατρείου Θραψανού 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30-7413.035 Μελέτη ανάπλασης Βόνης 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30-7413.036 Επικαιροποίηση µελετών 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7413.037 Μελέτη κτιρίου Ζητάκη











0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 30-7413.038 Αποτύπωση δηµοτικής περιουσίας ∆.Ε. Καστελλίου 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 30-7413.039 Εκπόνηση εργασιών κυκλοφοριακών φόρτων

Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου

Σύνολο Κ.Α. 30-7413 359.822,44 359.822,44 0,00 333.867,88

Σύνολο Κ.Α. 30-741 359.822,44 359.822,44 0,00 333.867,88


κτισµάτων

30-7423 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7423.001 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 30-7423.002 Κατεδάφιση ετοιµόροπων κτιρίων

Σύνολο Κ.Α. 30-7423 0,00 0,00 0,00 13.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30-7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες

Σύνολο Κ.Α. 30-742 0,00 0,00 0,00 13.800,00

Σύνολο Κ.Α. 30-74 359.822,44 359.822,44 0,00 347.667,88




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 30-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 30-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7 13.161.246,96 13.161.246,96 1.104.512,84 16.189.519,59

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17.297.819,59 1.693.679,03 14.203.502,24 14.203.502,24

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



35-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,




Σύνολο Κ.Α. 35-601 0,00 0,00 0,00 0,00

35-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)











0,00 0,00 0,00 0,00 35-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

Σύνολο Κ.Α. 35-602 0,00 0,00 0,00 0,00

35-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 35-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,



Σύνολο Κ.Α. 35-604 0,00 0,00 0,00 10.000,00

35-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου

δικαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου



Σύνολο Κ.Α. 35-605 0,00 0,00 0,00 3.000,00





Σύνολο Κ.Α. 35-606 0,00 0,00 0,00 0,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 35-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-60 0,00 0,00 0,00 13.000,00



Σύνολο Κ.Α. 35-611 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-614 0,00 0,00 0,00 0,00


35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6.900,00 2.983,73 3.916,27 3.916,27 35-6162.001 Φύτευση άρδευση χώρων πρασίνου

10.000,00 0,00 0,00 0,00 35-6162.002 ∆εντροφυτεύσεις εντός οικισµών

Σύνολο Κ.Α. 35-6162 3.916,27 3.916,27 2.983,73 16.900,00











Σύνολο Κ.Α. 35-616 3.916,27 3.916,27 2.983,73 16.900,00

Σύνολο Κ.Α. 35-61 3.916,27 3.916,27 2.983,73 16.900,00





Σύνολο Κ.Α. 35-621 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-625 0,00 0,00 0,00 0,00

35-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων

(πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 35-6264.001 Συντήρηση µηχανηµάτων πρασίνου

0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 35-6264.002 Επισκευή - συντήρηση µηχανηµάτων πρασίνου

Σύνολο Κ.Α. 35-6264 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00



Σύνολο Κ.Α. 35-626 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00

35-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ.











0,00 0,00 0,00 0,00 35-6272 Άρδευση 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για





Σύνολο Κ.Α. 35-6277 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-627 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-62 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00



Σύνολο Κ.Α. 35-631 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-632 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-63 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 35-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-642 0,00 0,00 0,00 0,00












Σύνολο Κ.Α. 35-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-648 0,00 0,00 0,00 0,00

35-649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

35-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 35-6495.001 Άρδευση χώρων πρασίνου

Σύνολο Κ.Α. 35-6495 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00

Σύνολο Κ.Α. 35-649 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00

Σύνολο Κ.Α. 35-64 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00




Σύνολο Κ.Α. 35-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-662 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-663 0,00 0,00 0,00 0,00

35-664 Καύσιµα και λιπαντικά 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση


ανλτιοστασίων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό











0,00 0,00 0,00 0,00 35-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 35-664 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-665 0,00 0,00 0,00 0,00

35-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σύνολο Κ.Α. 35-666 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-667 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 35-668 0,00 0,00 0,00 0,00


35-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 35-6692.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ

0,00 0,00 0,00 0,00 35-6692.005 Προµήθεια γεωργικών εφοδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6692.006 Προµήθεια δέντρων 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 35-6692.007 Προµήθεια ειδών πρασίνου 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 35-6692.008 Προµήθεια φυτών

Σύνολο Κ.Α. 35-6692 19.000,00 19.000,00 0,00 5.000,00

5.485,35 2.313,73 3.171,62 3.171,62 35-6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους

0,00 0,00 0,00 0,00 35-6694 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

35-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-6699.000 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

9.900,00 7.829,90 2.070,10 2.070,10 35-6699.001 Προµήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου

Σύνολο Κ.Α. 35-6699 2.070,10 2.070,10 7.829,90 9.900,00

Σύνολο Κ.Α. 35-669 24.241,72 24.241,72 10.143,63 20.385,35

Σύνολο Κ.Α. 35-66 24.241,72 24.241,72 10.143,63 20.385,35

Σύνολο Κ.Α. 35-6 41.957,99 41.957,99 13.127,36 64.085,35



35-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων











0,00 0,00 0,00 0,00 35-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

Σύνολο Κ.Α. 35-711 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-712 0,00 0,00 0,00 0,00

35-713 Προµήθειες παγίων

35-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 35-7131.001 Προµήθεια κλαδοθρυµµατιστή 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 35-7131.002 Προµήθεια σκαπτικής καδένας

Σύνολο Κ.Α. 35-7131 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35-7132 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7133 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

συγκροτήµατα και λογισµικά 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7135 Λοιπός εξοπλισµός

Σύνολο Κ.Α. 35-713 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-71 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

35-73 Έργα




Σύνολο Κ.Α. 35-731 0,00 0,00 0,00 0,00

35-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι

35-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 6.900,00 0,00 0,00 0,00 35-7323.001 Εργασίες διαµόρφωσης χώρων πρασίνου

Σύνολο Κ.Α. 35-7323 0,00 0,00 0,00 6.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35-7324 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

35-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 0,00 35-7326.001 ∆ηµιουργία ∆ηµοτικού φυτωρίου

Σύνολο Κ.Α. 35-7326 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-732 0,00 0,00 0,00 16.900,00

35-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7333 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7334 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 35-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως











Σύνολο Κ.Α. 35-733 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-73 0,00 0,00 0,00 16.900,00




0,00 0,00 0,00 0,00 35-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 35-741 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 35-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-74 0,00 0,00 0,00 0,00




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 35-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 35-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7 14.000,00 14.000,00 0,00 16.900,00

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 80.985,35 13.127,36 55.957,99 55.957,99

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ







Σύνολο Κ.Α. 40-601 0,00 0,00 0,00 0,00

40-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου











0,00 0,00 0,00 0,00 40-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

0,00 0,00 0,00 0,00 40-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

Σύνολο Κ.Α. 40-602 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 40-604 0,00 0,00 0,00 0,00

40-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15.000,00 103,45 0,00 0,00 40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου



Σύνολο Κ.Α. 40-605 0,00 0,00 103,45 15.000,00





Σύνολο Κ.Α. 40-606 0,00 0,00 0,00 0,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 40-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-60 0,00 0,00 103,45 15.000,00



Σύνολο Κ.Α. 40-611 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-614 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-616 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-61 0,00 0,00 0,00 0,00















Σύνολο Κ.Α. 40-621 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-625 0,00 0,00 0,00 0,00


(πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 0,00 40-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 40-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 40-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,

σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 40-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

Σύνολο Κ.Α. 40-626 0,00 0,00 0,00 0,00
















Σύνολο Κ.Α. 40-6277 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-627 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-62 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-631 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-632 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-63 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 40-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-646 0,00 0,00 0,00 0,00












Σύνολο Κ.Α. 40-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-64 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 40-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-662 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-663 0,00 0,00 0,00 0,00



ανλτιοστασίων 0,00 0,00 0,00 0,00 40-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 0,00 0,00 40-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 40-664 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-665 0,00 0,00 0,00 0,00












Σύνολο Κ.Α. 40-666 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-667 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-668 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 40-669 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-66 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6 0,00 0,00 103,45 15.000,00




Σύνολο Κ.Α. 40-711 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-712 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-713 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-71 0,00 0,00 0,00 0,00

40-73 Έργα














Σύνολο Κ.Α. 40-731 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-732 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 40-733 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-73 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 40-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 40-741 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 40-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-74 0,00 0,00 0,00 0,00




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 40-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 40-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-75 0,00 0,00 0,00 0,00











Σύνολο Κ.Α. 40-7 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 15.000,00 103,45 0,00 0,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ







Σύνολο Κ.Α. 45-601 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 45-602 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 45-604 0,00 0,00 0,00 0,00

45-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00 0,00 0,00 45-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου



Σύνολο Κ.Α. 45-605 0,00 0,00 0,00 0,00





Σύνολο Κ.Α. 45-606 0,00 0,00 0,00 0,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 45-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-60 0,00 0,00 0,00 0,00













Σύνολο Κ.Α. 45-611 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-614 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-616 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-61 0,00 0,00 0,00 0,00





Σύνολο Κ.Α. 45-621 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 45-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-625 0,00 0,00 0,00 0,00













0,00 0,00 0,00 0,00 45-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 45-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 45-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,


Σύνολο Κ.Α. 45-626 0,00 0,00 0,00 0,00




6.900,00 0,00 0,00 0,00 45-6277.001 Εργασίες καθαρισµού κοιµητηρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 45-6277.002 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

Σύνολο Κ.Α. 45-6277 0,00 0,00 0,00 6.900,00



Σύνολο Κ.Α. 45-627 0,00 0,00 0,00 6.900,00

Σύνολο Κ.Α. 45-62 0,00 0,00 0,00 6.900,00



Σύνολο Κ.Α. 45-631 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-632 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-63 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 45-641 0,00 0,00 0,00 0,00

45-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων











0,00 0,00 0,00 0,00 45-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

0,00 0,00 0,00 0,00 45-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 45-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 45-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-64 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 45-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-662 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 45-663 0,00 0,00 0,00 0,00



ανλτιοστασίων












Σύνολο Κ.Α. 45-664 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-665 0,00 0,00 0,00 0,00

45-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 2.500,00 1.516,62 2.000,00 2.000,00 45-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

0,00 0,00 0,00 0,00 45-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σύνολο Κ.Α. 45-666 2.000,00 2.000,00 1.516,62 2.500,00



Σύνολο Κ.Α. 45-667 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 45-668 0,00 0,00 0,00 0,00


1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 45-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα


500,00 434,34 1.000,00 1.000,00 45-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

Σύνολο Κ.Α. 45-669 2.000,00 2.000,00 434,34 2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 45-66 4.000,00 4.000,00 1.950,96 4.500,00

Σύνολο Κ.Α. 45-6 4.000,00 4.000,00 1.950,96 11.400,00




Σύνολο Κ.Α. 45-711 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 45-712 0,00 0,00 0,00 0,00













Σύνολο Κ.Α. 45-713 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-71 0,00 0,00 0,00 0,00

45-73 Έργα




Σύνολο Κ.Α. 45-731 0,00 0,00 0,00 0,00

45-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 45-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 45-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 45-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 45-7324 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 45-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 55.265,00 24.640,20 30.624,80 30.624,80 45-7326.001 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Α.Μ. 11/2012 55.300,00 26.597,32 28.702,68 28.702,68 45-7326.002 ∆ιαµόρφωση νεκροταφείων ΑΜ 38/2011 5.222,91 0,00 5.222,91 5.222,91 45-7326.029 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΜ

12/2010 ΣΥΝΕΧ. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 45-7326.030 Κατασκευή τάφων 6.900,00 0,00 0,00 0,00 45-7326.031 ∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων νεκροταφείων

Σύνολο Κ.Α. 45-7326 64.550,39 64.550,39 51.237,52 137.687,91

Σύνολο Κ.Α. 45-732 64.550,39 64.550,39 51.237,52 137.687,91


Σύνολο Κ.Α. 45-733 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-73 64.550,39 64.550,39 51.237,52 137.687,91




0,00 0,00 0,00 0,00 45-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 45-741 0,00 0,00 0,00 0,00













Σύνολο Κ.Α. 45-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-74 0,00 0,00 0,00 0,00




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 45-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 45-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7 64.550,39 64.550,39 51.237,52 137.687,91

Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 149.087,91 53.188,48 68.550,39 68.550,39

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ







Σύνολο Κ.Α. 50-601 70.000,00 70.000,00 57.563,96 65.000,00




Σύνολο Κ.Α. 50-602 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 50-604 0,00 0,00 0,00 0,00














Σύνολο Κ.Α. 50-605 10.000,00 10.000,00 8.361,61 9.000,00



118/81)

50-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15.000,00 12.122,27 1.500,60 1.500,60 50-6063.001 Είδη ατοµικής προστασίας προσωπικού ∆ηµοτικής

αστυνοµίας

Σύνολο Κ.Α. 50-6063 1.500,60 1.500,60 12.122,27 15.000,00

Σύνολο Κ.Α. 50-606 1.500,60 1.500,60 12.122,27 15.000,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 50-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-60 81.500,60 81.500,60 78.047,84 89.000,00



Σύνολο Κ.Α. 50-611 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-614 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-616 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-61 0,00 0,00 0,00 0,00





Σύνολο Κ.Α. 50-621 0,00 0,00 0,00 0,00

50-623 Ενοίκια - Μισθώµατα











0,00 0,00 0,00 0,00 50-6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και


Σύνολο Κ.Α. 50-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-625 0,00 0,00 0,00 0,00


(πλην κτιρίων έργων)



Σύνολο Κ.Α. 50-6263 2.500,00 2.500,00 1.407,37 1.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,


Σύνολο Κ.Α. 50-626 2.500,00 2.500,00 1.407,37 1.500,00
















Σύνολο Κ.Α. 50-6277 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 50-627 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-62 2.500,00 2.500,00 1.407,37 1.500,00



Σύνολο Κ.Α. 50-631 0,00 0,00 0,00 0,00

50-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1.000,00 940,00 1.000,00 1.000,00 50-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο Κ.Α. 50-632 1.000,00 1.000,00 940,00 1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 50-63 1.000,00 1.000,00 940,00 1.000,00




Σύνολο Κ.Α. 50-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 50-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-647 0,00 0,00 0,00 0,00

50-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών











0,00 0,00 0,00 0,00 50-6483 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις

0,00 0,00 0,00 0,00 50-6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

Σύνολο Κ.Α. 50-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-64 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 50-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-662 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 50-663 0,00 0,00 0,00 0,00

50-664 Καύσιµα και λιπαντικά 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 50-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση


ανλτιοστασίων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Σύνολο Κ.Α. 50-664 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00


Σύνολο Κ.Α. 50-665 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-666 0,00 0,00 0,00 0,00


50-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων











2.000,00 0,00 0,00 0,00 50-6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

Σύνολο Κ.Α. 50-6671 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 50-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού


Σύνολο Κ.Α. 50-667 0,00 0,00 0,00 2.000,00


Σύνολο Κ.Α. 50-668 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 50-669 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-66 3.750,00 3.750,00 0,00 5.750,00

Σύνολο Κ.Α. 50-6 88.750,60 88.750,60 80.395,21 97.250,00




Σύνολο Κ.Α. 50-711 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 50-712 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 50-713 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-71 0,00 0,00 0,00 0,00

50-73 Έργα




Σύνολο Κ.Α. 50-731 0,00 0,00 0,00 0,00












Σύνολο Κ.Α. 50-732 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 50-733 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-73 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 50-7413 Λοιπές µελέτες

Σύνολο Κ.Α. 50-741 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 50-742 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-74 0,00 0,00 0,00 0,00




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 50-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 50-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-7 0,00 0,00 0,00 0,00











Σύνολα Κ.Α. για ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 97.250,00 80.395,21 88.750,60 88.750,60

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



70-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 70-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,




Σύνολο Κ.Α. 70-601 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 70-602 125.000,00 125.000,00 136.259,83 150.000,00

70-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 50.000,00 372,38 0,00 0,00 70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,



Σύνολο Κ.Α. 70-604 0,00 0,00 372,38 50.000,00

70-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 70-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου




Σύνολο Κ.Α. 70-605 68.000,00 68.000,00 41.512,45 47.000,00





Σύνολο Κ.Α. 70-606 0,00 0,00 0,00 0,00


(άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

Σύνολο Κ.Α. 70-607 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-60 353.000,00 353.000,00 178.144,66 247.000,00


70-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων











0,00 0,00 0,00 0,00 70-6112 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6115 Αµοιβές λογιστών 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 70-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

Σύνολο Κ.Α. 70-611 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-614 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-616 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-61 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00





Σύνολο Κ.Α. 70-621 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-623 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-624 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-625 0,00 0,00 0,00 0,00













1.000,00 752,76 0,00 0,00 70-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,

σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 70-6267 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

(Α.Μ. 66/2012)

Σύνολο Κ.Α. 70-626 1.500,00 1.500,00 752,76 1.000,00






Σύνολο Κ.Α. 70-6277 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-627 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-62 1.500,00 1.500,00 752,76 1.000,00



Σύνολο Κ.Α. 70-631 0,00 0,00 0,00 0,00

70-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 70-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

500,00 486,00 1.000,00 1.000,00 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Σύνολο Κ.Α. 70-632 1.000,00 1.000,00 486,00 500,00

Σύνολο Κ.Α. 70-63 1.000,00 1.000,00 486,00 500,00














Σύνολο Κ.Α. 70-641 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-642 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-646 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-647 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-648 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-64 0,00 0,00 0,00 0,00




Σύνολο Κ.Α. 70-661 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-662 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-663 0,00 0,00 0,00 0,00












6.250,00 0,00 6.250,00 6.250,00 70-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων



Σύνολο Κ.Α. 70-664 6.250,00 6.250,00 0,00 6.250,00


Σύνολο Κ.Α. 70-665 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-666 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-667 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-668 0,00 0,00 0,00 0,00




4.000,00 3.948,66 0,00 0,00 70-6699 Προµήθεια χρωµάτων και υλικών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου

Σύνολο Κ.Α. 70-669 0,00 0,00 3.948,66 4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-66 6.250,00 6.250,00 3.948,66 10.250,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6 411.750,00 411.750,00 183.332,08 258.750,00




Σύνολο Κ.Α. 70-711 0,00 0,00 0,00 0,00

70-712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων











0,00 0,00 0,00 0,00 70-7121 Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

0,00 0,00 0,00 0,00 70-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

Σύνολο Κ.Α. 70-712 0,00 0,00 0,00 0,00



Σύνολο Κ.Α. 70-713 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-71 0,00 0,00 0,00 0,00

70-73 Έργα




Σύνολο Κ.Α. 70-731 0,00 0,00 0,00 0,00


Σύνολο Κ.Α. 70-732 0,00 0,00 0,00 0,00

70-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι

70-7333 Οδοί - οδοστρώµατα 6.900,00 4.008,69 2.981,31 2.981,31 70-7333.001 Αδρανή υλικά

Σύνολο Κ.Α. 70-7333 2.981,31 2.981,31 4.008,69 6.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 70-7334 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

Σύνολο Κ.Α. 70-733 2.981,31 2.981,31 4.008,69 6.900,00

Σύνολο Κ.Α. 70-73 2.981,31 2.981,31 4.008,69 6.900,00



70-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7412.003 Μελέτη βρεφονηπιακού σταθµού Καστελλίου

Σύνολο Κ.Α. 70-7412 0,00 0,00 0,00 0,00

70-7413 Λοιπές µελέτες











8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 70-7413.003 Εκπόνηση µελέτης Γ.Π.Σ. ∆ήµου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός" Α∆Σ264/03 (από ΣΑΤΑ)

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 70-7413.013 Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών δεδοµένων στο Πρόγραµµα ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄

100.000,00 11.870,02 81.027,98 81.027,98 70-7413.015 πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ

Σύνολο Κ.Α. 70-7413 104.827,98 104.827,98 11.870,02 123.800,00

Σύνολο Κ.Α. 70-741 104.827,98 104.827,98 11.870,02 123.800,00

70-742 Ειδικές δαπάνες

70-7421 ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 70-7421.002 Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Καστελλίου 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 70-7421.003 Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Πολυθέας 13.685,47 0,00 13.685,47 13.685,47 70-7421.005 Ειδική Χωροταξική µελέτη Ανάπλασης τµήµατος

οικισµού Σµαρίου

Σύνολο Κ.Α. 70-7421 33.685,47 33.685,47 0,00 33.685,47

0,00 0,00 0,00 0,00 70-7422 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων

0,00 0,00 0,00 0,00 70-7423 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 0,00 0,00 0,00 70-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες

Σύνολο Κ.Α. 70-742 33.685,47 33.685,47 0,00 33.685,47

Σύνολο Κ.Α. 70-74 138.513,45 138.513,45 11.870,02 157.485,47




288-291 ∆ΚΚ)

Σύνολο Κ.Α. 70-751 0,00 0,00 0,00 0,00


πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 70-752 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-75 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7 141.494,76 141.494,76 15.878,71 164.385,47

Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 423.135,47 199.210,79 553.244,76 553.244,76

80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

80-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

80-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 14.603,70 1.219,13 28.807,68 28.807,68 80-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

80-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 37.054,81 37.054,81 56.661,98 56.661,98 80-8112.001 Αµοιβές αιρετών 4.441,24 2.664,80 1.776,44 1.776,44 80-8112.002 Αµοιβές ∆ικηγόρων

621,03 0,00 1.085,16 1.085,16 80-8112.003 Αµοιβές Συµβολαιογράφων 50.799,00 23.124,00 53.706,72 53.706,72 80-8112.004 Αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων











Σύνολο Κ.Α. 80-8112 113.230,30 113.230,30 62.843,61 92.916,08

80-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8113.001 Τέλη σταθερής τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8113.002 Τέλη κινητής τηλεφωνίας

575,67 495,55 409,59 409,59 80-8113.003 Ταχυδροµικά τέλη 10.808,43 0,00 34.285,88 34.285,88 80-8113.004 Πληρωµή ενοικίων

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8113.005 Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης ∆Σ 13.075,93 7.756,79 10.995,75 10.995,75 80-8113.006 Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων 9.847,47 1.450,00 29.898,79 29.898,79 80-8113.007 Συντηρήσεις - επισκευές µεταφορικών µέσων

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8113.008 Συντηρήσεις - Υποστηρίξεις λογισµικών προγραµµάτων

18.815,71 15.119,00 9.916,10 9.916,10 80-8113.009 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 230.732,75 23.396,02 312.687,83 312.687,83 80-8113.010 Εναπόθεση - µεταφορά απορριµµάτων 32.287,66 7.512,50 290.194,64 290.194,64 80-8113.011 ∆ικαστικές αγωγές

Σύνολο Κ.Α. 80-8113 688.388,58 688.388,58 55.729,86 316.143,62

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8114 Φόροι - Τέλη

80-8115 ∆ιάφορα έξοδα 1.892,58 829,52 2.186,10 2.186,10 80-8115.001 Μετακινήσεις

486,54 0,00 486,54 486,54 80-8115.002 Είδη καθαριότητας 88.808,02 17.930,94 75.046,03 75.046,03 80-8115.003 Πολιτιστικά 10.689,40 0,00 11.889,40 11.889,40 80-8115.005 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 21.211,93 20.461,93 0,00 0,00 80-8115.006 Επιχορηγήσεις 3.165,01 0,00 213,01 213,01 80-8115.007 Γραφική ύλη

29.822,64 12.676,91 9.834,31 9.834,31 80-8115.008 Καύσιµα 50.954,00 12.497,11 53.978,23 53.978,23 80-8115.009 ∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες 3.446,68 0,00 0,00 0,00 80-8115.010 ∆ιάφορα έξοδα 2.460,00 0,00 25.426,00 25.426,00 80-8115.011 Εργασίες συντήρησης λογισµικών internet

Σύνολο Κ.Α. 80-8115 179.059,62 179.059,62 64.396,41 212.936,80

80-8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 6.122,35 6.122,35 2.349,30 2.349,30 80-8116.001 Προµήθεια αναλωσίµων

15.005,69 13.392,86 15.005,69 15.005,69 80-8116.002 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών από έσοδα 16.510,29 2.023,35 16.510,29 16.510,29 80-8116.003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών από ΣΑΤΑ 21.413,72 21.413,72 7.036,79 7.036,79 80-8116.004 Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων

152.062,32 0,00 0,00 0,00 80-8116.005 Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων από Π∆Ε 9.710,11 0,00 9.710,11 9.710,11 80-8116.006 Προµήθεια υλικών για δηµιουργία εκθεσιακού κέντρου

Αρκαλοχωρίου ΣΑΤΑ 17.036,41 9.665,46 9.617,37 9.617,37 80-8116.007 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού-εορταστικού υλικού

2.507,33 2.282,88 9.611,01 9.611,01 80-8116.008 Προµήθεια ασφαλτικών 6.660,30 5.759,78 2.495,50 2.495,50 80-8116.009 Λοιπές προµήθειες

15.627,37 0,00 28.436,34 28.436,34 80-8116.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΕΣΟ∆Α)

Σύνολο Κ.Α. 80-8116 100.772,40 100.772,40 60.660,40 262.655,89

80-8117 Λοιπά έξοδα 87.944,24 36.000,00 51.944,24 51.944,24 80-8117.001 Προγραµµατική σύµβαση µε ΟΑΝΑΚ

0,00 0,00 13.739,67 13.739,67 80-8117.002 Πολιτική προστασία - Αντιµετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινοµένων

0,00 0,00 2.618,06 2.618,06 80-8117.003 Επισκευές πινάκων και ηλεκτρικών ειδών αρδευτικών γεωτρήσεων

0,00 0,00 11.941,47 11.941,47 80-8117.004 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 110,00 110,00 80-8117.005 Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων 0,00 0,00 99.048,40 99.048,40 80-8117.006 Απόδοση Κρατήσεων











Σύνολο Κ.Α. 80-8117 179.401,84 179.401,84 36.000,00 87.944,24

Σύνολο Κ.Α. 80-811 1.289.660,42 1.289.660,42 280.849,41 987.200,33

80-812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

80-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 5.932,15 5.932,15 46.484,31 46.484,31 80-8121.001 Αγορές παγίων που χρηµατοδοτούνται από τακτικά έσοδα

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8121.002 Αγορές παγίων που χρηµατοδοτούνται από ΣΑΤΑ 0,00 0,00 44.993,40 44.993,40 80-8121.003 Προµήθεια ερπυστριοφόρου µηχανήµατος 0,00 0,00 28.402,20 28.402,20 80-8121.004 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικού σχολείου και τµηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 80-8121 119.879,91 119.879,91 5.932,15 5.932,15

80-8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.001 Εγκατάσταση γρήγορου internet σε χωριά του ∆ήµου (Κ)

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.002 Ανάπλαση πλατείας Λύττου (Κ) 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 80-8122.003 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ∆∆ Κασταµονίτσας

(Κ) 9.375,16 0,00 9.375,16 9.375,16 80-8122.004 Κατασκευή και ηλεκτροφωτισµός γηπέδου

καλαθοσφαίρησης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 3ος λογαριασµός

9.142,67 0,00 9.142,67 9.142,67 80-8122.005 Κατασκευή γηπέδου 5*5 ποδοσφαίρου (Θ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.006 Επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού εγκατάστασης

βιολογικού καθαρισµού (Θ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.007 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οµβρίων Θραψανού 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.008 Επισκευή και ενίσχυση κτιριακών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.009 Επέκταση δικτύου άρδευσης στο ∆∆ Θραψανού

τοποθεσία Βαθειάδες 119.001,05 119.001,05 0,00 0,00 80-8122.010 Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης βιολογικού

καθαρισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.012 Αναστύλωση - επισκευή δηµοτικών κτιρίων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.013 Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης τοπικών

διαµερισµάτων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.014 ∆ιαµόρφωση νεκροταφείων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.015 Συντήρηση αγροτικών δρόµων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.016 Ηλεκτροφωτισµός παραλιακού δρόµου (Α)

5.658,00 0,00 5.658,00 5.658,00 80-8122.017 Κατασκευή πετρόκτιστων τοιχίων στα ∆∆ του ∆ήµου Καστελλίου

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.018 Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόµων (Θ) 69.757,99 0,00 69.757,99 69.757,99 80-8122.019 Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων στα ∆∆

Καστελλίου ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.020 Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ∆ήµου Καστελλίου

ΣΑΤΑ 20.100,71 20.100,71 0,00 0,00 80-8122.021 Ολοκλήρωση ανάπλασης οδού Ελ.Βενιζέλου οικισµού

Αρκαλοχωρίου ΘΗΣΕΑΣ 11.697,30 11.697,30 0,00 0,00 80-8122.022 Αποπεράτωση κεντρικού αγωγού Σκλαβεροχωρίου

Βιολογικού και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου ΘΗΣΕΑΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.023 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου της βυζαντινής εκκλησίας του Αφέντη Χριστού στην ιστορική περιοχή Ισµαήλ Πρίνου - 5ος λογαριασµός ΕΤΕΡΠΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8122.024 Ανάπλαση πλατείας ∆∆ Πολυθέας (1ος-2ος-3ος λογαριασµός) ΕΤΕΡΠΣ

217.531,47 0,00 217.531,47 217.531,47 80-8122.025 Πρόγραµµα συγκοινωνία 5+6+7+8+9+10+11+12 πιστοποίηση (έκτακτα κέδκε) (Α)

330.000,00 31.710,93 370.502,61 370.502,61 80-8122.026 Πληρωµές έργων ∆ΕΑΤΕΚ Α.∆.Σ. 43/2012











89.974,50 16.359,00 122.692,50 122.692,50 80-8122.027 Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων δήµου Θραψανού

76.939,82 76.939,82 0,00 0,00 80-8122.028 Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου ∆∆ Αρχαγγέλου -ΕΤΕΡΠΣ

39.000,00 0,00 39.000,00 39.000,00 80-8122.029 Αναπλάσεις µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε΄ ∆ήµου Αρκαλοχωρίου - ΕΤΕΡΠΣ

36.271,96 36.271,96 36.271,96 36.271,96 80-8122.030 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆∆ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ -ΕΤΕΡΠΣ

4.064,85 4.064,85 4.064,85 4.064,85 80-8122.031 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ

9.627,33 9.627,33 0,00 0,00 80-8122.032 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 16.332,42 9.577,24 6.755,18 6.755,18 80-8122.033 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ ΘΡΑΨΑΝΟΥ -ΘΗΣΕΑΣ 12.611,60 12.611,60 0,00 0,00 80-8122.034 ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΒΟΝΗΣ 26.924,87 0,00 26.924,87 26.924,87 80-8122.035 Αντικατάσταση Γεώτρησης Ζωγραφάκη (ΘΗΣΕΑΣ) -2ος

λογαριασµός 0,00 0,00 14.549,37 14.549,37 80-8122.036 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) 0,00 0,00 3.855,96 3.855,96 80-8122.037 Αποχετευτικό δίκτυο οικισµού Ρουσσοχωρίων Α.Μ.

177/2008 0,00 0,00 12.570,60 12.570,60 80-8122.038 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης στις οδούς

Σαρανταπόρου & 25ης Μαρτίου Καστελλίου 0,00 0,00 12.778,47 12.778,47 80-8122.039 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην οδό 25ης

Μαρτίου οικισµού Καστελλίου 0,00 0,00 42.581,15 42.581,15 80-8122.040 Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση

Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ 0,00 0,00 7.101,94 7.101,94 80-8122.041 Καθαρισµός ρεµάτων Α.Μ. 53/2011 0,00 0,00 6.880,37 6.880,37 80-8122.042 Αντιπληµµυρική προστασία 0,00 0,00 7.038,40 7.038,40 80-8122.043 Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 56/2011 0,00 0,00 3.321,00 3.321,00 80-8122.044 Οδοποιία Αγροτικών οδών Α.Μ. 16/2011 0,00 0,00 12.238,50 12.238,50 80-8122.045 Χωµατουργικές εργασίες για την διαµόρφωση των οδών

Βασιλογιώργη & Φαιστού στον οικισµό Καστελλίου

Σύνολο Κ.Α. 80-8122 1.044.593,02 1.044.593,02 347.961,79 1.108.011,70

80-8123 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 13.685,47 13.685,47 80-8123.001 Ειδική χωροταξική µελέτη ανάπλασης τµήµατος οικισµού

Σµαρίου 10.147,05 7.555,93 2.591,12 2.591,12 80-8123.002 Μελέτες βιολογικών καθαρισµών Καστελλίου 11.570,96 0,00 11.570,96 11.570,96 80-8123.003 Μελέτες για αναπλάσεις χώρων Καστελλίου 19.992,00 0,00 19.992,00 19.992,00 80-8123.004 Μελέτες για αεροδρόµιο -περιβάλλον

0,00 0,00 7.102,00 7.102,00 80-8123.005 Προγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 8.410,20 8.410,20 0,00 0,00 80-8123.006 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ

Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

8.375,97 8.375,97 0,00 0,00 80-8123.007 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ ΣΤΑ∆ΙΟ

0,00 0,00 4.724,43 4.724,43 80-8123.008 Ενεργειακή Επιθεώρηση ΕΧ ΑΝΤΕ 0,00 0,00 13.770,76 13.770,76 80-8123.009 Μελέτη φράγµατος Μπαδιά

Σύνολο Κ.Α. 80-8123 73.436,74 73.436,74 24.342,10 58.496,18

Σύνολο Κ.Α. 80-812 1.237.909,67 1.237.909,67 378.236,04 1.172.440,03

80-813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8131 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ)











Σύνολο Κ.Α. 80-813 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 80-81 2.527.570,09 2.527.570,09 659.085,45 2.159.640,36

80-82 Λοιπές αποδόσεις

80-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 100.000,00 967,52 100.000,00 100.000,00 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και

τα έξοδα παράστασης 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας

Σύνολο Κ.Α. 80-821 100.000,00 100.000,00 967,52 100.000,00

80-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 200.000,00 111.844,65 200.000,00 200.000,00 80-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 50.641,88 150.000,00 150.000,00 80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων

Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

250.000,00 43.458,55 250.000,00 250.000,00 80-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π.

100.000,00 14.585,63 100.000,00 100.000,00 80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου

Σύνολο Κ.Α. 80-822 700.000,00 700.000,00 220.530,71 700.000,00

80-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 990.000,00 946.833,17 990.000,00 990.000,00 80-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

Σύνολο Κ.Α. 80-823 990.000,00 990.000,00 946.833,17 990.000,00

80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 100.000,00 67.208,68 100.000,00 100.000,00 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του

ΤΠ & ∆

80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 200.000,00 5.394,68 200.000,00 200.000,00 80-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (παρακράτηση και

απόδοση του 15% του ΤΑΠ) 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 80-8242.002 Κρατήσεις από ΤΠ∆ από κατανοµή

Σύνολο Κ.Α. 80-8242 250.000,00 250.000,00 5.394,68 250.000,00

Σύνολο Κ.Α. 80-824 350.000,00 350.000,00 72.603,36 350.000,00

80-825 Πάγιες προκαταβολές 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80-8251 Πάγια προκαταβολή

Σύνολο Κ.Α. 80-825 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

80-826 Λοιπές επιστροφές

80-8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 180,00 2.000,00 2.000,00 80-8261.001 Επιστροφές παραβόλων αλλοδαπών

10.000,00 276,42 5.000,00 5.000,00 80-8261.002 Επιστροφή χρηµάτων από διόρθωση χρηµατικών καταλόγων

20,00 0,00 0,00 0,00 80-8261.003 Επιστροφή χρηµάτων από βεβαιώσεις ΚΟΚ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8261.004 Έγκριση επιστροφής ποσού στην Φροσυνάκη Ευπράξια

Σύνολο Κ.Α. 80-8261 7.000,00 7.000,00 456,42 12.020,00

Σύνολο Κ.Α. 80-826 7.000,00 7.000,00 456,42 12.020,00

Σύνολο Κ.Α. 80-82 2.151.000,00 2.151.000,00 1.245.391,18 2.156.020,00

80-83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

80-831 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8311 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού











80-8312 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8312.001 Αµοιβές αιρετών 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8312.002 Αµοιβές ∆ικηγόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8312.003 Αµοιβές Συµβολαιογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8312.004 Αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων

Σύνολο Κ.Α. 80-8312 0,00 0,00 0,00 0,00

80-8313 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.001 Τέλη σταθερής τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.002 Τέλη κινητής τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.003 Ταχυδροµικά τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.004 Πληρωµή ενοικίων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.005 Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης ∆Σ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.006 Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.007 Συντηρήσεις - επισκευές µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.008 Συντηρήσεις - Υποστηρίξεις λογισµικών προγραµµάτων

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.009 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.010 Εναπόθεση - µεταφορά απορριµµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8313.011 ∆ικαστικές αγωγές

Σύνολο Κ.Α. 80-8313 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8314 Φόροι - Τέλη

80-8315 ∆ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.001 Μετακινήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.002 Είδη καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.003 Πολιτιστικά 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.005 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.006 Επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.007 Γραφική ύλη 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.008 Καύσιµα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.009 ∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.010 ∆ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8315.011 Εργασίες συντήρησης λογισµικών internet

Σύνολο Κ.Α. 80-8315 0,00 0,00 0,00 0,00

80-8316 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.001 Προµήθεια αναλωσίµων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.002 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών από έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών από ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.004 Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.005 Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων από Π∆Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.006 Προµήθεια υλικών για δηµιουργία εκθεσιακού κέντρου

Αρκαλοχωρίου ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.007 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού-εορταστικού υλικού

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.008 Προµήθεια ασφαλτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.009 Λοιπές προµήθειες 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8316.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

(ΕΣΟ∆Α)

Σύνολο Κ.Α. 80-8316 0,00 0,00 0,00 0,00

80-8317 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8317.001 Προγραµµατική σύµβαση µε ΟΑΝΑΚ











0,00 0,00 0,00 0,00 80-8317.002 Πολιτική προστασία - Αντιµετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινοµένων

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8317.003 Επισκευές πινάκων και ηλεκτρικών ειδών αρδευτικών γεωτρήσεων

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8317.004 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8317.005 Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8317.006 Απόδοση Κρατήσεων

Σύνολο Κ.Α. 80-8317 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 80-831 0,00 0,00 0,00 0,00

80-832 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

80-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8321.001 Αγορές παγίων που χρηµατοδοτούνται από τακτικά έσοδα

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8321.002 Αγορές παγίων που χρηµατοδοτούνται από ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8321.003 Προµήθεια ερπυστριοφόρου µηχανήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8321.004 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικού σχολείου και τµηµάτων

Σύνολο Κ.Α. 80-8321 0,00 0,00 0,00 0,00

80-8322 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.001 Εγκατάσταση γρήγορου internet σε χωριά του ∆ήµου (Κ)

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.002 Ανάπλαση πλατείας Λύττου (Κ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.003 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ∆∆ Κασταµονίτσας

(Κ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.004 Κατασκευή και ηλεκτροφωτισµός γηπέδου

καλαθοσφαίρησης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 3ος λογαριασµός

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.005 Κατασκευή γηπέδου 5*5 ποδοσφαίρου (Θ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.006 Επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού εγκατάστασης

βιολογικού καθαρισµού (Θ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.007 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οµβρίων Θραψανού 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.008 Επισκευή και ενίσχυση κτιριακών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.009 Επέκταση δικτύου άρδευσης στο ∆∆ Θραψανού

τοποθεσία Βαθειάδες 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.010 Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης βιολογικού

καθαρισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.012 Αναστύλωση - επισκευή δηµοτικών κτιρίων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.013 Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης τοπικών

διαµερισµάτων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.014 ∆ιαµόρφωση νεκροταφείων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.015 Συντήρηση αγροτικών δρόµων (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.016 Ηλεκτροφωτισµός παραλιακού δρόµου (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.017 Κατασκευή πετρόκτιστων τοιχίων στα ∆∆ του ∆ήµου

Καστελλίου 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.018 Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόµων (Θ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.019 Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων στα ∆∆

Καστελλίου ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.020 Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ∆ήµου Καστελλίου

ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.021 Ολοκλήρωση ανάπλασης οδού Ελ.Βενιζέλου οικισµού

Αρκαλοχωρίου ΘΗΣΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.022 Αποπεράτωση κεντρικού αγωγού Σκλαβεροχωρίου

Βιολογικού και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου ΘΗΣΕΑΣ











0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.023 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου της βυζαντινής εκκλησίας του Αφέντη Χριστού στην ιστορική περιοχή Ισµαήλ Πρίνου - 5ος λογαριασµός ΕΤΕΡΠΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.024 Ανάπλαση πλατείας ∆∆ Πολυθέας (1ος-2ος-3ος λογαριασµός) ΕΤΕΡΠΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.025 Πρόγραµµα συγκοινωνία 5+6+7+8+9+10+11+12 πιστοποίηση (έκτακτα κέδκε) (Α)

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.026 Πληρωµές έργων ∆ΕΑΤΕΚ Α.∆.Σ. 43/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.027 Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας

λυµάτων δήµου Θραψανού 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.028 Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου ∆∆ Αρχαγγέλου

-ΕΤΕΡΠΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.029 Αναπλάσεις µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα

Πέππα και Γρηγορίου Ε΄ ∆ήµου Αρκαλοχωρίου - ΕΤΕΡΠΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.030 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆∆ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ -ΕΤΕΡΠΣ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.031 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.032 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.033 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ ΘΡΑΨΑΝΟΥ -ΘΗΣΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.034 ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΒΟΝΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.035 Αντικατάσταση Γεώτρησης Ζωγραφάκη (ΘΗΣΕΑΣ) -2ος

λογαριασµός 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.036 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.037 Αποχετευτικό δίκτυο οικισµού Ρουσσοχωρίων Α.Μ.

177/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.038 Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης στις οδούς

Σαρανταπόρου & 25ης Μαρτίου Καστελλίου 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.039 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην οδό 25ης

Μαρτίου οικισµού Καστελλίου 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.040 Αποπεράτωση ∆ηµοτικού κτίσµατος στη θέση

Εσταυρωµένος Θραψανού ΣΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.041 Καθαρισµός ρεµάτων Α.Μ. 53/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.042 Αντιπληµµυρική προστασία 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.043 Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.044 Οδοποιία Αγροτικών οδών Α.Μ. 16/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8322.045 Χωµατουργικές εργασίες για την διαµόρφωση των οδών

Βασιλογιώργη & Φαιστού στον οικισµό Καστελλίου

Σύνολο Κ.Α. 80-8322 0,00 0,00 0,00 0,00

80-8323 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.001 Ειδική χωροταξική µελέτη ανάπλασης τµήµατος οικισµού

Σµαρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.002 Μελέτες βιολογικών καθαρισµών Καστελλίου 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.003 Μελέτες για αναπλάσεις χώρων Καστελλίου 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.004 Μελέτες για αεροδρόµιο -περιβάλλον 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.005 Προγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.006 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ

Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.007 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ ΣΤΑ∆ΙΟ

0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.008 Ενεργειακή Επιθεώρηση ΕΧ ΑΝΤΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8323.009 Μελέτη φράγµατος Μπαδιά











Σύνολο Κ.Α. 80-8323 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 80-832 0,00 0,00 0,00 0,00

80-833 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8331 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 80-8332 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ)

Σύνολο Κ.Α. 80-833 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 80-83 0,00 0,00 0,00 0,00

80-85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

80-851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 0,00 0,00 1.034.497,79 1.034.497,79 80-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Σύνολο Κ.Α. 80-851 1.034.497,79 1.034.497,79 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 80-85 1.034.497,79 1.034.497,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 80-86

Σύνολο Κ.Α. 80-8 5.713.067,88 5.713.067,88 1.904.476,63 4.315.660,36

Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

4.315.660,36 1.904.476,63 5.713.067,88 5.713.067,88

Άλλες υπηρεσίες


91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό

911 Αποθεµατικό 84.057,69 0,00 281.650,00 281.650,00 9111 Αποθεµατικό

Σύνολο Κ.Α. 911 281.650,00 281.650,00 0,00 84.057,69

Σύνολο Κ.Α. 91 281.650,00 281.650,00 0,00 84.057,69

Σύνολο Κ.Α. 9 281.650,00 281.650,00 0,00 84.057,69

Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 84.057,69 0,00 281.650,00 281.650,00

Γενικά σύνολα των ∆ΑΠΑΝΩΝ 40.402.098,71 8.059.330,80 44.012.259,15 40.402.098,71











Ανακεφαλαίωση Πίνακας 1

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

2.719.676,65 3.382.779,08 3.382.779,08 3.974.790,19 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

288.875,07 540.664,50 540.664,50 1.132.632,86 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

193.935,42 1.210.067,78 1.210.067,78 999.450,71 62 Παροχές τρίτων

8.959,36 24.400,00 24.400,00 27.600,00 63 Φόροι - τέλη

317.214,84 768.513,47 768.513,47 1.272.051,72 64 Λοιπά γενικά έξοδα

393.484,57 254.569,54 254.569,54 455.958,83 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

393.463,25 978.594,93 978.594,93 966.997,98 66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

216.398,39 526.883,08 526.883,08 483.037,15 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

0,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα

Σύνολο Κ.Α. 6 9.312.519,44 4.532.007,55 7.686.472,38 7.686.472,38

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

42.345,49 728.451,07 728.451,07 546.062,66 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

1.217.912,47 25.245.746,49 25.245.746,49 28.640.297,24 73 Έργα

342.588,66 636.710,89 636.710,89 983.661,76 74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

20.000,00 110.000,00 110.000,00 130.000,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις)

Σύνολο Κ.Α. 7 30.300.021,66 1.622.846,62 26.720.908,45 26.720.908,45


659.085,45 2.527.570,09 2.527.570,09 2.159.640,36 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.245.391,18 2.151.000,00 2.151.000,00 2.156.020,00 82 Λοιπές αποδόσεις

0,00 0,00 0,00 0,00 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00 1.034.497,79 1.034.497,79 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

0,00 0,00 0,00 0,00 86

Σύνολο Κ.Α. 8 4.315.660,36 1.904.476,63 5.713.067,88 5.713.067,88


0,00 281.650,00 281.650,00 84.057,69 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό

Σύνολο Κ.Α. 9 84.057,69 0,00 281.650,00 281.650,00












Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.155.620,08 1.579.177,62 2.297.202,19 2.297.202,19

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.480.142,80 1.003.646,66 1.292.362,36 1.292.362,36

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1.159.650,00 336.169,50 611.219,55 611.219,55

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.483.135,00 470.045,03 1.643.170,12 1.643.170,12

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

14.270.714,90 726.111,04 13.593.420,63 13.593.420,63

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17.297.819,59 1.693.679,03 14.203.502,24 14.203.502,24

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 80.985,35 13.127,36 55.957,99 55.957,99

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 15.000,00 103,45 0,00 0,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 149.087,91 53.188,48 68.550,39 68.550,39

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 97.250,00 80.395,21 88.750,60 88.750,60

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 423.135,47 199.210,79 553.244,76 553.244,76


4.315.660,36 1.904.476,63 5.713.067,88 5.713.067,88

Άλλες υπηρεσίες 84.057,69 0,00 281.650,00 281.650,00






ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΣΟ∆Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013




Βεβαιωθέντα µέχρι 12-12-31 12:00:00

AM

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 12-12-31 12:00:00 AM

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

5.063.499,53 7.387.058,45 5.633.377,80 5.633.377,80 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

2.992.489,45 27.537.165,15 27.131.420,82 27.131.420,82 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

36.353,14 489.000,00 279.337,95 279.337,95 2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2.097.479,37 5.136.180,36 2.821.110,20 2.821.110,20 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

1.088.173,38 2.063.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1.516.467,13 1.489.618,07 2.391.851,94 2.391.851,94 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

44.102.022,03 12.794.462,00 40.402.098,71 40.402.098,71ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ



Βεβαιωθέντα µέχρι 12-12-31 12:00:00

AM

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 12-12-31 12:00:00 AM

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9.312.519,44 4.532.007,55 7.686.472,38 7.686.472,38 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

30.300.021,66 1.622.846,62 26.720.908,45 26.720.908,45 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

4.315.660,36 1.904.476,63 5.713.067,88 5.713.067,88 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

84.057,69 0,00 281.650,00 281.650,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 44.012.259,15 8.059.330,80 40.402.098,71

40.402.098,71

Με την υπ'αριθµ......... Απόφαση του ∆ηµοτικού (Κοινοτικού) Συµβουλίου...................................

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθµ......... απόφαση µας

......../.........../200...

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

......../.........../200...

(Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ




minoapediadas.gr...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση...

Documents

Transcript of minoapediadas.gr...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση...