Προυπολογισμος - Στοιχεία α’ εξαμινου 2010
-
Upload
salonica-press -
Category
Documents
-
view
226 -
download
2
description
Transcript of Προυπολογισμος - Στοιχεία α’ εξαμινου 2010
Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφτοιχεία α’ εξαμινου 2010
20 Ιουλίου 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2
Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ
2009 2010
Μεταβολι 6/μινου 10/09
2009 2010
Eτιςια μεταβολι 10/096/μθνο 6/μθνο
Ετιςιεσ πραγματοποιι-
ςεισ*
τόχοι προχπολογι-
ςμοφ
Εκτιμιςεισ Πραγματοποιι
ςεων
(1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4)
Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ
1. Κακαρά εςοδα(α-β) 22.189 23.793 7,2 48.468 53.700 55.124 13,7
α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 24.639 26.062 5,8 53.420 58.350 60.224 12,7
β. Επιςτροφζσ φόρων 2.450 2.269 -7,4 4.952 4.650 5.100 3,0
2. Δαπάνεσ (α+β+γ) 34.557 30.237 -12,5 71.802 69.796 67.873 -5,5
α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 27.945 24.506 -12,3 57.975 56.846 54.856 -5,4
β. Σόκοι 6.612 5.731 -13,3 12.325 12.950 13.017 5,6
Π.Δ.Ε.
3.Ζςοδα 642 385 -40,0 2.041 3.860 3.258 59,6
4. Δαπάνεσ 6.140 3.695 -39,8 9.588 10.300 9.200 -4,0
5. Ζλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 17.866 9.754 -45,4 30.882 22.536 18.691 -39,5
Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
Ενδεικτικι μθνιαία κατανομι βαςικϊν μεγεκϊν του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ (με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία και προγραμματιςμό μζτρων)
3
Προβλζψεισ προγράμματοσ
Ακροιςτικά ςτοιχεία ςε εκ. ευρϊ Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ
1. Κακαρά εςοδα (α-β) 5.593 8.745 12.084 15.266 19.713 24.149 30.013 34.595 39.150 44.308 48.969 55.124
α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 6.025 9.482 13.141 16.883 21.696 26.511 32.866 37.726 42.662 48.284 53.453 59.992
β. Επιςτροφζσ φόρων 432 737 1.057 1.617 1.983 2.362 2.853 3.131 3.512 3.976 4.484 4.868
2. Δαπάνεσ (α+β) 4.971 8.988 15.170 21.561 28.573 34.208 41.439 46.191 51.614 57.316 61.750 67.873
α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 4.365 8.118 12.373 17.638 22.176 26.840 31.771 35.537 39.959 44.360 48.788 54.856
β. Σόκοι 606 871 2.798 3.923 6.396 7.368 9.668 10.654 11.655 12.956 12.962 13.017
Π.Δ.Ε.
3.Ζςοδα 87 133 275 723 778 907 1463 1.939 2.082 2.106 2.580 3.258
4. Δαπάνεσ 130 793 1.516 2.426 3.335 4.244 5.154 6.063 6.847 7.631 8.416 9.200
5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 579 -904 -4.328 -7.998-11.417-13.397-15.116-15.720-17.229-18.534-18.616-18.691
Ζλλειμμα Κρατικοφ ΠροχπολογιςμοφΣο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ κινείται εντόσ των ςτόχων
4
Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
-13397
-18691
-9.754
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10
Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ(εκ. Ευρϊ)
Πρόβλεψθ προγράμματοσ
Πραγματοποίθςθ
Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ωσ % ΑΕΠ κινείται εντόσ των προβλζψεων
5
-0,3%
0,4%
1,9%
2,7%
3,9%4,2%
3,5%
4,9%
5,8%
6,5%6,8%
7,5%
8,0% 8,1% 8,1%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10
Πραγματικό ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ
Πρόβλεψθ προγράμματοσ για το ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ
Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
Με βάςθ τα ςτοιχεία για το α’ εξάμθνο θ μείωςθ του ελλείμματοσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε ςχζςθ με το 2009 είναι 45,4%
6
22.189
34.557
-5.498
-11.254
-17.866
23.793
30.237
-3.310 -4.023
-9.754
ΕΟΔΑ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΕ Σ.Π. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΔΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π.
ΚΑΘΑΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π.
2009 2010*
+ 7,2% - 12,5% - 39,8%
- 45,4%- 64,3%
Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ κοντά ςτισ προβλζψεισ
7Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
24149
55124
23793
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10
Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ(εκ. ευρϊ)
Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ
Ζςοδα
Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ
• Από μείωςθ 9,1% τον Ιανουάριο το εξάμθνο παρουςιάηει αφξθςθ 1,5%
• Από μζςθ μθνιαία μείωςθ 9,6% το δεφτερο εξάμθνο του 2009 το ΦΠΑ παρουςιάηει μζςθ μθνιαίααφξθςθ 3% το πρϊτο εξάμθνο του 2010 (και αυτό παρά τθν πτϊςθ του Ιανουαρίου)
• Σα ζςοδα ΦΠΑ που ζχουν παραχκεί μζςα ςτο ζτοσ (ειςπράξεισ μετά τον Ιανουάριο) ζχουν αυξθκείκατά 5,5%
8
-9,1%
-5,0%
-2,2%
0,3%0,8%
1,5%
ΙΑΝ
ΟΤΑ
ΡΙΟ
2Μ
ΗΝ
Ο
3Μ
ΗΝ
Ο
4Μ
ΗΝ
Ο
5Μ
ΗΝ
Ο
6Μ
ΗΝ
Ο*
ωρευτικι μεταβολι εςόδων ΦΠΑ ςε ςφγκριςθ με το 2009
-6,8%
-10,6%-9,9%
-12,7%
-6,1%
-11,4%
-9,2%
3,8%
6,2%7,5%
3,3%
6,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
Ιου
λ-09
Αυ
γ-09
επ-09
Οκτ-09
Νο
ε-09
Δεκ-09
Ιαν-10
Φεβ-10
Μα
ρ-10
Απ
ρ-10
Μα
ϊ-10
Ιου
ν-10
Μεταβολζσ ΦΠΑ ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ
Οι επιςτροφζσ φόρων ζχουν επιταχυνκεί
• Παρά τθν κακιζρωςθ προςωρινϊν ελζγχων οι επιςτροφζσ φόρων κατά μζςο όρο δεναποκλίνουν ςθμαντικά από αυτζσ του προθγοφμενου ζτουσ και ζχουν αυξθκείςθμαντικά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο
• Οι επιςτροφζσ εςόδων (με εξαίρεςθ τθ ςυγκράτθςθ του Απριλίου) ακολουκοφν τθνπορεία των προβλζψεων για το ζτοσ
9
688
374337
378338 335
432
305 320245
449518
Ιανο
υά
ριο
σ
Φεβ
ρο
υά
ριο
σ
Μά
ρτι
οσ
Απ
ρίλ
ιοσ
Μά
ιοσ
Ιοφ
νιο
σ
Επιςτοφζσ εςόδων ανά μινα (εκ. Ευρϊ)
2009 2010
2.362
4.868
2.269
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ιαν-10
Φεβ-10
Μα
ρ-10
Απ
ρ-10
Μα
ϊ-10
Ιου
ν-10
Ιου
λ-10
Αυ
γ-10
επ-10
Οκτ-10
Νο
ε-10
Δεκ-10
Πορεία επιςτροφϊν εςόδων (εκ. ευρϊ)
Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ
Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ καλφτερα από τισ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 12,5% το πρϊτο εξάμθνο
10
34.208
67.873
30.237
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10
Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ(εκ. ευρϊ)
Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ
Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
Δαπάνεσ
Η μείωςθ των πρωτογενϊν δαπανϊν του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ςε ςφγκριςθ με το 2009 είναι κυρίωσ αποτζλεςμα περιοριςμοφ των δαπανϊν εκτόσ μιςκοδοςίασ
11
Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
-3,2%
-13,9%
-18,1%
-52,6%
-12,3%
ΑΠΟΔΟΧΕ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙΑΦΑΛΙΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ
ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΠ
% Μεταβολι ςε βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν
Οι δαπάνεσ του ΠΔΕ κινοφνται κοντά ςτισ προβλζψεισΣα ζςοδα του ΠΔΕ παραμζνουν μακριά από τισ προβλζψεισ
12
907
3258
385
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Πορεία εςόδων ΠΔΕ(εκ. ευρϊ)
Ζςοδα ΠΔΕ: Πρόβλεψθ προγράμματοσ
4244
9200
3695
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Πορεία δαπανϊν ΠΔΕ(εκ. ευρϊ)Δαπάνεσ ΠΔΕ: Πρόβλεψθ προγράμματοσ
Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων