Απολογισμός 2011 , Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012 , ...

Απολογισμός 2011,

Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012,

Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

Αναφορά: 2005 - 2012

1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ.Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ.

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

κλπ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

κλπ.

3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

5.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2011Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΟΛΟΜΕΛ.

45125-1-2011

ΟΛΟΜΕΛ.456

19-5-2011

ΟΛΟΜΕΛ.459

22-9-2011

ΟΛΟΜΕΛ.462

18-10-2011ΤΕΛΙΚΟ

1 Έργα Α.Π.Θ. 350.000 0 0 0 350.000

2Λειτουργία δικτύων, δεδομένων και φωνής – Λογισμικά έρευνας

427.000 0 160.000 0 587.000

3

Υποτροφίες αριστείας και ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημών

850.000 470.000 0 0 1.320.000

4 Συνέδρια – Ημερίδες 70.000 0 0 0 70.000

5

Ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων καινοτομίας και αριστείας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας

140.000 0 0 140.000

6Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

1.150.000 1.150.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.837.000 470.0002.307.000

160.0002.467.000

1.150.0003.617.000 3.617.000

1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ.



κλπ.











Στην κατηγορία αυτή χρηματοδοτούνται έργα, που αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο να εκτελεστούν, αφού ληφθούν υπ’ όψιν, αφ’ ενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, και αφ’ ετέρου αξιολογηθεί η δυνατότητα πληρωμής τους.

Τα έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, με κριτήρια τα οποία εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, το ποσό το οποίο διατέθηκε για χρηματοδότηση έργων Α.Π.Θ. ανέρχεται σε €350.000,00.

ΚΩΔΙΚΟΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

1 85955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 72.178,19

2 85956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 33.160,00

3 85957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 112.937,00

4 85958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 63.716,00

5 86003Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών

προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης

38.908,61

6 86004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 29.080,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 350.000,00

520

210

300

500 500

150

350 350

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χιλι

άδες

ευρ

ώ 360

ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.: 2005 - 2012



κλπ.











1. Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ.

2. Όμως, δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία.

3. Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση.

Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

1. Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ.

2. Δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία.

3. Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση.

4. Προϋπολογισμός: 587.000,00

Απολογισμός: 567.457,83

Υπόλοιπο: 19.542,17

Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας: 2005 - 2012

540

212

300

500

620

450

587650

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χιλι

άδες

ευρ

ώ

459




κλπ.










Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ.

428

360

184

33

120 132

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ΥποψήφιοιΔιδάκτορες

Μεταδιδάκτορεςκαι Αδιόριστοι

Νεοδιοριζόμ.Λέκτορες

Νεοδιοριζόμ.ΕπίκουροιΚαθηγητές

Βασική Έρευνα

ΑνθρωπιστικέςΕπιστήμες

Χιλι

άδε

ς ευ

ρώ

Σύνολο: 1.257.200

Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ.1. Υποψήφιοι Διδάκτορες: 428.000

2. Μεταδιδάκτορες & Αδιόριστοι: 360.000

3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 184.000

4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκ. Καθηγητές: 33.200

5. Βασική Έρευνα: 120.000

6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες:132.000

7. Προϋπολογισμός: 1.320.000

Απολογισμός: 1.257.200

Υπόλοιπο: 62.800

240200 200

300 300250

788

650

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χιλι

άδε

ς ε

υρώ

Υποτροφίες Αριστείας Α.Π.Θ.: 2005 - 2012

326

150

469 450

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χιλι

άδε

ς ε

υρώ

Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας

310

Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων

ΕΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

2009 76 28 104

2010 51 13 64

2011 58 11 69

ΣΥΝΟΛΟ 185 52 237



2009 76 28 104

2010 51 13 64

2011 58 11 69

ΣΥΝΟΛΟ 185 52 237

Προκήρυξη 80 20 100



2009 76 28 104

2010 51 13 64

2011 58 11 69

ΣΥΝΟΛΟ 185 52 237


Υπέβαλαν 70 15 - (5) 85 - (80)



2009 76 28 104

2010 51 13 64

2011 58 11 69

ΣΥΝΟΛΟ 185 52 237


Υπέβαλαν 70 15 - (5) 85 - (80)

Χρηματοδοτ. 50 9 59




κλπ.




4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ







Συνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012

Χρηματοδοτήθηκαν όλα τα Συνέδρια (Εθνικά και Διεθνή) και οι Ημερίδες, αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν:

• Ημερίδα: 600 ευρώ

• Εθνικό Συνέδριο: 900-1.000 ευρώ

• Διεθνές Συνέδριο: 1.200 ευρώ

Προϋπολογισμός: 70.000,00



100 100 100 100 100

6570 70

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Xιλι

άδες

ευρ

ώΣυνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012

91




κλπ.










Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών

και Μεταφοράς Τεχνολογίας

Χρηματοδοτούνται οι δράσεις:

• Μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής του Ιδρύματος

• Ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

• Πιστοποίηση των Εργαστηρίων

• Ανάπτυξη δομών δια βίου μάθησης

• Λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Προϋπολογισμός: 140.000,00


Υπόλοιπο: - 26.608,00

200

450

300 300

165140

180

0

100

200

300

400

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χιλι

άδες

ευρ

ώΑνάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, κλπ: 2005 - 2012

260




κλπ.










Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

Συνδρομή για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., καλύπτοντας δαπάνες που αφορούν:

• Εξοπλισμό, συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού,

• Αναλώσιμα, Γραφική ύλη – εκτυπώσεις,

• Δαπάνες δημοσιότητας, Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια εσωτερικού – εξωτερικού, κλπ.

Προϋπολογισμός: 1.150.000,00

Απολογισμός: 917.243,55 (17/2/2012)


Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

1150

300

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011 2012

Χιλι

άδες

ευρ

ώ

Συνολικός Απολογισμός

του 2011

της Επιτροπής Ερευνών

του Α.Π.Θ.

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 1

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00 350.000,00 0

2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 587.000,00 567.457,83 19.542,17

3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείας σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

1.320.000,00460.000,00300.000,00320.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

1.257.200,00428.000,00360.000,00184.000,00 33.200,00120.000,00132.000,00

62.800,0032.000,00

-60.000,00136.000,0046.800,00

-40.000,00-52.000,00

4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,00 64.908,00 5.092,00

5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας

140.000,00 166.608,04 -26.608,04

6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000,00 891.489,37 258.510,63

Σ Υ Ν Ο Λ Α 3.617.000,00 3.297.663,24 319.336,76

Προϋπολογισμός Διαθεσίμων

2012

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Προορισμός και Σκοπιμότητατου Προϋπολογισμού Διαθεσίμων

1. Να ανταποκρίνονται στην Ερευνητική Πολιτική του Ιδρύματος, η οποία έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο.

2. Να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό.

3. Να έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και να βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία να επανατροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.

4. Ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων του 2012 θα περιλαμβάνει 6+1 Κατηγορίες.

Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού

για το 2012

1. Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού.

2. Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου.

3. Μεθοδολογία εξαγωγής:

Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους

Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

Αποτελέσματα Χρήσης 2011ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.032.047,26 2.886.248,62

Σύνολο 3.032.047,26 2.886.248,62

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας 5.234.198,90 2.967.062,91

Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως -2.199.751,64 -80.814,29

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1.817.997,62 573.652,25

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.633,41 1.816.364,21 4.870,13 855.402,31

Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως -383.387,43 774.588,02

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα -

4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 3.960,00

Μείον:

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.354,85 1.354,85 1.118,29 42.224,67

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) -384.742,28 816.812,69

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 37.524,00 88.932,68

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

στο λειτουργικό κόστος 37.524,00 - 88.932,68 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -387.142,28* 816.812,69

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010

*Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες των έργων ΕΠΕΔΒΜ, του έτους 2011, ύψους €490.000, οι οποίες δεν εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση, λόγω της καθυστέρησης, από τη διαχειριστική αρχή, της οριστικοποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού των έμμεσων δαπανών. Στην περίπτωση που είχε ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία το καθαρό αποτέλεσμα της χρονιάς θα ήταν θετικό και συγκεκριμένα θα ανέρχονταν στο ποσό των €102.857,72.

Θεσσαλονίκη, 2012

Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού

για το 2012

1. Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού.

2. Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Από την Επιτροπή Ερευνών. Έγκριση από τη Σύγκλητο, και τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου.

3. Μεθοδολογία εξαγωγής:

Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους

Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2012

Αιτιολογία Έσοδα-Έξοδα Αποτέλεσμα

Από κρατήσεις (πρόβλεψη) 3.000.000,003.000.000,00

Από τόκους (εκτίμηση) 2.061.175,00 5.061.175,00

Ανάλυση επιτοκίων ΕΛΚΕ του 2011Το 2011 υλοποιήθηκε τρεις φορές η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ:

1. Μάρτιος του 2011, κεφάλαιο €24.500.000, επιτόκιο 4,96%, χρόνος 3 μήνες.

2. Ιούνιος του 2011, κεφάλαιο €24.779.622,18, επιτόκιο 7,15%, χρόνος 6 μήνες.

3. Δεκέμβριος του 2011, κεφάλαιο €24.500.000, επιτόκιο 7,60%, χρόνος 6 μήνες.

Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης: 1.364.981,73

Το 2011 υλοποιήθηκαν και μηνιαίες καταθέσεις όψεως, με κεφάλαιο περίπου 25 με 32 εκατομμύρια ευρώ, και επιτόκιο 1,60%.

Τόκοι καταθέσεων όψεως: 378.535,89

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Κ Ω Ν: 1.743.517,62

Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2012

Αιτιολογία Έσοδα-Έξοδα Αποτέλεσμα

Από κρατήσεις (πρόβλεψη) 3.000.000,003.000.000,00

Από τόκους (εκτίμηση) 2.061.175,00 5.061.175,00

Από παροχή υπηρεσιών (εκτίμηση) 50.000,005.111.175,00

Κόστος λειτουργίας Γραμματείας (εκτίμηση) -1.800.000,00 3.311.175,00

Αποτέλεσμα χρήσης του 2011 102.857,72 3.414.032,72

Ποσό προς διάθεση για τον προϋπολογισμό του 2012 3.414.032,72

Πρόταση προϋπολογισμού διαθεσίμων για το έτος 2012

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΕΥΡΩ

1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00

2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας

650.000,00

3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Αριστοτέλειο 1.100.000,00

4) Συνέδρια - Ημερίδες

70.000,00

5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 180.000,00

6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ 300.000,00

7) Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (Απόφαση Συγκλήτου 2843/18-1-2012) 160.000,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

2.810.000,00

1,70

0,92

1,351,70 1,82

1,08

3,62

2,81

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Εκατ

ομμύ

ρια

ευρ

ώ

1,87

Σας ευχαριστώ!!

Απολογισμός 2011 , Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012 , ...

Documents

Transcript of Απολογισμός 2011 , Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012 , ...