Προυπολογισμος - Στοιχεία α’ εξαμινου 2010

12
Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία α’ εξαμινου 2010 20 Ιουλίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

description

Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουνίου 2010

Transcript of Προυπολογισμος - Στοιχεία α’ εξαμινου 2010

Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφτοιχεία α’ εξαμινου 2010

20 Ιουλίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ

2009 2010

Μεταβολι 6/μινου 10/09

2009 2010

Eτιςια μεταβολι 10/096/μθνο 6/μθνο

Ετιςιεσ πραγματοποιι-

ςεισ*

τόχοι προχπολογι-

ςμοφ

Εκτιμιςεισ Πραγματοποιι

ςεων

(1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4)

Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ

1. Κακαρά εςοδα(α-β) 22.189 23.793 7,2 48.468 53.700 55.124 13,7

α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 24.639 26.062 5,8 53.420 58.350 60.224 12,7

β. Επιςτροφζσ φόρων 2.450 2.269 -7,4 4.952 4.650 5.100 3,0

2. Δαπάνεσ (α+β+γ) 34.557 30.237 -12,5 71.802 69.796 67.873 -5,5

α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 27.945 24.506 -12,3 57.975 56.846 54.856 -5,4

β. Σόκοι 6.612 5.731 -13,3 12.325 12.950 13.017 5,6

Π.Δ.Ε.

3.Ζςοδα 642 385 -40,0 2.041 3.860 3.258 59,6

4. Δαπάνεσ 6.140 3.695 -39,8 9.588 10.300 9.200 -4,0

5. Ζλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 17.866 9.754 -45,4 30.882 22.536 18.691 -39,5

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

Ενδεικτικι μθνιαία κατανομι βαςικϊν μεγεκϊν του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ (με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία και προγραμματιςμό μζτρων)

3

Προβλζψεισ προγράμματοσ

Ακροιςτικά ςτοιχεία ςε εκ. ευρϊ Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ

1. Κακαρά εςοδα (α-β) 5.593 8.745 12.084 15.266 19.713 24.149 30.013 34.595 39.150 44.308 48.969 55.124

α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 6.025 9.482 13.141 16.883 21.696 26.511 32.866 37.726 42.662 48.284 53.453 59.992

β. Επιςτροφζσ φόρων 432 737 1.057 1.617 1.983 2.362 2.853 3.131 3.512 3.976 4.484 4.868

2. Δαπάνεσ (α+β) 4.971 8.988 15.170 21.561 28.573 34.208 41.439 46.191 51.614 57.316 61.750 67.873

α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 4.365 8.118 12.373 17.638 22.176 26.840 31.771 35.537 39.959 44.360 48.788 54.856

β. Σόκοι 606 871 2.798 3.923 6.396 7.368 9.668 10.654 11.655 12.956 12.962 13.017

Π.Δ.Ε.

3.Ζςοδα 87 133 275 723 778 907 1463 1.939 2.082 2.106 2.580 3.258

4. Δαπάνεσ 130 793 1.516 2.426 3.335 4.244 5.154 6.063 6.847 7.631 8.416 9.200

5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 579 -904 -4.328 -7.998-11.417-13.397-15.116-15.720-17.229-18.534-18.616-18.691

Ζλλειμμα Κρατικοφ ΠροχπολογιςμοφΣο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ κινείται εντόσ των ςτόχων

4

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

-13397

-18691

-9.754

Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ(εκ. Ευρϊ)

Πρόβλεψθ προγράμματοσ

Πραγματοποίθςθ

Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ωσ % ΑΕΠ κινείται εντόσ των προβλζψεων

5

-0,3%

0,4%

1,9%

2,7%

3,9%4,2%

3,5%

4,9%

5,8%

6,5%6,8%

7,5%

8,0% 8,1% 8,1%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πραγματικό ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ

Πρόβλεψθ προγράμματοσ για το ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

Με βάςθ τα ςτοιχεία για το α’ εξάμθνο θ μείωςθ του ελλείμματοσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε ςχζςθ με το 2009 είναι 45,4%

6

22.189

34.557

-5.498

-11.254

-17.866

23.793

30.237

-3.310 -4.023

-9.754

ΕΟΔΑ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΕ Σ.Π. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΔΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π.

ΚΑΘΑΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π.

2009 2010*

+ 7,2% - 12,5% - 39,8%

- 45,4%- 64,3%

Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ κοντά ςτισ προβλζψεισ

7Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

24149

55124

23793

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ(εκ. ευρϊ)

Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ

Ζςοδα

Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ

• Από μείωςθ 9,1% τον Ιανουάριο το εξάμθνο παρουςιάηει αφξθςθ 1,5%

• Από μζςθ μθνιαία μείωςθ 9,6% το δεφτερο εξάμθνο του 2009 το ΦΠΑ παρουςιάηει μζςθ μθνιαίααφξθςθ 3% το πρϊτο εξάμθνο του 2010 (και αυτό παρά τθν πτϊςθ του Ιανουαρίου)

• Σα ζςοδα ΦΠΑ που ζχουν παραχκεί μζςα ςτο ζτοσ (ειςπράξεισ μετά τον Ιανουάριο) ζχουν αυξθκείκατά 5,5%

8

-9,1%

-5,0%

-2,2%

0,3%0,8%

1,5%

ΙΑΝ

ΟΤΑ

ΡΙΟ

ΗΝ

Ο

ΗΝ

Ο

ΗΝ

Ο

ΗΝ

Ο

ΗΝ

Ο*

ωρευτικι μεταβολι εςόδων ΦΠΑ ςε ςφγκριςθ με το 2009

-6,8%

-10,6%-9,9%

-12,7%

-6,1%

-11,4%

-9,2%

3,8%

6,2%7,5%

3,3%

6,1%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Ιου

λ-09

Αυ

γ-09

επ-09

Οκτ-09

Νο

ε-09

Δεκ-09

Ιαν-10

Φεβ-10

Μα

ρ-10

Απ

ρ-10

Μα

ϊ-10

Ιου

ν-10

Μεταβολζσ ΦΠΑ ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ

Οι επιςτροφζσ φόρων ζχουν επιταχυνκεί

• Παρά τθν κακιζρωςθ προςωρινϊν ελζγχων οι επιςτροφζσ φόρων κατά μζςο όρο δεναποκλίνουν ςθμαντικά από αυτζσ του προθγοφμενου ζτουσ και ζχουν αυξθκείςθμαντικά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο

• Οι επιςτροφζσ εςόδων (με εξαίρεςθ τθ ςυγκράτθςθ του Απριλίου) ακολουκοφν τθνπορεία των προβλζψεων για το ζτοσ

9

688

374337

378338 335

432

305 320245

449518

Ιανο

υά

ριο

σ

Φεβ

ρο

υά

ριο

σ

Μά

ρτι

οσ

Απ

ρίλ

ιοσ

Μά

ιοσ

Ιοφ

νιο

σ

Επιςτοφζσ εςόδων ανά μινα (εκ. Ευρϊ)

2009 2010

2.362

4.868

2.269

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Ιαν-10

Φεβ-10

Μα

ρ-10

Απ

ρ-10

Μα

ϊ-10

Ιου

ν-10

Ιου

λ-10

Αυ

γ-10

επ-10

Οκτ-10

Νο

ε-10

Δεκ-10

Πορεία επιςτροφϊν εςόδων (εκ. ευρϊ)

Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ

Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ καλφτερα από τισ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 12,5% το πρϊτο εξάμθνο

10

34.208

67.873

30.237

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ(εκ. ευρϊ)

Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

Δαπάνεσ

Η μείωςθ των πρωτογενϊν δαπανϊν του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ςε ςφγκριςθ με το 2009 είναι κυρίωσ αποτζλεςμα περιοριςμοφ των δαπανϊν εκτόσ μιςκοδοςίασ

11

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

-3,2%

-13,9%

-18,1%

-52,6%

-12,3%

ΑΠΟΔΟΧΕ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙΑΦΑΛΙΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΠ

% Μεταβολι ςε βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν

Οι δαπάνεσ του ΠΔΕ κινοφνται κοντά ςτισ προβλζψεισΣα ζςοδα του ΠΔΕ παραμζνουν μακριά από τισ προβλζψεισ

12

907

3258

385

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Πορεία εςόδων ΠΔΕ(εκ. ευρϊ)

Ζςοδα ΠΔΕ: Πρόβλεψθ προγράμματοσ

4244

9200

3695

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Πορεία δαπανϊν ΠΔΕ(εκ. ευρϊ)Δαπάνεσ ΠΔΕ: Πρόβλεψθ προγράμματοσ

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων