ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ

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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2011- 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2011 - 2014 1

Transcript of ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ

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27/10/2011

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2

-- 2014 2.1.5.1

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1 1.1

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.. [792]

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[1.155] [82] [76] [46] [37] [12] [37] [46]

.. -- [296] .. [1.232]

[884] [262] [86] [28] [16] [344] [93]

.. [44]

.. [437]

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[133] [2]14

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[46]

.. -- [329] .. [1.956]

[1.955] [1] [210] [16] [66] [36] [721] [111] [33]

.. [226]

.. [102]

.. [865]

.. -- [233] .. -- [870] .. -- [1.111] .. [381]

[257] [124]

.. -- [618] .. -- [309] 2001, 19912001 , 7,3%, 1.110 .

15

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: / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2001 2.673 792 396 1.491 296 1.956 226 102 865 233 870 1.111 381 618 309 1.232 44 437 157 350 181 329 15049 1991 1981 2.661 2.896 753 728 430 442 1.325 1.133 263 262 2.523 2.913 288 291 141 217 993 1.023 236 236 858 857 1.127 1.319 413 476 752 830 217 239 1.365 1.403 60 85 506 491 181 184 448 437 217 209 402 412 16159 17083

, , .. 40%, 38,2. , .. 29,7 .. 11,1%. / .. 2001 2.673 1991 2.661 % 0,416

1 ..

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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

792 396 1.491 296 1.956 226 102 865 233 870 1.111 381 618 309 1.232 44 437 157 350 181 329 15049

753 430 1.325 263 2.523 288 141 993 236 858 1.127 413 752 217 1.365 60 506 181 448 217 402 16159

4,9 -8,5 11,1 11,1 -28,9 -27,4 -38,2 -14,7 -1,2 1,3 -1,4 -8,3 -21,6 29,7 -10,7 -36,3 -15,7 -15,2 -28 -19,8 -22,1 -7,3

, , , 2001:

17

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20

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21

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3,970 2,712 1,258

1,138 767 371

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22

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23

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24

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637 336

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36

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, 2

,

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.

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(Leverage): ( ). (Sources of funding): ( ) .

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64

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JESSICA

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67

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60 . (30 . 30 . ).68

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-- 2014

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-- 2014

2011-

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197

-- 2014 507.320,54 3.809.479,86 564.567,20 3.990.814,70 618.624,48 4.373.440,66 1.690.512,22 12.173.735,2 2

2011-

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2010 330.863,05 167.123,21 90.556,12 588.542,38 2010 3.103.367,48 3.051.309,39 819.016,66 6.973.693,53 2009 2.980.869,11 2.778.333,48 863.207,42 6.622.410,01 2008 3.410.284,82 2.145.352,33 861.261,53 6.416.898,68 9.494.521,41 7.974.995,20 2.543.485,61 20.013.002,2 2 3,00 6.671.000,74 2009 332.525,17 244.024,57 90.556,12 667.105,86 2008 297.623,51 179.605,81 90.556,12 567.785,44 961.011,73 590.753,59 271.668,36 1.823.433,68 3,00 607.811,23

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198

-- 2014

2011-

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199

-- 2014

2011-

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.. 2010, X 2010 / 31/12/20 09 2010 2010 5,90 30.660,90 1/1/19 99 1/1/20 01 1/1/20 05 1/1/20 05 1/1/20 06 1/1/20 09 1/1/20 11 230.063,01 451.862,07 2.178.469, 00 90.151,00 72.000,00 197.121,34 150.000,00 3.400.327 ,32 (1)> (1)> (1)> (1)> (1)> (1)> 0,00 141.196, 14 226.467, 61 1.619.32 2,08 67.011,9 7 47.445,3 8 182.095, 77 0,00 2.283.53 8,95 0,00 12.338,1 5 31.027,1 2 112.847, 12 4.669,93 6.500,24 15.912,0 8 0,00 183.29 4,64 % 5,90 % 5,31 % 5,31 % 7,80 % 7,80 % 5,90 % 5,90 % 0,00 8.330,57 # 14.844,95 106.146,5 # # # 6 4.392,63 3.110,05 10.743,65 0,00 147.568, 41 0,00 20.668,7 2 45.872,0 7 218.993, 68 9.062,56 9.610,29 26.655,7 3 0,00 330.863 ,05 0,00 128.857, 99 195.440, 49 1.506.47 4,96 62.342,0 4 40.945,1 4 166.183, 69 150.000, 00 2.250.24 4,31 2010 . 2010 2010 2010 31/12/20 10 2010 X

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200

-- 2014

2011-

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201

-- 2014

2011-

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, 31/12/2010.

-- 2014

2011-

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: .1.1.4. 751.230,45 4.560.710,3 1 633.227,92. , , 30/9/2011 3.516.826,70 (.... & ) 656.589,6. , 2011 95.640,85. 3. .... .3.1. , 1. , , 31/12/2010, 407.809,77. 2009 2010, 37.383,00. 2020. 2. , , 31/12/2010 , 114.953,38. 2009 2010, 36.876,66. 2018. .3.2. , ,

, 2011,

203

-- 2014

2011-

1. , 28/2008, 271.000,00 5,90 36.645,97. , 2010 2018. .3.3. , 31/12/2010 751.230,45. ,

228.467,30.

2011 95.640,85 .3.4. 2011 .... 4. .... 58.618,65 37.022,20. 95.640,85 . . . . 1. 2. 3. 4. 31/12/2010

0,00 3.443.817,45 0,00 3.443.817,4 5

. 1. 2. : 3. /

2.802.753,19 0,00 0,00 0,00 0,00

204

-- 2014

2011-

4. 5. - 6. 7. 8.

0,00 27.560,41 60.323,99 365.662,41 270.207,76 3.526.507,7 6 6.970.325,2

(+) , 30/9/2011 2.989.941,31 ( 1). 4.1. 90 . 30/9/2010,

1

, 2.941.839,98.

5. , 1.234.146,87 . . , 170.000,00. . . 140.448,00 . .. , , 270.676,18, . , 205

-- 2014

2011-

6.

V. 1. 2. 3.

29.514,27 286,40 403.551,74 433.352,41

94.670,73 333.166,71 5.514,97 433.352,41

372.540,74 372.540,74

. 2.3 .

. 1. . : ( ) .

206

-- 2014

2011-

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2.

2011, 2011, 633.000 , 320.000 . 3. ,

207

-- 2014

2011-

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... 2, ,

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8115

. ( 2, 3, 5, 6), . 2011 2015 10,41% 6 2011 2015 4,86% 6 2011 2015

208

-- 2014

2011-

1% 430.000 . 6 . 2011 2015 9,42%. 4

. 30/9/2011, 68%, . . 25%, , (...), .

2011 2015 3,37%. 2.4 .

. , 3.516.829,70 (25) ,

209

-- 2014

2011-

1/1/2012, . . " ", . , , , 2012 , 264 . 3852/2010.

210

-- 2014

2011-

1 30./09/2011 2010 . 1. 2. 3. . 1 2 , 372. 03,05 30/9/2011 364.9 -2,05% %

540,74 10. 553,10 174,38 468. 245,04 29. 514,27 838,14 403.

563.8 85,89 3.5 39,55 879.6 17,54 117,81% -88,01% 20,43%

1 2

( 2.2 ) 225. ( 2.2 )

-100,00% -100,00%

3 . 1. 2. . .479,86 3.809 3.516.8 26,70 -7,68%

211

-- 2014

2011-

2.807 1 2 3 4 5 1 2 3 .121,51 - 560,41 60. 323,99 () 630,98 207,76 27.

2.763.9 89,71 -1,54%

21.7 44,39 59.1 36,52 -1,97% 145.0 70,69 -46,31% -21,10%

270.

65. ( 2.2 ) 21. -100,00% -100,00%

415,20 ( 2.2 ) (, 1.544 .634,87 1.544.6 34,87 )

1 2 3

(1)

212

-- 2014

2011-

2 2011 . . 2010 4.8 0 1 2 9.704,44 7.131,46 0 41.489,18 31 0 10.000,0 3 68 329.000,0 86 1.444,9 14,45% 44,93 2011 2011 1 5.046.502, 2 3.429.958 ,39 138.142, 41,99% 42,86 1.4 14,45% 2/1 67,97% 3 3.429 .958,39 138.1 41,99% 3/1 67,97% 3/2 100,00 % 100,00 % 100,00 %

97 5.366,10 0

1.152.000,0 42

796.201, 69,11% 01,42

796.2 69,11%

100,00 %

3

-

14 2.266,79 0 4 4.407,28 0 3.2 03.002,68 14 9.610,43 1.6 77.230,77 0 8

150.000,0 7 45.000,0 6 3.203.002,6 157.500,0 7 2.761.357, 92 ,29

76.389,3 50,93% 21.000,1 46,67% 2.363.242, 88 33.536,7 21,29% 695.903 25,20% 903,29 36,77 73,78% 242,88 00,16 89,37

76.3 50,93% 21.0 46,67% 2.363. 73,78% 33.5 21,29% 695. 25,20%

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

4 5 6 7 1

11

-

-

-

-

43 9.004,59 1.2 09.439,23 2 0

442.500,0 73 2.287.657,9 46

296.903, 67,10% 392.015, 17,14% 15,46 03,73

296.9 67,10% 392.0 17,14%

100,00 % 100,00 %

12

- - - -

13

14

2 8.786,95 3 0

31.200,0 0 314.000,

6.984,1 22,38% 230.084

6.9 84,10 73,28% 230. 73,28% 100,00 22,38% 100,00 %

15 16 2

213

-- 2014 21 22 3 31 ... 32 4 41 42 5 5 01.540,81 7.7 26.643,40 80 12.538.704 ,37 475.626, 475.626 ,80 5.772.655 ,10 100,00 % 46,04% 9.744,32 3 01.456,12 30 1.456,12 7.2 25.102,59 ,57 00 641.600,0 0 12.063.077 41 3.052,3 4 5.297.028 ,30 43,91% 52,34 9 2 641.600, ,75 565.965, 88,21% 65,41 3.0 102.398,9 86 569.017 88,69% 017,75 565.9 372.064, 363,35 % 96,80 8.9 3.299.616, 99.744,32 5 97 3.197.218,0 0,00% ,86 372.064 11,28% 996,80 05.182,20 30 5.182,20 00 314.000,0 0 01 ,01 230.084, 73,28% 84,01 084,01 230.0

2011-

% 100,00 73,28% %

8. 0,27% 0,00% 2,42%

8,79% 569. 88,69% 88,21%

2,42% 100,00 % 100,00 % 100,00 %

4.933 .960,24 40,90% 93,15%

475. 626,80 5.409 .587,04

100,00 % 43,14%

100,00 % 93,71%

214

-- 2014

2011-

3 2011 2011 2010 .. 2011 1 5.815.17 6 60 61 62 63 64 - 65 65 ....... 65 ....... 66 - 67 68 7 , 71 73 , , 74 ( 75 8 ) ... ,00 4.114.26 2,33 3 28.000 4.042.162,3 0,00% 98,25% 1.194 .944,28 1.144.944 ,28 0,00% 27,83% 95,82% ,94 504.710 80.000,00 15,85% 000,00 80. 0 50.000,0 9,91% 62,50% 339.400 ,00 1.545.358 ,37 300.000,00 19,41% 000,00 120.000,00 35,36% 000,00 250. 00 120. 0 180.000, 11,65% 72,00% 90.000,0 26,52% 75,00% ,59 1.500 ,00 2.417.46 9,31 0 500,00 500.000,0 33,33% 20,68% 500,00 450. 000,00 ,00 0 320.000 13,24% 71,11% ,00 516.929 500.000,00 96,72% 000,00 436.390 250.000,00 57,29% 000,00 500. 00 500,0 33,33% 250. 00 500.000, 96,72% 220.000, 50,41% 88,00% 100,00 % 100,00 % ,04 693.159 690.000,00 99,54% 000,00 690. 00 690.000, 99,54% 100,00 % ,00 554.072 ,16 952.430 ,52 13.300 ,00 159.554 ,00 35.000,00 21,94% 000,00 13.300,00 600.000,00 63,00% 100,00 % 000,00 13. 300,00 35. 0 0 20.000,0 12,53% 57,14% 13.300,0 550.000,00 99,27% 000,00 600. 0,00% 100,00 % 0,00% 100,00 % 1,31 2.487.836 2.450.000,00 98,48% 2.450. 000,00 550. 00 2.450.000, 00 500.000, 90,24% 90,91% 98,48% 100,00 % 0 2 5.088.800,0 2/1 87,51% 3 5.088 .800,00 4 4.393.800 ,00 4/1 75,56% 4/3 86,34%

215

-- 2014 3.197.218 81 82 85 9 ... ,05 822.100 ,00 ,28 191.801 ,42 12.538.7 04,37 3 5.000,00 9.635.962,3 2,61% 76,85% 94.944 94.944,28 750.000,00 91,23% 100,00 % 000,00 94. 944,28 5. 000,00 6.738 .744,28 0 8 3.197.218,05 100,00 % 000,00 750. 00 350. 00

2011-

300.000, 9,38% 750.000, 94.944,2 5.000,0 2,61% 5.863.744 ,28 46,77% 87,02% 91,23% 100,00 % 85,71% 100,00 % 100,00 % 100,00 %

216

-- 2014

2011-

4 & 4 ( 1 , 227.206,0 0 4.050,00 10.000,0 0 0,00 0,00 100.000, 00 0,00 100.000,00 , 2 2011 2012 2013 2014 2015

( , ,

40.950,00 32.200,00 10.000,00 16.980,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00217

3

) ,

0,00

15.000,00

0,00

( ,

0,00 20.000,00 0,00

4

)

5 6

0,00 0,00

-- 2014

2011-

7 8 9 12.115,0 0,00 0 0,00 0,00 6.800,00 12.150,00 10.000,0 0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

, 10 ) (... 11 12 ) -42,84 -1.000,00 0,00

( 173 0,00 0,00 0,00

,

0,00 0,00

0,00 5.500,00

0,00 0,00

13 14 , 15 16 0,00 0,00 10.000,0 0 20.000,0 0,00 0,00218

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00

-30.000,00 0,00

0,00 0,00

-- 2014

2011-

- 17 9.950,52 18 19 20 ( 11.800,00 10.000,00 6.500,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15.000,0 0 0,00 0,00

)

21

,

2.500,00 3.500,00

3.000,00

0,00

0,00

, 3.000,00 0,00 0,00

22

, (

23

)

0,00

2.000,00 12.669,0

2.000,00

0,00

24 25

0,00 0,00

0 5.490,00

0,00 0,00

0,00 0,00

26

0,00

0,00

3.000,00

0,00

27 28

0,00 0,00

-155,00 3.300,00

500,00 0,00

0,00 0,00

219

-- 2014

2011-

29 30 31 32 33 34 35 0,00 0,00 1.750,00 132.569,9 3 59.431,12 180.657,9 9 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, ...)

36

0,00 0,00 0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

(, 0,00 2.000,00 0,00

37

38

2.000,00

0,00

0,00

39 40

-24.610,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

41

-8.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

42 43

0,00 3.500,00

2.500,00 0,00

0,00 0,00

220

-- 2014

2011-

44

0,00 0,00 0,00 0,00

45 46 47

0,00 0,00 9.916,77 13.850,82 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, ,

48 49

- - - -

50

51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

0,00 101.400,0 0 5.000,00 11.000,00 26.925,00 -2.172,00 39.526,23 28.906,60 27.252,00 -7.762,44

-188,00 50.000,0 0 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0 0 0,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00

221

-- 2014

2011-

62

804,47

0,00

0,00

0,00

63

1.500,00 -3.471,49 5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

64

0,00

0,00

0,00

65

0,00

0,00

0,00

20.000,0 99.313,42 58.527,52 0,00 11.870,00 -2.781,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 67 68 69 70

( )

71

6.944,28 327.437,5 8 85

8.000,00 336.731, 00 12 .000,00

0,00

0,00

72

40.000,00 -

62.000,00

154. 140.000,0 000,00 0

4 1 2 3 4 ( 253 )

-

7.304,37

2011 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 48.000,0 0 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 2.000,00 2015 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 200.000,00

222

-- 2014

2011-

( 25 1828/89) 5 6 0,00 0,00 133.800,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00

( 3 1080/80) ( 5 1900/90) ( 25 1828/89)

7

8

... (. 3852/10)

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

9 10 11

-202,68 -10.000,00 -40.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12

3.600,00 220.000,0 0

0,00

0,00

0,00

13

() (

0,00

0,00

0,00

"" 6-12 .

283.923,7 5 0,00 0,00 0,00

14

3274/2004)

15

-269,99

0,00

0,00

0,00

223

-- 2014

2011-

16 , 805/71 170/67( 17 18 19 31 0,00 0,00 2.781,95 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2130/93) 20 21 22 23 24 25 330,92 -23,76 -184,80 41,03 468,50 -281,45 234,00 0,00 0,00 10.000,0 -37.198,24 0 50.000,0 -78.428,56 857.304,3 7 0 0 -20.000,00 150.000,0 0 0 -40.000,00 140.000,0 0 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... 26 27 28 29 16,64 0,00 0,00 0,00 -50.464,18 0,00 0,00 0,00

12.000,0 154.000,0

224

20112014

5 . / : / , 1 1 0 2011 % 2012 % % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

258.000,

258.000

306.000

306.000

306.00

306.00

306.000

00 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 5.046.50 5,1 4.902.5 5,2 4.950.5 6,1 4.959.5 6,1 5.159. 5,9 5.159.5 5,9 5.159.5 5,9 2,68 1% 00,00 6% 10.000, 00,00 8% 10.000, 00,00 7% 500,00 3% 10.000, 10.000 00,00 3% 10.000, 00,00 3% 10.000,

2 10.000,0 0

0 00 00 00 ,00 00 00 5.046.50 0,2 4.902.5 0,2 4.950.5 0,2 4.959.5 0,2 5.159. 0,1 5.159.5 0,1 5.159.5 0,1 2,68 0% 00,00 0% 1.152.0 00,00 00,00 0% 1.152.0 00,00 00,00 0% 500,00 9% 1.152.0 00,00 1.352. 000,00 00,00 9% 1.352.0 00,00 00,00 9% 1.352.0 00,00

3 0

1.152.00 0,00

5.046.50 22, 4.902.5 23, 4.950.5 23, 4.959.5 23, 5.159. 26, 5.159.5 26, 5.159.5 26, 2,68 83 % 00,00 50 % 150.000 150.000 00,00 27 % 155.000 00,00 23 500,00 % 155.00 20 % 155.00 00,00 20 % 155.000 00,00 20 %

4

150.000,

00 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 0 5.046.50 2,9 4.902.5 3,0 4.950.5 3,0 4.959.5 3,1 5.159. 3,0 5.159.5 3,0 5.159.5 3,0 2,68 7% 5 - 45.000,0 0 00,00 6% 45.000, 00,00 3% 45.000, 00,00 3% 500,00 0% 45.000, 45.000 00,00 0% 45.000, 00,00 0% 45.000,

0 00 00 00 ,00 00 00 5.046.50 0,8 4.902.5 0,9 4.950.5 0,9 4.959.5 0,9 5.159. 0,8 5.159.5 0,8 5.159.5 0,8 2,68 9% 00,00 2% 3.059.0 00,00 00,00 1% 3.059.0 00,00 00,00 1% 500,00 7% 3.059.0 00,00 3.059. 000,00 00,00 7% 3.059.0 00,00 00,00 7% 3.059.0 00,00

6 - 0

3.203.00 2,68

5.046.50 63, 4.902.5 62, 4.950.5 61, 4.959.5 61, 5.159. 59, 5.159.5 59, 5.159.5 59,

225

201120142,68 47 % 7 157.500, 157.500 00,00 40 % 157.500 00,00 79 % 157.500 00,00 68 500,00 % 157.50 29 % 157.50 00,00 29 % 157.500 00,00 29 %

0

00 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 5.046.50 3,1 4.902.5 3,2 4.950.5 3,1 4.959.5 3,1 5.159. 3,0 5.159.5 3,0 5.159.5 3,0 2,68 2% 00,00 1% 396.100 ,00 00,00 8% 396.100 ,00 00,00 8% 500,00 5% 396.100 ,00 396.10 0,00 00,00 5% 396.10 0,00 00,00 5% 396.100 ,00

1 2 0

442.500, 00

5.046.50 8,7 4.902.5 8,0 4.950.5 8,0 4.959.5 7,9 5.159. 7,6 5.159.5 7,6 5.159.5 7,6 2,68 7% 00,00 8% 1.733.0 00,00 0% 1.733.0 00,00 9% 500,00 8% 1.733.0 1.733. 00,00 8% 1.733.0 00,00 8% 1.733.0

1 3 1

2.287.65

7,92 00,00 00,00 00,00 000,00 00,00 00,00 2.761.35 82, 2.160.3 80, 2.160.3 80, 2.163.3 80, 2.163. 80, 2.163.3 80, 2.163.3 80, 7,92 85 % 00,00 22 % 31.200, 31.200, 00,00 22 % 34.200, 00,00 11 300,00 % 34.200 11 % 34.200, 00,00 11 % 34.200, 00,00 11 %

1 -

31.200,0

5 - 0 00 00 00 ,00 00 00 1 2.761.35 1,1 2.160.3 1,4 2.160.3 1,4 2.163.3 1,5 2.163. 1,5 2.163.3 1,5 2.163.3 1,5 7,92 3% 2 314.000, 00,00 4% 314.000 00,00 4% 314.000 00,00 8% 300,00 8% 318.000 318.00 00,00 8% 318.00 00,00 8% 318.000

1 2

00 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 314.000, 100 314.000 100 314.000 100 318.000 100 318.00 100 318.00 100 318.000 100 00 ,00 % ,00 ,00 % 3.200.0 3.200.0 ,00 ,00 % 3.200.0 ,00 ,00 % 3.200. 0,00 ,00 % 3.200.0 0,00 ,00 % 3.200.0 ,00 ,00 %

3 1 3

3.197.21

8,05 00,00 00,00 00,00 000,00 00,00 00,00 3.299.61 96, 3.303.0 96, 3.303.0 96, 3.303.0 96, 3.303. 96, 3.303.0 96, 3.303.0 96, 6,97 90 % 00,00 88 % 00,00 88 % 00,00 88 000,00 % 88 % 00,00 88 % 00,00 88 %

6 2011 60 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.487.836, 00 6.474.510, 45 38,43 % 2.137.500, 00 5.631.561, 00 37,96% 2.012.500, 00 5.387.330, 00 37,36 % 1.957.500, 00 5.320.330, 00 36,79 % 2.057.500, 00 5.480.330, 00 37,54 % 2.082.500, 00 5.515.330, 00 37,76 % 2.012.500, 00 5.479.330, 00 36,73 %

61 6 554.072,16 6.474.510, 45 8,56% 555.115,00 5.631.561, 00 9,86% 543.000,00 5.387.330, 00 10,08 % 537.500,00 5.320.330, 00 10,10 % 537.500,00 5.480.330, 00 9,81% 537.500,00 5.515.330, 00 9,75% 537.500,00 5.479.330, 00 9,81%

226

20112014 62 6 952.430,52 6.474.510, 45 14,71 % 908.180,00 5.631.561, 00 16,13% 854.180,00 5.387.330, 00 15,86 % 853.180,00 5.320.330, 00 16,04 % 883.180,00 5.480.330, 00 16,12 % 883.180,00 5.515.330, 00 16,01 % 908.180,00 5.479.330, 00 16,57 %

1.110.529, 63 - 6 14 6.474.510, 45 17,15 %

1.063.300, 00 5.631.561, 00 18,88%

1.048.300, 00 5.387.330, 00 19,46 %

1.048.300, 00 5.320.330, 00 19,70 %

1.078.300, 00 5.480.330, 00 19,68 %

1.088.300, 00 5.515.330, 00 19,73 %

1.088.300, 00 5.479.330, 00 19,86 %

64

6

492.716,00 6.474.510, 45 7,61%

486.966,00 5.631.561, 00 8,65%

448.850,00 5.387.330, 00 8,33%

443.350,00 5.320.330, 00 8,33%

443.350,00 5.480.330, 00 8,09%

443.350,00 5.515.330, 00 8,04%

452.350,00 5.479.330, 00 8,26%

- 65 6 693.159,04 6.474.510, 45 10,71 % 320.500,00 5.631.561, 00 5,69% 320.500,00 5.387.330, 00 5,95% 320.500,00 5.320.330, 00 6,02% 320.500,00 5.480.330, 00 5,85% 320.500,00 5.515.330, 00 5,81% 320.500,00 5.479.330, 00 5,85%

(. .)- 66 6 6.474.510, 45 0,00% 5.631.561, 00 0,00% 5.387.330, 00 0,00% 5.320.330, 00 0,00% 5.480.330, 00 0,00% 5.515.330, 00 0,00% 5.479.330, 00 0,00%

67 6 183.767,59 6.474.510, 45 2,84% 160.000,00 5.631.561, 00 2,84% 160.000,00 5.387.330, 00 2,97% 160.000,00 5.320.330, 00 3,01% 160.000,00 5.480.330, 00 2,92% 160.000,00 5.515.330, 00 2,90% 160.000,00 5.479.330, 00 2,92%

NOTES

6

60 0

2.487.836, 00 5.046.502, 68 49,30 % 2.137.500, 00 4.902.500, 00 43,60% 2.012.500, 00 4.950.500, 00 40,65 % 1.957.500, 00 4.959.500, 00 39,47 % 2.057.500, 00 5.159.500, 00 39,88 % 2.082.500, 00 5.159.500, 00 40,36 % 2.012.500, 00 5.159.500, 00 39,01 %

60

2.487.836, 00 2.137.500, 00 2.012.500, 00 1.957.500, 00 2.057.500, 00 2.082.500, 00 2.012.500, 00

3.203.002, 68

77,67 %

3.059.000, 00 69,88%

3.059.000, 00

65,79 %

3.059.000, 00

63,99 %

3.059.000, 00

67,26 %

3.059.000, 00

68,08 %

3.059.000, 00

65,79 %

6

-

7 - 2010 2011 12.063. 077,57 2012 11.321.40 0,00 2013 11.369.40 0,00 2014 11.385.40 0,00 2015 11.585.40 0,00 2016 11.585.40 0,00

227

20112014 2011-2015 2011-2015 12.155. 101,53 92.023,96 10.642.92 2,00 678.47 8,00 9.957.46 0,00 1.411.94 0,00 9.883.46 0,00 1.501.94 0,00 10.147.46 0,00 1.437.94 0,00 10.257.46 0,00 1.327.94 0,00

2.4.1.1

& & (, ) , -

-

-

228

20112014

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-

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229

20112014

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- 230

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20112014

-

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-

231

20112014

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232

20112014

2.5

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233

20112014

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